2022年度整体支出绩效自评报告

2022年度整体支出绩效自评报告填报单位（盖章）：部门（单位）名称：株洲市石峰区疾病预防控制中心单位负责人：刘杰年末职工人数：19人（人员编制：19人）年末资产总额：367.93万元；负债总额：0万元年度预算收支情况1年初预算资金361.65万元。2、单位年度总收入1419.94万元，其中：财政拨款1375.08万元，其他收入44.86万元。3、单位年度总支出1419.94万元，其中：项目支出1069.46万元，基本支出350.48万元，人员支出312.53万元，公用经费支出37.95万元比上年减少94.16%，三公经费19.86万元，比上年增加47.88%，公车购置和维护费19.5万元，公务接待费0.36万元，出国经费0万元。4、单位基建维修支出0万元。年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）（一）基本支出我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2022年基本支出合计350.48万元，其中：工资福利支出285.98万元，占基本支出的81.6%；商品和服务支出37.63万元，占基本支出的10.74%；对个人和家庭的补助26.55万元，占基本支出的7.57%，其他资本性支出0.32万元，占基本支出的0.09%。我中心2022年“三公”经费共计19.86万元，其中:公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费19.5万元，比上年三公经费总支出13.43万元增加6.43万元，增幅47.88%，其原因为旧车报废，购置新车。（二）专项支出11、专项资金安排落实、总投入情况：2022年度我中心专项资金共计安排投入1069.46万元，其中：财政预算安排1065.46万元，其他资金4万元。22：、专项资金实际使用情况：2022年我中心专项资金实际支出为1069.46万元，占专项资金总投入100%。（三）、部门整体支出管理及使用情况为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。（四）存在的问题及改进措施11、存在的问题一是年初预算调整及追加金额较大，从2022年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。22、改进措施一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致；整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）一、年度工作目标任务进一步加强班子和干部队伍建设。实行综合目标管理，进一步健全完善管理制度，继续通过走出去和请进来的办法，强化对职工政治思想和业务培训、继续教育和学历教育，努力提高职工的业务水平和管理能力。1、加强重大疾病防控力度。健全城乡疾病预防控制网络，强化对基层卫生防疫人员业务培训，加大血防综合治理力度，突出抓好重点传染病防治。2、提高卫生应急工作水平。进一步加强传染病和突发公共卫生事件监测直报、监测数据和应急信息报告管理工作，继续做好卫生应急培训和演练，不断提高卫生应急处置能力。3、稳步推进慢性病防治、健康教育、肿瘤登记、死因监测工作。加强慢病防治项目工作培训与管理，完善居民电子健康档案，以公共卫生宣传日为重点，广泛宣传卫生防病知识，使健康教育广泛深入到各行各业；4、巩固免疫规划成果。加强疫苗供应和管理，强化预防接种门诊规范和接种人员培训，做到安全接种。继续做好消除麻疹工作和维持无脊灰状态，确保免疫接种率达到国家要求。5、加大卫生监测检验工作力度。进一步加强对公共场所、医疗消毒效果监测、公共场所和二次供水的卫生监测。二、部门整体支出绩效情况一>、抓实急性传染病防控传染病管理工作成效显著重点做好了人禽流感、霍乱、登革热、麻疹、流行性腮腺炎手足口病、水痘等重大及常见传染病的防控工作，紧紧围绕托幼机构、学校、农贸市场等重点场所，幼儿、学生、老年人等重点人群，开展传染病监测、防病知识宣传、风险评估、联防联控等工作，降低传染病的发病风险，确保我区不出现传染病的暴发流行。1、疾病监测：全年共采集手足口病标本55份，其中Coxl6阳性1份,其他肠道病毒阳性25份；采集霍乱外环境标本90份（其中甲鱼标本30份），结果均为霍乱弧菌阴性；采集禽流感外环境标本25份，未检出H7阳性标本；采集人禽流感职业暴露人群血清15份，未检出阳性结果。2、传染病发病概况：截止12月15日，2022年全区共报告传染病2699例，报告发病率为923.37/10万，较去年同期（1027.03/10万）下降了约10.09%。3、传染病疫情概况：全区特别是托幼机构、各中小学校传染病发病以散发病例为主，聚集性疫情及突发公共卫生事件较去年明显减少。（二）及时规范处置突发公共卫生事件关口前移，加强疫情巡查和监测力度，及时发现传染病聚集性疫情，在事件发展成为突发公共卫生事件之前，做到及时介入调查、规范有效处置。2022年11月及时处置了光明学校一起H3N2型流感暴发疫情，共报告发病30例，均为该校学生，无住院及重症死亡病例，目前已经结案。二>、抓好地方病寄生虫病防治1、开展了相关监测工作（1）碘盐监测共监测居民户盐样300份，碘盐合格率100%，非碘盐0份，碘盐覆盖率100%；平均含碘量为26.87mg/Kg，碘盐中位数26.25mg/Kg。（2）儿童甲状腺监测共计抽取200名8-10岁儿童进行甲状腺B超检查，结果显示甲状腺容积在正常值内199人，甲状腺肿大1人，甲肿率0.5%。（3）儿童尿碘监测采集所抽取的200名学生的尿样，结果示尿碘合格样本数196份，占98%；不合格样本数4份，占2%。中位数为292.15ug/L，均值为291.3ug/L。（4）孕妇尿碘测定共计100份，结果显示尿碘合格样本数100份，合格率100%；无不合格样本，中位数为216ug/L，均值为216.8ug/L。（5）孕妇甲功和抗体检测共计调查100名孕妇的甲功和抗体检测结果，通过调查结果未发现异常。（6）新生儿甲低筛查TSH共计调查100名新生儿甲低筛查TSH结果无异常结果。2、开展碘缺乏病宣传2022年5月15日是全国第26个防治碘缺乏病日，5月15日上午，区疾控中心联合株洲市盐业公司在株洲市石峰区株百超市正门口开展了以“科学补碘益智，健康扶贫利民”为主题的碘缺乏病防治宣传，设立宣传咨询点1处，现场电子主题横幅1条，发放各类碘缺乏病防治宣传折页、宣传小册子、宣传单4种共计2000余份，接受现场群众咨询3000余人次，还邀请了新闻网记者进行网络推广，进一步提高了全社会对碘缺乏病的认识，促进群众自觉养成科学补碘的生活习惯。3、开展碘缺乏病相关工作培训4月26日下午针对2022年度碘盐、尿碘监测相关任务开展了相关培训，各医疗机构主管院长、传染病管理科科长、防疫专干等共12人参加。4、开展发热病人血检工作，及时上报发热病人血检报表。全年全区医疗机构共完成疟原虫血片镜检196份，复核27份，均为阴性。5、开展疟疾宣传。2022年4月26日是第12个“全国疟疾防治日”4月25日上午，区疾控中心联合辖区各街道社区卫生服务中心传染病防控和健教人员共计20余人在石峰区清石广场开展了一次疟疾防治知识宣传活动，共悬挂横幅1条、出版宣传版报1块，累计发放各种宣传单500余份。6、开展疟疾防控及疟原虫镜检技术培训。4月26日下午开展了辖区医疗机构疟疾防治工作暨疟原虫镜检培训会议，各医疗机构主管院长、传染病管理科科长、防疫专干、检验科科长、发热门诊医生共20余人参加三>、力争血吸虫病防治消除达标全年完成查螺33.52万平方米，完成任务的167％。项目资金支付按0.028元标准,全年完成灭螺12.14万平方米，完成任务的151%，灭蚴32.27万平方米,完成任务的134％。全年完成人群查病询检3686人，血检576人，分别完成任务104%和144%，人群化52人，完成任务的346%支付2022年度村级查病组织费用1500元（300元/村）。制作血防宣传小册10000本。制作宣传标语48条、板报4块。制作血防警示版10块。为刺激村民查病积极性，发放查病纪念品350余份。全年未发现本地感染的血吸虫病病人。四>、加强结核病防控1、患者发现:2022年全区初诊患者460人，免费拍摄胸片418人，免费查痰418人。发现并登记活动性肺结核患者186例。登记结核患者提供HIV检测186人，除2例新检测阳性外，其余检测结果均为阴性，检测率100%(186/186)。2、非结防机构结核病疫情转诊、追踪：2022年全区非结防机构网报有效病例数126例。其中：转诊率100%(126/126)，转诊到位125例，转诊到位率99.21％(125/126)；总体到位125例，总体到位率99.21％(125/126)。3、治疗管理：全区上年登记治疗管理的肺结核患者系统管理率100%(209/209)，规则服药率97.6%(204/209)，肺结核患者成功治疗率89.95%(188/209)，2022年涂阳患者密切接触者筛查率100%(109/109)。4、学校结核病防控：⑴分别于2022年4月、11月对辖区内18所各类学校开展了两次学校结核病防控专项督查。⑵于2022年10月10日至10月20日对辖区65所学校及托幼机构2022年入学(园)的新生开展了结核病筛查工作，应筛查学生11663人实筛查学生11659人，筛查率99.9%。⑶2022年学校结核病疫情处置四例：两例为学生病例，两例为教师病例；密切接触者筛查学生225人，教职工25人，无新发病例。5、督导检查：对辖区六家社区卫生服务机构及两家乡镇卫生院进行了三次结核病控制项目工作进展情况的督导检查，督导访视患者数186人次。6、会议、培训：举办了两期结核病防治知识培训班，参培人数130人次。7、药品管理：全年共发放FDC:(HRZE)383盒，(HR)262盒。8、健教、健促：2022年共开展结核病宣传讲座21期，听课人数达1500人；悬挂横幅5幅、张贴宣传画150张、新建结核病宣传栏5版、电视屏幕滚动播放结核病宣传知识100余次、发放宣传单10000余张、发放学生结核病宣传画册20000余份。五>、规范性病艾滋病防治管理1、病例发现与管理：截止2022年11月底，按照现住址统计石峰区累计管理HIV/AIDS人数158人，死亡24人；失访1人，随访率为99.3%。目前符合治疗人数共158人，现共有服药病人152人；抗病毒治疗覆盖率为96.2%。抗病毒治疗满12个月病人依然存活并坚持治疗比率为99%。全年我区患者CD4及病毒载量检测率为99.3%。配偶总共人数5人，全部完成检测，完成率100%。及时完成流调率为100