内控制度汇编

曲塘镇中心小学各项内把握度汇编目 录学校集体议事制度财务治理制度物品选购、保管、领用制度学校中层干部选拔任用制度学校评优评先制度教师职称聘任制度招生治理和学籍审核制度绩效考核制度海安县曲塘镇中心小学内控机制建设实施方案一、指导思想依据改革创、惩防并举、统筹推动、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推动争论性教学，推动学校科学进展、和谐进展、持续进展供给坚强有力的政治保障。1.总体目标增加风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生气制，最终实现从源头上预防腐败的目的。具体目标位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。形成六种内控机制：目标把握(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生)；横向把握对权力运行的高风险环节进展实时监控，形成有监控力的制度体系)；预警把握(定期进展警示教育，对行政风险进展事前预警)；审计把握(定期进展内部审计)。三、工作内容和实施步骤〔一〕建立内控机构，深入宣传发动。建立内控机构。为内控机制建设供给组织保障。深入开展宣传发动。以“每个党员干部都理解内控、生疏内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。〔二〕清理行政职权，优化权力运行流程。1.清理行政职权，编制职权清单。(1)部选任、教师聘请、教师调动、职称评定、评优评先等)，财务治理(公务接待、资金使用、工程建设等)，资产治理(物品选购、日常办公用品治理、固定资产治理等)，重要决策(政策制定、工程立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等)；(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务治理权。2.优化权力运行流程，健全组织规章和程序制度。要以“符合法度、简洁明白、便利群众、便于监视”为根本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间相互制衡，让决策权、执法权和治理权处于缜密的内部制约与监控之下。〔三〕坚持上下联动，排查行政风险风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严峻一些，力求风险源(点)查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的根底上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。明确查找方法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。具体来说，主要从三个方面入手：一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险标准查找步骤。风险点的排查，要依据“每位干部和教职工自查→县局和学校的科室负责人带着全体人员集中争论→科室负责人初审→单位内控委员会二审→听取民主管理委员会意见→单位领导组集体终审确认”六个步骤进展，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等“五类风险思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生“小过错是否滥用裁量空间，常常做出有悖常理的打算；是否不按规定报告或有意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否常常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反响；是否常常出入高档消遣消费或担忧康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。制度机制风险。结合治理权限，查找本科室的内把握度是否具体、管用，是否掩盖源〔点，确保涉及职权、利益的“关键节点”均能得到有效的制度标准和约束。面可能存在的风险。行为。人际交往风险。结合自身职权，查找有无与效劳对象交往过密，常常在一起吃吃喝喝；有无承受可能影响公正执行公务的宴请、消遣和其他消费方面的风险源。建立廉政风险源(点)“信息库容全面、描述清楚、语言简洁”的要求，实行图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成缘由、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形本钱单位的风险“信息库〔四〕制定防范措施，清理整合制度。制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源〔点照“有风险点必有防范措施”的要求，逐一制定具体有效的防范措施。完善规章制度。对原有制度进展清理、整合，并依据形势、要求进展制造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内把握度汇编成册，形成制度体系。重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品治理等方面权力的制约和监视，用完备的内把握度管人、管事、管钱、管物。3.持续更内控机制。〔五〕抓好检查评估，务求内控实效正常开展自查自纠。如觉察问题，要准时对违纪违规行为进展问责，催促被检查对象整改。2.定期承受专项考评。3.认真执行问责制度。五、工作要求加强领导，落实责任。推动内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要依据党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。突出重点，统筹安排。要依据县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推动，确保各项工作措施落实到位。学习借鉴，探究创。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积存部门内控机制建设的典型阅历，形成学校内控机制的特色。曲塘镇中心小学学校集体议事制度平。现对学校领导班子议事制度作如下规定：一、议事原则上级有关部门的决议、打算，保证政令畅通。负责相结合的原则。班子决议。二、议事范围党的路线、方针政策和国家法律在学校的执行状况。改革方案。纪行为处分意见。优秀，各种先进评比进展审定。〔具体数额由各校班子集体确定；根本建设工程及大宗物资的选购；出台规章制度和改革措施；招生及其收费政策确实定；组织较大集体活动；争论打算学校其他需要领导班子打算的事项。三、议事程序1.学校领导班子会议由校长主持，每周五召开例行校务委员会，每月召开2.提前确定会议时间和议题，会议的议题和召开的时间确定后，应提前通知相关成员，重大问题尽可能让班子成员有较多的酝酿时间。会议须超过半数成员参与方可进展，对推举、提名干部，打算对干部的会议。决结果依据少数听从多数的原则作出打算，并做好会议记录。会议通过的打算、决议和文件，须经校长同意方可通报。四、议事纪律领导班子成员必需严格遵守议事纪律，做到：允许保存，不允许在言论和行为上有任何公开反对表示。事的状况不得外传。得而知用自己的意见代替领导班子打算。曲塘小学财务治理制度业进展，依据我校具体状况制定本制度。一、财务治理的根本原则、任务坚持勤俭办学的方针，正确处理事业进展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。财务治理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进展把握和财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进展监视。二、财务治理体制制。各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。人员的任免应当经过学校行政组同意，不得任意调动和撤换。三、预算及收入治理会计室应在每年的十二月前按有关规定编制好下一年度的财务预算。稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。四、支出治理支出是依据学校为开展教学、科研及其它活动发生的各项消耗和损失。学校支出包括：资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。，必需按工程使用，不得挪作他用。工程完成后并承受有关部门的检查和验收。学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家政组审批。五、财务监视和检查对违反财经法规的支出财务部门有权拒绝，同时报告领导处理。的经济活动实行不同的监视形式。学校总务处有权对学校的会计工作进展审计。六、务报告和财务分析文件。会计室应定期向有关部门和财政部门供给财务报告。会计室要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业进展和改进措施等。曲塘镇中心小学物品选购、保管、领用制度选购过程的透亮度，节约学校资金，削减损失，给教育教学工作供给有力的保障，特制订本选购制度。领用〔1〕各处室、年级组制定学期选购打算或临时选购打算→〔2〕到总务处〕→〔3〕物品请购单统一送交后勤校长汇总，后勤校长依据物品选购的性质提出承受何种选购形式购置→〔4〕报校长审批→〔5〕校长同意后，交总务处办理→〔6〕总务主任〔7〕选购物品必需经学〔8领取选购的物品。校外直接购置等方式。具体状况如下：大宗物品选购学校各部门依据实际工作需要，提出书面申请；经部门领导及分管副校长审核，报行政会争论通过；纳入年度财政预算，由政府集中选购。一般物品选购人员进展选购；政府选购工程的物品选购凡列入政府选购工程的一律承受政府选购，不得承受其它形式；三、学校物资选购要求：〔包括办公用品、修膳材料、试验材料、固定资产、教学设备等〕的选购工作由后勤统一治理，并指派专职人员负责办理。购置的物品一律到物品保管员处登记造册〔试验仪器在试验保管员处、电教器材在电教员处，再由有关部门、处室或有关人员领取。特别状况，各部门确需要自行选购物品的、临时应急物品的选购由分管副校长直接审批，安排相关人员购置后补办手续。选购人必需依据所批工程、要求、选购方式进展选购；尽量使用公务卡相关的处理。4.200元以下由总务处选购〔外勤〕人员进展选购〔特别物品如生物试验物品由试验员自行购置；5.200－500品，由需方和总务选购〔外勤〕22人以上进展选购；3人以上进展选购，并要求供给选购地点。元以下的物资选购应由相关部门抄报方案由校务委员会争论通过后，进展政府选购。同选购，以保证选购物品的规格和质量。质量保证的“三无”商品不购；有回扣金、不折算冲减价格的不购。收、记帐入库，申请人方可登记领用。四、物资入库作由总务处保管员和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，由总务处保管员依据物资供给打算进展数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经总务处保管员和用物部门专业人员分别进展数量和质量验收。验收合格前方可办理入库手续。无物资供给打算或验收不合格的物资，不得办理入库手续。办公用品类。办公用品购置后，由保管验收发放。发放时要做好记录。教学辅导图书类。购置后先交到教务处记录，后交由图书室治理员一个学期或一个学年，使用后交回图书室保管。件夹在本室器材登记册里。签收后要快速记录入册，投入使用。除大宗和大件物品仓库治理员随车验收外，其它物品一概入库，送货单经仓库治理员签字验收后交选购人员报销时作发票附件；教学辅导用书类，购置后到图书室治理员处盖印并记录入册。保管员在验收合格后，要依据物资种类、数量、规格，当日填写入库单〔复写件〕并签字，一份报总务处负责人备案。全部入库物品，总务处保管人帐、易耗用品帐等。一次库，做到帐帐相符、帐物相符，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。学校库房内的各类物资要分类存放，摆放合理。库房内一律不准存放私防爆等工作。办理增固定资产的登记手续。五、物资领取责发放。总务处主任签名后，到学校保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取物品的种类、数量、时间、用途，必需归还的物品还需写明打算归还日期。3.贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必需由总务主任签字，报后勤校字，报校长批准后，方可领取。物品领用人员要签名登记，并负全责保管。总务处保管人员必需严格执行有关制度，不徇私情，按程序、按标准发以备查验。固定财产帐目必需永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。凡领取必需归还的物品，至打算归还日期时〔一般为一学期送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺状况，分状况上报总务处主任,假设遇到领取必需归还物品的人员离职调岗或离校，保管人员有权催促因保管人员渎职未予追还，则由保管人员担当相应责任。〔校外单位借用本校财产必需持有单位证明〕填写借用单一式两份，经总务处主任、后勤校长、校长批准后，方能出借，并由借用人在借用单上签字。借用单一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕要准时归还。六、核销手续入册。然后由选购人员、保管人员在购物票据上签名，报后勤校长、校长签字同意后，才能进展财务报销手续。曲塘镇中心小学学校中层干部选拔任用制度领导干部选拔任用工作条例》以及相文件精神，制定本方法。二、选拔任用范围选拔任用的学校中层干部。学校其他干部的选拔任用可参照。三、选拔任用原则党管干部原则民主集中制原则依法办事原则任人唯贤、德才兼备，在优秀教师中选拔原则群众公认、留意实绩原则公开、公正、竞争、择优原则四、选拔任用条件具有忠诚党的教育事业的坚决信念和全面实施素养教育的正确理念。专业学问和实际工作力气。坚持和维护党的群众路线和民主集中制原则。有较强的组织协调力气。五、选拔任用资格本校的中青年教师，年龄45周岁以下，具有5年以上教育教学和班主任工作经受或相关经受。3年以上的工作经受。具有中级以上职称和大学专科以上学历。身体安康。5特别优秀的教师因工作需要，可报上级有关部门同意后，破格任用。六、选拔任用方法组织领导下，学校党支部负责实施。选拔任用干部必需经过民主推举，民主推举的结果在一年内有效。考察干部职务拟任人选必需留意考察工作实绩，对确定的考察对象，由绩。实行任职之前公示制度，在校务会争论打算后对拟任职的人员进展校内3个工作日。公示结果不影响任职的，办理任职手续。依据《干考核胜任现职的，正式任职；不胜任的，免去试任职务。七、回避学校争论干部任免，涉及与会人员本人及其亲属的，本人必需回避。干部考察组成员在考察工作中涉及其亲属的，本人必需回避。八、开除学校中层干部有以下情形之一的，一般应当免去现职：到达任职年限上限的。核认定为不合格的，或连续两年考核为根本合格的。负有重要责任的。因工作需要或者其他缘由的。九、纪律和监视的《党政领导干部选拔任用工作条例》中的各项纪律。对违反本制度规定的干部任免事项以及作出的干部任免打算一律无效。后果，由上级组织部门追究主要责任人以及其他直接责任人的责任。实行学校中层干部选拔任用工作监视责任制。学校党政领导在干部选拔群众有权向上级党组织反映，如状况属实，视后果轻重，追究党政主要领导的责任。曲塘镇中心小学学校评优评先制度一、本规定适用范围二、评比条件凡具备以下条件的都可参与校级各类先进评比(上级部门各类先进的评优评比按上级规定的有关条件执行)。为人师表，遵纪守法，团结＊＊，教书育人，关心、宠爱学生；宠爱学校，关心集体，乐观维护集体荣誉。听从安排，听从学校安排，工作乐观主动，尽职尽责；具有无私奉献精神。能：胜任自己所担负的工作，工作效率高，效果好。绩：圆满完成教育教学及其它各项工作任务，并取得较好的成绩。有以下情形之一者不得参评〔先进集体有一人具有以下情形不得参评：违法乱纪，受到党政处分的；不听从工作安排或有意不完成工作任务的。造谣生事，挑三攉四，影响学校团结的。体罚或变相体罚学生，造成严峻后果的。因未尽职责造成学生安全事故的。在期末等各类考试中有严峻＊＊行为的。5115天以上的。三、评比程序1．学校公布评比工程、条件和名额。。办公室民主推举候选人。教职工进展民主评议，并实行不记名投票的方式进展民主测评。党支部、校行政综合各方意见后，确定人选，进展公示。表上报；公示后如有异议，进展协商并再次进展民主测评。上级评比的各类先进等上级批准发文后公布评比结果。本规定自印发之日起执行，本规定解释权属于学校民主治理委员会。曲塘镇中心小学教师职称聘任制度一、聘任原则职称聘任工作是一项政策性很强的工作，必需坚持以下原则：申报。留意力气与实绩的原则。要留意教育教学力气和工作实绩考核，依据称时，都需有在农村小学工作〔支教〕的经受。和课堂教学力气的评价；连续组织教育教学业务力气综合考核。谎报或剽窃他人成果等弄虚作假行为的，一经查实，实行“一票拒绝”，并按规定处理。如有弄虚作假行为的，追究相关的责任人的责任。二、聘任方法学校在镇教办职称评聘领导组的指导下建立推举小组，负责本校教师的初评、5-131.学生满足度测评2.师德综合考评神等方面的状况进展综合考核，评定等第〔分优秀、良好、一般三个等第〕，并在《师德状况综合考核表》上签署具体详实的意见。群众测评填入《江苏省中小学教师专业技术资格评审表》。综合考核评价职称工作推举小组比照各级职务任职资格条件标准，结合对申报人员学生满足度测评、师德考核、课堂教学力气考核状况，对每一位申报者的政治表现治理水公正方面出综合评价意见，评价意见应实事求是，客观公正。力气和业绩的要求，主要依据以下要素进展评审：教育工作：主要依据参与学生思想政治教育及学校教育治理工作所取得的工作实绩。包括担当班主任或辅导员、课外活动小组等教育治理工作的经受、其获奖状况；优质课评比及教学根本功竞赛获奖状况等。教科研工作：主要依据教研科研、课题争论、论文发表(获奖)状况等。以二级学会、非教育行政部门和教育学会组织的评奖论文。培育青年教师：培育指导青年教师在教育、教学中取得成绩状况等。曲塘镇中心小学招生治理和学籍审核制度学籍治理是学校治理中的一项根底性工作，是学校教育教学工作顺当进展的重要保证。为普及九年义务教育，保障适龄儿童受教育的权利，加强我校内部的标准化治理，建立正常的学籍治理秩序，依据海安县教局有关文件规定，结合本校实际状况，特制定本学籍治理制度。一、招生入学生入学，按海安县教育局和曲塘镇人民政府相关文件精神，坚持“免试就近入学”的原则，实行划片招生，外来务工子女和需跨施教区入学的学生，符合相关政策条件的可凭相关材料办理入学手续。不得招收缺乏龄儿童入学。无故不按时入学的，由施教区内小学发动入学，必要时由当地人民政府依法强制其入学。学校必需无条件接收没有丧失学习力气的特别儿童〔视残、听残、智残〕需提交市级以上医院〔含市级〕出具的病情证明，由学校备案，建议到特别学校就读。生由县局统一编定学籍号，依据县局要求填报学籍资料。二、转学③父母双方工作地点转移至户籍地，原地无监护条件。毕业年级学生原则上不得办理转学手续。转学时须提交的材料：①监护人或学生书面申请。②公安部门签发的全家户籍迁移证明。流淌人口需提交户口簿和流入地公安部门签发的暂住证。③父母的房产证，或标准的租房合同，合同中必需载明租用期(一年以上)、租金等事项。④由人事部门出具的父母调开工作证明，或父母在转入地的工商营业执照和税务登记证明，或父母在转入地的正规用工合同，合同中必需载明用工期限(一年以上)、劳动酬劳、社会保险等内容，并经劳动和社会保障部门见证。⑤加盖当地教育主管部门公章的转学证明和学籍档案。办理转学手续的程序：①监护人或学生向接收学校提交转学申请和必要证明材料。②接收学校审核，符合条件的填写《同意接收转学/准前方可接收。③原学校填写《转学证明或学生携带《转学证明生编学籍号，安排学生就读。三、休学和复学休学条件：学生因病或其他不行抗拒的缘由，连续休息210个学时(7周)后，无法坚持正常学习，须长期休学者，由学生本人及其监护人提出申请，出具市级以上的医疗单位证明或其他有效证明，经学校批准方可办理休学手续，学校须将学生休学手续报市局职能科室审批备案。学生休学期一般为一学年。休学期满后，休学生须向学校提出复学要求，经①监护人或学生书面申请。②市级以上医院出具的需要长期住院治疗或休息的证明。③医院的病历、药费、住院费发票及其他病情报告单。休学期限为一年，不得提前或推迟复学，也不得中途到其他学校上学。休学期满，学生或监护人持休学证明到学校办理复学手续。因伤病和本人不行抗拒的缘由休学的，复学时可依据学生本人要求回原级就读，也可到下一级就读。四、其他依据省义务教育阶段学籍治理规定，为保证义务教育顺当实施，全省义务教育阶段实行不留级制度。外来经商务工人员子女在本校就读享受同等待遇，赐予学籍注册登记，并可应对并报县局审核。曲塘镇中心小学绩效考核制度〔试行职工十届三次代表大会精神，特制定本实施方案。一、指导思想：鼓舞功能，全面推行绩效工资制，充分调动全校教职工的工作乐观性，让每位教师体会到教育的内在幸福，确保办学特色的稳固，确保办学效益的提升。二、根本原则：坚持客观、全面、公正、公开的原则；坚持定性和定量考核相结合的原则；坚持组织考核与群众评议相结合的原则。三、考核范围：〔教办工作人员、校长、常务副校长由教办考核，其余人员由校考核〕四、考核的组织及方法：1．考核组织组长：束长青 副组长：卢青云考核工作组：组长：束长青 副组长：卢青云塘镇中心小学校务民主治理委员会成员2．考核方法考核组备案后进展相应考核。审批后，由县财政局打卡发放，不予发放现金。五、考核程序：自评述职。被考核人年级组内述职，进展自评与组评。师德测评。依据南通市中小学教师职业道德内容，由领导、同行、学生〔家长、社会代表对被考核人进展评价。分项整合。考核工作组下设的各部门依据被考核人述职状况，供给的〕与教学工作〔教育处、教科室〕得分〔校长室、年级组、工作效果〔教育处、业务研修〔教科室〕等工程得分；以及安全、值班、考勤等各项资料。同时开放骨干教师、教研组长、年级组长、部门主任、分管校长等各类人员的考核工作。汇总综合。考核工作组将结果汇总状况向考核领导组汇报，对被考核人作出综合评价，形成考核报告。结果反响。考核工作组将考核结果反响给被考核人。被考核人对考核办考核组提出中议。民主公示。将考核优秀等次人员在校公示栏内公示3天，然后正式上报镇考核组。六、考核等次：绩效考核结果分为优秀、合格、根本合格、不合格4个等次，相关要求按《海安县曲塘镇教职工绩效考核工作实施方案〔试行》执行。七、结果运用：、岗位聘任、职务晋升、培训进修等工作的重要参考。将考核结果作为奖惩的主要依据：教职工绩效考核与事业单位的年度考核相结合。作为记三等功人选。②考核结果为根本合格的人员，予以提示谈话，职称聘任延迟1学校治理人员则劝其辞职。③考核结果为不合格的人员，予以诫勉谈话，职称聘任延迟32.将考核结果作为发放绩效工资的依据：考核具体状况发放嘉奖性绩效工资。36性