2008年鄂尔多斯市1月经营分析终

市场经营部2008年1月鄂尔多斯市分公司经营分析内部资料，注意保密1综述：1月份剔除终端销售差额营业额完成1900.79万元，同比增长21.52%，剔除ICT、广告及传媒不可比因素，传统业务营业额实际完成1539.81万元，同比下降1.56%；完成区公司预算目标19870万元的9.57%。其中：ICT收入完成339.61万元，完成区公司预算目标657万元的51.69%；广告及传媒收入完成21.37万元，完成区公司预算目标230万元的9.29%，完成自定目标240万元的8.9%。固定电话基础、小灵通基础、电话卡和网间结算四项话音类业务收入完成943.70万元，同比下降14.10%，收入占比由去年同期的68.07%下降至目前的56.68%（剔除ICT，同口径相比）。非话音类业务收入完成1060.98万元，同比增长105.85%，剔除ICT一次性列帐，实际同比增长39.96%，收入占比由去年同期的31.93%增至目前的43.32%。固定电话累计净放号-24部，期末到达152986部；小灵通累计净放号-1375部，期末到达141699部；宽带累计净放号1735部，期末到达46941部(不含折算)。2目录欠费分析4

收入分析1

强调事项6

专题分析3

业务分析2

互联互通工作53收入分析全区各盟市2008年1月份含ICT营业额完成情况

本月不剔除终端成本，全区营业额完成2.36亿元，完成全年预算目标的7.41%，我公司完成1981.55万元，同比增长26.68%，剔除ICT收入，同比增长4.97%，全区排名第一；完成全年预算目标的9.97%，全区排名第一，剔除终端成本后，实际完成1900.79万元，完成全年预算的9.57%。（区公司考核指标以剔除终端成本后营业额为准）42007年1月至今营业额逐月完成情况

本月由于列ICT收入339.61万元、广告及传媒收入21.37万元，营业额完成1900.79万元，完成区公司目标的9.57%，较去年同期增加2.51个百分点，剔除ICT和广告及传媒收入，与去年同期同口径相比，完成目标的7.75%，较去年同期增加0.69个百分点。收入分析5各单位营业收入净额完成情况

（取自业务报表）

1月份，全市剔除终端销售亏损后，营业收入完成2064.40万元，较去年同期增长27.90%，剔除ICT收入339.61万元，营业收入完成1724.79万元，同比增长6.86%。各旗分公司、分局中完成比例居前三位的依次为：伊旗、达旗、前旗。完成比例位居后两位的依次为：乌审旗、棋盘井。收入分析6

东胜各客户服务部、大客户中心收入完成情况1月份，东胜各客户服务部收入合计完成707.02万元，完成全年预算目标的8.51%，完成比例居前三位的依次为：二部、四部、三部。收入分析7产品线收入结构情况

1月份与去年同期相比，营业收入净增450.35万元，其中：ICT收入净增339.61万元，互联网接入收入净增201.04万元，网元出租收入净增116.47万元，收入贡献率分别净增16.45、5.81、4.81个百分点。与12月份相比，营业收入净增215.13万元，剔除终端列账、本月ICT列账等不可比因素，实际净增193.70万元。收入分析8

收入小结

业务收入：总体而言，本月收入完成情况比较理想，增长型业务发展态势强劲，特别是互联网接入收入，创历史最高纪录，当月实际完成收入521.52万元，其中现金部分450.91万元。但与以往月份不同的是：由于列账方式的改变，本月全市终端成本支出80.77万元，终端销售产生收入35.91万元，由此带来的差额44.84万元需要通过其他收入弥补，终端管理精细化有待于进一步加强；由于小灵通预付费账面余额不足，本月有50万元的小灵通预付费通话费无法转入收入。各一线单位收入完成情况：全市19个收入责任单位中，有7个单位没有按照时间进度要求完成收入，特别是乌审旗分公司，仅完成全年预算目标的5.90%，与要求时序进度相差1.3个百分点，收入相差14.52万元。通过对乌审旗分公司收入的分析，主要原因在于：1、部分油田电话转网导致固定电话收入较上月减少4.19万元；2、续费用户提速提价比例低于全市平均水平33.13个百分点；3、新装用户提速提价比例低于全市平均水平7.95个百分点。收入分析9各项产品增长额及对收入的拉动

元月份ICT、互联网接入、网元出租、固定电话业务对收入的拉动作用超过年初的预算值，前三项业务分别拉动收入增长21.04%、2.37%、2.59%，固定电话影响收入下滑6.05个百分点，低于预算下滑幅度0.60个百分点。与预算偏差较大的业务是小灵通业务，预计影响收入下滑1.86个百分点，实际影响收入下滑3.21个百分点，剔除账面余额不足影响收入50万元，实际影响收入下滑0.26个百分点。收入分析1010

传媒业务收入分析

1月份传媒广告业务发展比较理想，收入进账共计21.37万元。其中户外广告收入为8万元；伊旗擎天柱户外广告收入10万元；号薄广告收入为3.37万元。此外，棋盘井短信群发广告收入为600元。传媒广告任务是240万元，现完成了8.9%。收入分析11目录欠费分析4

业务分析2

专题分析3

收入分析1

互联互通工作

5

强调事项612业务分析全市固定电话放号情况

2008年1月份,全市固话放号1836部，拆机1860部,净放号为-24部，拆机较高单位为达旗、乌审旗，分别为260部和179部。13业务分析全市固定电话有效用户占比

2008年1月份,全市固话累计到达152986户(包括无线接入和大灵通)，其中有效用户数为120254户，占全市固定电话总用户数的78.60%，有效用户占比较高的单位是：达旗、前旗，分别为83.00%和81.73%；有效用户占比较低的单位是：棋盘井、丄湾分别为60.45%、68.69%。14业务分析东胜各客户服务部固定电话有效用户占比

2008年1月份,东胜各客户服务部固话累计到达56663户，其中有效用户数为45949户,占东胜各客户服务部固话总用户数的81.09%,有效用户占比较高的单位是:四部，三部,分别为85.23%和84.81%。15业务分析全市固定电话有效用户的变化情况

截止2008年1月份,全市固话的有效用户数120254户，与2007年12月份134607户相比普遍下降，其中上湾略有增长。16业务分析各客户服务部固定电话有效用户的变化情况

截止2008年1月份,东胜各客户服务部有效用户45949户，与2007年12月份相比明显下降，六部下降幅度较大。17业务分析全市小灵通放号情况

2008年1月份的全市小灵通放号2178部，拆机3553部,净放号为-1375部，发展较好单位三部，鄂旗分别为363部和396部，拆机较大单位为七部和准旗，分别为511部和495部。18业务分析全市小灵通有效用户占比2008年1月份,全市小灵通累计到达141699户，其中有效用户数为91359户，占全市小灵通总用户数的64.47%，其中棋盘井、杭锦旗的有效用户占比较低,分别为53.03%和61.03%.

19业务分析各客户服务部小灵通有效用户占比

2008年1月份,东胜各客户服务部小灵通累计到达59643户，其中有效用户数为38539户，占东胜各客户服务部小灵通总用户数的64.62%,其中，七部和四部的有效用户占比较低,分别为58.44%、56.08%。20业务分析全市小灵通有效用户的变化情况

2008年1月份的全市小灵通有效用户与2007年12月份相比有明显下降，原因是在外打工人员相继回家，零次户用户增加，导致有效用户下降。21业务分析各客户服务部小灵通有效用户的变化情况

2008年1月份,东胜各客户服务部的小灵通有效用户数有明显下降，其中二部小灵通有效用户数下降幅度较大。22全市亲情子母机分析业务分析1月份亲情子母机发展极不理想。本月亲情子母机净增-1396户，拆机1500户，期末到达31907户，总体来看本月各单位的拆机比较严重，拆机量较大的单位有：七部、乌审旗、准旗、达旗，拆机量较大。23亲情子母机渗透率

业务分析

截止1月31日，全市亲情子母机渗透率最高的是四部、上湾。渗透率较低的是八部、棋盘井。24子母机零次户分析

本月亲情子机零次户共有5918户，占亲情子机总用户数的18.55%,零次户占比较高的单位是：五部、康巴什，占比较低的单位是：七部、一部、四部，均在10%以下。业务分析2525全市来电渗透情况业务分析

截至1月31日，全市固话来电渗透率为64.23%,固话来电渗透率较高的单位是康巴什，渗透率较低的单位是沙圪堵、乌审旗、杭锦旗。小灵通来渗透率为96.16%，小灵通来电渗透率较高的单位是准旗、上湾、七部、前旗。渗透率较低的单位是康巴什。2626

全市悦铃渗透情况业务分析

截至1月31日，固话悦铃渗透率为26.09%，固话悦铃渗透率较高的单位是六部、七部、上湾。渗透率较低的单位是康巴什、达旗、杭锦旗。小灵悦铃渗透率为40.12%，小灵通悦铃渗透率较高的单位是棋盘井，渗透率较低的单位是六部、二部、达旗。271月份宽带放号完成情况1月份宽带新增2566户，拆机831户,净增1735户,完成放号目标18000户的9.64%,净放号较高的单位有:一部、三部、达旗、准旗、杭锦旗、伊旗。完成比例较高的单位有杭锦旗、一部，分别为19.74%、16.95%。业务分析28一季度营销活动宽带放号完成情况

1月份共发展宽带2566户，新装提速提价占比为79.85%，其中：符合一季度宽带营销政策的有2102户，1M等其它包月、流量资费的有464户，完成活动目标（4500户）的41.04%，完成活动放号比例较高的单位有：杭锦旗、三部、前旗，分别为83.73%、76.19%、71.73%。1200元送1200元话费放号比预计量少的原因是:1)活动开始宣传到执行不到15天的时间;2)部分单位认为赠送会影响收入，没有主推此政策;3)各一线单位将活动政策宣传到用户端已接近月底,用户考虑到剩余几天的时间享受不了赠送的100元话费,因此选择2月初入网。距离活动结束仅有十几天的时间了，希望各单位抓紧时机进行宣传和放号，再接再厉,力争完成活动任务目标。业务分析291月1日至1月31日宽带续费提速提价情况业务分析1月份宽带续费用户有1701户，其中：续费用户使用1M包年资费的有62户，职工包年资费的有57户，学生假期套餐的有22户，电业等其它包年资费的有152户，续费用户资费符合一季度宽带营销活动政策的用户有1408户，占比为82.77%，续费用户执行提速提价资费占比较高的有二部、四部、六部、前旗、伊旗,占比较低的单位是七部、乌审旗，分别为59.17%、49.64%。302008年2月宽带包年到期情况08年1-2月份宽带到期未续费用户共有1791户，其中:1月份到期未续费的用户有625户,2月份到期未续费的用户有1166户,各单位要更好的利用一季度宽带营销活动中1200元包年送1200元话费的优惠政策，最大限度的进行宽带续费和包月转包年。业务分析31宽带私接用户情况

截止2月12日，已转化宽带私接用户280户，未转化的私接宽带用户有6184户，私接终端共有13003台，其中：私接终端台数小于等于3台的宽带私接帐号有6096户，大于3台小于10台的宽带私接帐号有88户，从以上分析数字来看，春节期间宽带私接用户较以往增加了近二倍，其中：终端台数在3-10之间的增加了34户,小于等于3台以下的增加了3460户，要求各单位继续加大宽带私接用户的清理和转化工作,不能有丝毫松懈。业务分析32全市宽带用户拆机情况1月份全市宽带拆机831部，占宽带净放号的47.9%。宽带拆机占净放号比例较高的单位是：四部、七部、上湾。占比较低的是:康巴什、棋盘井，各单位认真分析宽带拆机原因，利用一季度宽带营销活动方案，挽留和控制宽带用户拆机。业务分析33全市大客户业务完成情况

2008年1月全市区管364户大客户业务收入完成280万元，完成区公司下达任务（3450万元）的8%.

其中集团监管的10个大客户完成76万元,占总体大客户收入的27%,今年月均值与去年四季度月均值相比增幅为4.09%

业务分析强调事宜：继续做好汇能集团、石油组网、教育组网等重大项目的跟踪推进工作。

要重视新增政企客户的营销工作。要加强市场信息的沟通，确保项目的深度挖掘。342008年1月ICT项目收入情况业务分析序号合同名称所属部门科目列收金额

(万元)1前旗煤炭局系统集成项目合同前旗系统集成112前旗昂素镇财政所系统集成项目合同前旗系统集成93上湾天隆公司系统集成项目合同上湾系统集成804鄂尔多斯市维力西房地产公司系统集成项目合同七部系统集成135乌审旗公安技防项乌审旗视频监控356金州房地产综合布线四部系统集成67前旗长城煤矿视频监控项目前旗视频监控408神东天隆伊旗工业区伊旗视频监控309景正监理公司综合布线七部系统集成1010信达通汽车销售公司综合布线五部系统集成14.211乌审旗新兴建筑公司小区布线项目乌审旗系统集成6012杭锦旗圣龙公司视频监控项目杭锦旗视频监控3.5113石油公司综合布线（地线拉入）康巴什系统集成7.914杭锦旗交通局杭锦旗系统集成20合计339.612008年1月份ICT完成339.61万元，完成区公司657万元任务的51.69%。35业务分析2月份预列ICT收入共331万元，另外因合同不规范导致成本没匹配的上湾、伊旗，请尽快修正合同。2月份ICT预列收入36

全市包年杀毒卡业务完成情况业务分析

1月份,全市发展包年杀毒卡285张，现金进账82张，一季度全市下达杀毒卡销售任务1260张，完成比例为22.62%，完成收入4100元。五部和七部包年杀毒卡发展情况较好,1月份已经完成一季度任务一半以上，而且部分现金已进账。要求各单位每月将销售卡的收入及时进账。否则不计入一季度任务考核。37全市网络传真业务完成情况业务分析

1月份，全市发展网络传真27户，一季度全市下达网络传真销售任务360户，完成比例为7.5%。其中:鄂前旗发展5户，第七客服部发展20户，大客户发展2户，但目前仍为试用帐户，请尽快将试用帐户发展为收费帐户。3月份前现金还未入账则按未完成处理。发展为零的单位要尽快行动起来，争取在2月份有所突破。38全市企业短信业务完成情况业务分析

1月份，全市企业短息只有大客户发展了1户，一季度全市下达企业短信销售任务135户，完成比例为1.34%。其他单位都为0，希望各单位尽快行动起来。39全市网络管理与安全顾问业务完成情况业务分析

1月份，全市发展网络管理与安全顾问1户，一季度全市下达网络管理与安全顾问销售任务45户，完成比例为2.22%。只有大客户发展了1户，目前仍为试用帐户，其他部门均为0，请未突破零的单位加快此项业务的发展。40业务分析全市宽视界业务发展情况分析1月份，发展宽视界1户,完成目标(360户)的0.28%,完成情况很不理想，五部和六部各发展一个标准版宽视界，目前还未竣工所以钱也未进账。希望各单位能有针对性地开展此项业务的发展，争取完成一季度任务目标。41

全市各类终端销售情况业务分析

1月份全市各类终端出库销售进账基本贯彻执行了区公司的文件精神，但还是有个别单位出现赠送话机和租赁ADSL终端现象。其中，三部赠送话机50部，六部赠送话机60部，八部赠送话机21部，棋盘井赠送话机2部，全市合计赠送话机133部；三部租赁ADSL终端2部，六部租赁ADSL终端20部，全市合计租赁终端22部。全市销售进账ADSL终端616部，话机105部，小灵通1190部，话吧计费器2部，各类终端销售进账共计1913部。另外，小灵通和话吧计费器未出现赠送和租赁现象，希望各营销单位严格执行终端销售管理办法，出现赠送和租赁现象，将对各单位当月收入进行核减考核。东胜各客户服务部应注意，当月不要大量领取终端，因采购物流中心流程是当月领取当月出成本，1月份各类终端成本大于终端收入，区公司将对分公司进行营业额核减考核，公司也将对各单位进行考核。42

全市各类终端收入情况业务分析1月份全市各类终端成本支出80.76万元，终端收入35.91万元，终端收入差额-44.84万元。希各营销单位在终端销售工作中严格执行终端销售管理办法，终端按计划领取，减少当月终端成本支出，确保成本、收入均衡。43欠费分析4

专题分析3

业务分析2

收入分析1

互联互通工作

5目录

强调事项6441月份现金收入分析专题分析08年1月份现金收入为570.15,其中:互联网现金收入为450.91万元,其它现金收入为119.23万元,1月份互联网现金收入占总现金收入的79.09%,其它现金收入占总现金收入的20.91%,与07年平均现金收入相比,本月互联网收入增加了224.42万元,其它收入增加了49.58万元,现金总收入增加了260.85万元。因本月宽带放号、提速提价较好，使08年首月互联网收入创历史新高。45预付费卡库存（取自支撑共享中心卡类月报单位：元）专题分析46

预付费卡库存分析

截止1月31日，全市各一线单位和三部卡类代理共有小灵通预付、IP卡、固话预付、IC卡库存490.93万元，其中：

库存在50万元以上的单位有：准旗；

库存在30万元以上的单位有：达旗、棋盘井、上湾；

库存在20万元以上的单位有：五部、六部；

库存在10万元以上的单位有：二部、三部、七部、鄂旗、乌审旗、伊旗；

小灵通预付费卡：一线单位共有库存279.06万元，其中10万元以上的单位有：准旗、棋盘井、上湾、三部、鄂旗；

IP卡：一线单位共有库存100.11万元，其中10万元以上的单位有：达旗、六部；固话预付费卡：一线单位共有库存91.85万元，其中10万元以上的单位有：棋盘井；

IC卡：一线单位共有库存12.94万元，其中2万元以上的单位有：准旗、达旗、上湾；通过以上数字可以看出，我们的卡类库存金额非常大，严重影响公司的现金流，为此再次强调：各一线单位从即日起，认真清点各自的库存，于月底前如数上交售卡收入，不能如期上缴收入的，请将实物退库，各单位库存不能突破5万元。专题分析47

1月份，全市网元业务收入完成171.1万元，较2007年12月份增加12.22万元，占收比达到8.8％。

1月份，市场经营部组织大客户中心、设备维护中心、支撑共享中心及各旗、分局对全市网元出租电路进行核对，确认并录入系统管理出租电路总数达到1258条，其中区内电路827条，区间电路366条，省内电路56条，省际电路9条。在1月份，将伊旗、棋盘井、沙圪堵、东胜的174条煤炭集中监控电路和33条电子政务网电路纳入系统管理，从本月起，这部分电路开始按月下帐。专题分析一、业务现状网元业务48专题分析二、电路资料核对结果营业区起始端点错、漏收费时长错、漏收费用错、漏收原因是否补收东胜市建委-准旗建设局2005年4月-12月费用未谈电路开通后试用未收费未补收，正在协商市建委-鄂旗建设局2005年4月-12月费用未谈电路开通后试用未收费未补收，正在协商市农发行-人行2007年1月-12月10800电路开通后未计费未补收，正在协商市农村信用社-呼和2007年8月-12月20000电路开通后未计费未补收，正在协商客服热线中继电路2007年6月-12月10500系统出费中从7月份停收已经补收市农行-天赋支行2006年6月-12月22800电路开通后未计费未补收正在协商市农行-天骄支行2006年6月-12月22800电路开通后未计费已经补收达旗市农发行-达旗2007年7月-12月9750电路开通后未计费已经补收达旗新奥集团-河北2007年11月-12月1666.66达旗和用户谈费低于区公司下的费未补收正在协商棋盘井棋盘井农行-市农行2006.08-2007.1237400电路开通后未计费已经补收准旗准旗农行-东胜2006.06-2007.1241800电路开通后未计费未补收

东胜、达旗、棋盘井、准旗、鄂旗等五个旗区的12条电路漏收费，漏收费用15.75万元，已经收回8.27万元，未补收的费用正在同用户协商补收中。核查中发现东胜、伊旗、准旗、前旗、沙圪堵等五个旗区的40条电路已经停用，但是设备端没有拆除。

网元业务491、前台录入资料不完整、不规范，两端地址、接入速率、专线用途、跨地域标识不准确、用普通电话作网元计费电话等问题大量存在。

2、业务流程不规范，存在无竣工确认单、无协议，只凭开通单或电话通知起租电路和开通电路的情况。

3、电路没有统一标识，存在计费、设备和系统三方资料不统一的情况。

4、公司已经多次强调不允许一次性列帐，但是这种情况还存在。

5、用户提出撤销电路申请后，电路只在计费侧拆除，设备端未拆除，存在虚占资源情况。专题分析三、存在的问题网元业务50

1、进一步对除数字电路外的电源、机房、铁塔、管孔等资源租用情况进行核对，没有起租的起租，协议到期的续签、漏费的补收费用；此项工作本月底前完成。

2、制定网元业务管理办法，优化管理模式，规范业务流程，业务的申请、开通、确认、起租等各环节要严格按照业务流程执行，业务止租申请在报市场部后从前台受理。

3、网元业务资费要按照标准资费执行，新开通业务如需按非标准资费执行的，必须按照业务优惠审批流程，由业务主管部门和分管领导审批后方可；其次要有计划有步骤地对低折扣资费进行规范。

4、定时更新网元资料，每月月底，市场、计费、设备三方对本月新增和拆除电路资料进行核对，确保电路资料的准确和统一。

5、进一步加强网元业务市场分析，密切关注行业用户需求，发现和挖掘新的收入增长点。

6、加强收入管理，客户经理在月初出账后对网元租费进行核实，避免错收费和漏收费风险。

7、确保网元业务收入增长的同时，重视业务长效管理。

8、再次强调，网元租费必须按月下账。专题分析四、下一步管理办法网元业务51酒店、旅馆业分析

一、现状分析

针对酒店、旅馆业消费情况，在全市范围内抽样调查294家酒店连续两个月费用进行分析：

2007年12月份全市294家酒店、旅馆共有电话8903部，其中：1011部电话没有产生任何费用，1136部电话产生长途通话费。

2007年12月份长途通话费5.15万元，单部每月消费5.68元，单部每日消费0.2元。总计消费24.82万元，平均每月消费27.88元，单部每日消费0.9元。

专题分析2008年1月份全市294家酒店、旅馆共有电话9065部,其中:1189部没有产生任何费用，1036部产生长途通话费。2008年1月份长途通话费4.76万元，单部每月消费5.25元，单部每日消费0.17元。总计消费24.79万元，单部每月消费27.35元，单部每日消费0.9元。根据以上情况分析，部分酒店为了控制通信费用，未开通酒店房间内电话的长途权限。

52酒店、旅馆业分析

通过2007年12月份和2008年1月份费用对比，每月所产生的长途费用大部分来自酒店总台，而且每日的长途通话费不足一元。二、收入预测如果将酒店长途权限全部开通，并且实行单部每日市话、网话、长途3元封顶政策，单部每日增长2.1元，单部每月收入63元，全市每月收入可达57.1万元。

专题分析53收入分析1

欠费分析4

专题分析3

业务分析2目录

互联互通工作

5

强调事项654

本月含ICT累计欠费为2211.05万元，其中当月形成欠费1234.82万元，逾期欠费976.22万元，较上月增加了227.31万元,逾期欠费占总欠费的44.15%。逾期欠费中3个月以上欠费共计183.91万元，占逾期欠费的18.84%，较上月减少73.62万元，长期欠费回收情况略有好转。本月含ICT业务逾期欠费率为4.01%，较上月增加0.42个百分点；不含ICT业务逾期欠费率为3.98%，较上月增加1.06个百分点。特别值得一提的是：1月份大客户中心收回了20万元的党政大楼话务代办费。1月份欠费结构分析欠费分析单位：万元55

本月包含ICT累计逾期欠费率为4.01%，比上年同期下降了2.61个百分点，比上月上升了0.42个百分点。本月因话吧提成费用形成的逾期欠费较上月增加了112万，是导致逾期欠费率上升的主要原因。

总体逾期欠费率趋势分析欠费分析56欠费分析1月份全区逾期欠费分析（不含ICT）

1月份我公司不含ICT逾期欠费率为3.98%，比全区平均逾期欠费率低0.24个百分点。1月份逾期欠费率在全区排名第八。57

本月含ICT逾期欠费共计976.22万元，较上月增加227.31万元，逾期欠费率完成较好的单位是沙圪堵、鄂前旗、伊旗。全市逾期欠费率排名欠费分析58欠费分析东胜各客户服务部逾期欠费率排名

东胜逾期欠费总额较上月增加118.13万元，其中话吧提成费用本月增加112万元。客户服务部中逾期欠费率排名前三位的是：康巴什、三部、二部。59欠费分析各单位隔月欠费清零情况2008年1月份欠费隔月清零情况

截止1月31日，隔月欠费未清零的单位是：三部（1205.67元）、五部（1787.14元）、七部（1110.56元）60欠费分析各单位1月份回收上月欠费情况1月份全市的当月欠费回收率完成98.03%，其中鄂旗、鄂前旗、杭锦旗、伊旗、上湾、康巴什、大客户中心当月欠费回收率完成100%。七部未完成95%。61各单位大额欠费情况-58-

截止本月，各单位共有497.58万元大额欠费（含话吧结出欠费353.46万元）未收回，绝对值居前三位的分别为：上湾（天隆公司ICT欠费58万元）、棋盘井（冶金集团ICT欠费6.5万元，财产保险ICT欠费29.62万元）、一部（26万元）。欠费分析62欠费分析ICT欠费情况单位名称列帐金额（万元）欠费金额列帐情况七部鄂尔多斯三联汽车城局域网工程2052007年09月列帐ICT七部维力西房地产公司系统集成1392007年10月列帐ICT一部恒泰煤炭有限公司系统集成项目36262007年09月列帐ICT棋盘井棋盘井人民财产保险公司系统集成项目36.1236.122007年09月列帐ICT合计92.1267.12

截止2008年1月31日，ICT欠费共计67.12万元,为2007年9月列帐的ICT收入，请七部、一部、棋盘井三个单位加快ICT欠费的清理。63目录欠费分析4

互联互通工作5

专题分析3

业务收入1

业务分析

2

强调事项664各运营商用户发展情况1月份，其它运营商过网用户数为89.97万户，移动过网用户数较上月增加0.16万户,较去年同期增加11.8万，联通过网用户数较上月减少1.03万户，较去年同期减少2.64万，铁通和电信公司过网用户数变化不大。本月我公司有效用户数为21.16万户，较上月减少1.84万，较去年同期减少1.47万，占比为19.04％，较去年同期下降2.6个百分点。互联互通工作2008年过网用户数：单位（万户）运营商2007年1月2007年12月2008年01月本月净增

移动54.3265.9666.120.16联通2623.3922.36-1.03电信1.161.161.13-0.03铁通0.460.360.360网通22.632321.16-1.84网通占比21.64%20.20%19.04%

65

全网网间用户变化趋势

1月份，移动过网用户数为66.12万户，联通过网用户数为22.36万户。新年前后，移动联通分别推出节日促销方案，通过预存话费送话费和买手机送话费等办法，吸引用户入网。随着手机用户的逐渐增多，用户通过手机通信频率增大，与固定电话之间的过网拨打次数呈下降趋势。互联互通工作661月份，通信用户使用异网IP业务量9.1万分钟，较上月下降1.5万分钟，较去年同期下降39.75万分钟，长话回流工作的有效开展极大的压缩了异网IP在本网使用量，减少了本网长途话务