质量改进管理办法

质量改进管理办法4术语4.1质量信息：在产品质量形成及用户使用的全过程中所产生的各种有用的情报和资料。4.2产品质量改进：为了避免在生产和使用过程中已经发生、发现的产品质量不合格和缺陷再次发生，或为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况的发生，消除其原因而采取的各种措施。4.38D工作程序：特指在产品质量改进过程中应遵循和贯彻的8条基本准则（8Disciplines）（或解决问题的方法和步骤），具体包括：a）建立多功能小组（攻关小组）b）详细说明所要解决的问题c）确定和实施临时处理措施d）寻找和确定根本原因e）验证并确定纠正措施f）实施永久性纠正措施g）预防类似问题的再次发生h）总结和奖励5职责5.1质控部质控部是事业部产品质量改进的归口管理部门，主要职责有负责事业部质量改进项目的立项，制定月度或专项质量改进计划；组织召开质量改进例会和专项质量改进会；负责各质量改进项目完成情况的监督、评价和激励；负责公司各职能部门反馈的有关产品质量信息的协调处理工作；负责组织执行公司下达的产品质量改进项目；负责向信息发出单位反馈整改完成情况；组织相关质量改进项目的评审、验证和验收;组织生产过程质量问题的分析改进、监督、评价和激励；负责按项目计划对采购零部件和外协件质量问题进行分析改进;参与产品质量改进涉及采购零部件和外协件供应商体系方面的分析、评估和优化；5.2采购部负责按项目计划对采购零部件实物质量问题进行分析改进。负责产品质量改进涉及采购零部件供应商体系方面的分析、评估和优化；参与相关质量改进项目的验证和验收。5.3技术中心负责事业部经营产品设计质量问题和系统质量问题的分析改进；负责协调技术研究院对公司产品设计质量问题进行分析改进。参与产品质量改进涉及采购零部件和外协件供应商体系方面的分析、评估和优化；参与相关质量改进项目的验证和验收。5.4制造部负责冲压件、驾驶室、货厢、车架等外协零部件及总成质量分析改进；负责产品质量改进涉及外协件供应商体系方面的分析、评估和优化；参与相关质量改进项目的验证和验收；负责组织厂内制造工艺问题的分析改进；负责组织新产品生产准备阶段质量信息的反馈及质量问题的分析改进。5.5销售公司客户关系部负责产品市场质量信息的收集、分析及反馈；负责产品质量改进过程中各种纠正（预防）措施在市场上的实施；负责向质量改进责任单位提供市场失效件；参与产品质量改进涉及采购零部件和外协件供应商体系方面的分析、评估和优化；负责质量改进项目的市场跟踪验证及结果反馈。5.6各生产部门负责组织制造质量问题的分析改进。参与产品质量改进涉及制造工艺升级方面的分析、评估和优化；参与相关质量改进项目的验证和验收。5.7多功能（8D）小组的职责5.7.1组长的职责负责组织确定多功能小组成员；负责确定改进项目实施方案和计划；负责组织召开多功能小组会议，组织对故障原因进行分析；负责组织制定临时措施，纠正措施、永久和预防措施；负责改进项目措施落实情况的监督并提出激励意见。5.7.2多功能小组成员的职责参加多功能小组活动；负责按组长的安排进行各种改进活动。6培训从事产品质量改进工作的人员必须经过本程序和“8D”工作法的培训7内容和要求7.1产品质量改进的形式产品质量改进的形式有：a）以《质量信息联系单》、《纠正（预防）措施通知单》或《质量改进指令》的形式组织改进；b）以质量改进例会或专项质量改进会的形式组织改进；c）以专项质量改进计划或月度质量改进计划的形式组织改进；d）以“8D工作程序”的形式组织改进。7.2产品质量问题的级别根据质量问题的性质、严重程度将质量问题分为以下三级：1）A级（重大）质量问题，满足下列条件之一的质量问题属于A级：影响车辆行驶安全性能，存在车辆行驶安全隐患；关键零部件发生致命故障或缺陷或发生批量严重故障或缺陷；构成内部或外部特大质量事故，造成人身伤亡或直接经济损失达5万元及以上；对品牌及用户满意度有严重负面影响，且有可能导致用户投诉的质量问题；2）B级（严重）质量问题，满足下列条件之一的质量问题属于B级：影响整车基本性能和可靠性，但不存在车辆行驶安全隐患；关键零部件发生批量性一般故障或缺陷；构成内部或外部重大质量事故，造成直接经济损失在1万元及以上5万元以下；对品牌及用户满意度有一定负面影响，但不可能导致用户投诉的质量问题；3）C级（一般）质量问题：满足下列条件之一的质量问题属于C级：构成内部或外部一般质量事故，造成直接经济损失在1万元以下；不影响整车基本性能和可靠性的质量问题；不符合A级或B级条件的质量问题。7.3产品质量改进原则7.3.1C级（一般）质量问题改进原则C级（一般）质量问题以《质量信息联系单》、《纠正（预防）措施通知单》等专项整改指令的形式组织改进。7.3.2B级（严重）质量问题改进原则7.3.2.1对于实施、验证难度小、改进和验证周期在5日以内的改进项目，以《质量信息联系单》、《纠正（预防）措施通知单》或《质量改进指令》等专项整改指令的形式组织改进。7.3.2.2对于实施、验证难度中、改进和验证周期在30日以内的改进项目，以月度质量改进计划的形式组织改进。7.3.2.3对于实施、验证难度大、改进和验证周期在30日以上的改进项目，以专项质量改进形式或“8D改进程序”的形式组织改进。7.3.3A级（重大）质量问题改进原则A级（重大）质量问题在发生后24小时内由质控部组织相关责任单位召开专项质量改进会并制定改进方案，在36小时内处理完毕。A级（重大）质量问题在发生后24小时内，相关责任单位不能制定出切实可行的处理方案，或在36小时内不能处理完毕，由质控部组织召开厂级专项质量改进会进行改进。7.4产品质量改进的实施7.4.1产品质量改进流程产品质量改进流程见附录A“产品质量改进流程图”7.4.2产品质量改进的输入7.4.2.1产品质量改进输入内容a）市场突发质量信息；b）市场三包质量信息；c）生产过程质量信息；d）产品监督抽查、性能和可靠性试验信息；7.4.2.2产品质量改进的输入程序各产品质量信息发出单位按《质量信息管理办法》的要求将质量信息提报质量技术科。7.4.3产品质量信息的整理、统计和分级质量技术科将所有市场和生产过程质量信息按《质量信息管理办法》的要求和7.2条规定进行分类整理和分级。7.5产品质量改进项目的立项7.5.1对以《质量信息联系单》、《纠正（预防）措施通知单》或《质量改进指令》等专项整改指令的形式组织改进的项目，由质量技术科或信息发出单位按《质量信息管理办法》的要求组织改进，按该形式能改进到位和关闭的项目不再立项改进。7.5.2对以质量改进例会形式组织改进的项目，由质量技术科编制“质量改进例会决议项”经质控部部长批准后实施改进；按该形式能改进到位和关闭的项目不再立项改进。7.5.3对以专项质量改进会形式组织改进的项目，由质量技术科编制“专项质量改进会决议项”经主管质量副厂长批准后实施改进。7.5.4对以专项质量改进计划或月度质量改进计划形式组织改进的项目，由质量技术科编制“专项质量改进计划”或“月度质量改进计划”经主管质量副厂长批准后实施改进。7.5.5对以“8D改进程序”形式组织改进的项目按以下要求立项1）公司委托生产的汽车产品按《产品质量改进程序》的要求立项改进。2）事业部经营产品由质量技术科编制“8D改进计划”或“8D改进立项审批表”（见附录B“8D改进立项审批表”）经主管质量副厂长批准后实施改进。其中：a)对用户抱怨较大、影响产品销售、可导致产品不符合法规、对质量目标影响比较大的系统性质量问题，列为事业部A类项目；b)对质量目标的完成有较大影响的质量问题，列为事业部B类项目；c）对质量目标的完成影响相对较小的质量问题，列为事业部C类项目。7.6质量改进计划和“8D“改进计划的调整7.6.1质量改进项目延期或取消由于某种特定原因，改进项目不能按计划进行和完成，由责任部门和责任人申请延期或取消，经原计划批准人批准后，质量技术科按批示执行。7.6.2质量改进项目的补充由于某种特定原因，需要补充质量改进项目，由质量技术科编制质量改进补充计划，报主管质量厂领导批准后组织实施。7.7产品质量改进项目的实施7.7.1产品质量改进计划和会议决议项的实施产品质量改进计划和会议决议项由责任人按计划和决议要求实施改进，责任单位实施完成后，必须在要求的完成之日前，将改进情况反馈至质量技术科（按附录C质量改进回执单）。7.7.2“8D”改进项目计划的实施a）小组组长负责选择小组成员，并确定其分工，负责编制初步的改进实施计划。A类项目经主管质量副厂长批准、其它项目经质控部部长批准，报质量技术科备案后组织实施。b）改进小组应按照8D工作法的要求进行故障模式分析、提出临时措施，确定根本原因、纠正措施、永久和预防措施，具体要求见《产品质量改进程序》。7.8质量改进项目的评审、验证和验收7.8.1质量改进项目的评审7.8.1.1质量改进计划完成进度及效果评审质量技术科根据需要组织相关单位人员对质量改进计划进度及效果进行评审，并对评审结果进行通报；7.8.1.2“8D”质量改进评审质量技术科组织相关单位对8D改进项目进行评审，具体要求如下：评审周期，每月不少于2次，直至5D结束。评审内容：原因分析改进措施；验证结果质量技术科对每次评审结果进行通报7.8.2质量改进项目的验证、验收及关闭7.8.2.1质量改进项目的验证质量改进项目的验证由信息发出单位负责，并出具质量改进验证结论。对于设计更改的项目除信息发出单位验证外，外检科或质检科应对设计更改执行情况进行监督检查，并出具验证结论；对于工艺改进项目还要由制造部和质检科对工艺改进进行验证，并出具验证结论。7.8.2质量改进项目的验证、验收及关闭7.8.2.1质量改进项目的验证质量改进项目的验证由信息发出单位负责，并出具质量改进验证结论。对于设计更改的项目除信息发出单位验证外，外检科或质检科应对设计更改执行情况进行监督检查，并出具验证结论；对于工艺改进项目还要由制造部和质检科对工艺改进进行验证，并出具验证结论。7.8.2.2质量改进项目的验收1)C类改进项目的验收C类改进项目由信息发出单位进行验收，并出具验收结论。2)B类改进项目的验收B类改进项目由质量技术科验收或组织相关单位验收，出具验收结论，报质控部部长批示。3)A类改进项目的验收A类改进项目由质量技术科组织相关单位验收，并出具初步验收结论，报主