察右前旗良种肉牛繁育基地建设项目可行报告说明书

PAGEPAGE14察右前旗良种肉牛繁育基地建设项目可行性研究报告项目主管单位：察右前旗农牧业局项目承担单位：察右前旗闰雨生态有限责任公司编制单位：察右前旗农牧业局报告编制时间:二0一0年四月目录第一章项目概要1。1项目名称1．2建设地点１．３项目承担单位ｌ.4项目承担单位概况１。5项目建设年限1．6建设规模与主要建设内容1．７产品方集1。８投资估算与资金来源１.９效益分析ｌ．1０项目可行性研究报告的编制依据第二章项目背景及建设的必要性、可行性２。1立项背景2．２必要性2.3项目建设的可行性第三章建设条件３.１项日区概况3。2主要障碍因素及解决方案第四章销售方案4。1营销策略、方案、模式4。2市场风险分析第五章项目建设方案、设备及工程方案5.1产品方案和建设规模５.2建设规划和布局5。3基本情况５.4饲料及饮水5．5建设标准和产品标准5.６工艺（技术）方案5.7设备方案５．8建筑方案５。９节能减排措施5。10实施进度安排第六章环境影响评价６.１环境影响６。２环境保护与治理措施6。3评价与审批第七章项目组织与管理7。１组织机构与职能划分7。2养殖示范基地建设营理7。3劳动保护与安全卫生第八章投资估算与资金来源8。ｌ投资估算依据8．2投资估算８．3资金来源8.4项目资金使用和管理第九章财务评价9。ｌ财务评价依据9．２销售收入、销售税金和附加估算９．3总成本及经营成本估算9．4财务效益分析9．５不确定性分析9。6财务评价结论第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论１0。２农业产业化经营10。3有利于农民增收、农业增效评价第十一章结论第一章项目概要1．1项目名称:察右前旗良种肉牛繁育基地建设1。２建设地点:察右前旗巴音镇南店村１。3建设单位:察右前旗闰雨生态有限责任公司1．4项目建设单位概况：1。5项目建设年限:３年1。6建设规模及主要建设内容:项目总计新建标准化肉牛牛舍１０００0平米,共10栋，配套活动场所50０0平米；建设30０平米饲料加工厂１座，配套购置配套饲料加工设备１套;新建冷配站点1处;引进西门达尔、安格斯、夏洛来肉牛基础母牛1000头;新建屠宰加工生产线1条;新建青贮窖20０0立方米、一座５0立方米的上流式浮罩沼气池.达产后,按96%繁殖成活率，年产西门塔尔肉牛犊牛48０头，同时春秋两季适时购进两批12月龄的犊牛,每批300头,通过6个月的快速育肥,全部屠宰加工上市。1。7产品方案：西门塔尔肉牛适应性强、长势快、肉质好，通过杂交改良技术应用，最终实现发展母牛良种化,育肥牛杂交优势化的生产格局。出栏育肥牛20０0头，每头销售6000．00元,项目达产后,设计指标即每年产牛肉４00吨。1。８投资估算与资金来源项目的经济效益主要通过牛肉销售实现.经济寿命期内项目建设共需资金１０50万元,用于固定资产投资5３0万元，流动资金520万元。资金来源主要是自筹４0％，引资６0％。l．９效益分析ｌ.9.1经济效益：达产后本项目年实现销售收入60０．０0万元,年平均利润总额２40万元，投资利润率３9%，财务内部收益率％,财务净现值１6４0.６万元，全部投资回收期4。５年，通过计算和分析，项目经济效益较好,有较强的抗风险能力，该项目在财务上是可行的。１．９。２社会效益:肉牛规模集约化养殖建设是学习贯彻科学发展观、促进农业增效、农民增收，建设社会主义新农村的重要举措。实施肉牛规模养殖建设,提高我区肉牛养殖产业集约化水平,促进产业升级。是保证牛肉业产品质量安全的需要，加快牛肉制品产业化进程的需要。项目建成后,将有效带动全旗畜牧业生产方式向建设养畜、科学养畜、生态养畜转变,这样既保护现有的生态环境，又促进了能量高效转化和物质高效循环，形成了“种植业(饲料)－养殖业(粪便)－种植业（优质农产品、饲料)一养殖业"循环发展的农业循环经济基本模式.1.1０项目可行性研究报告的编制依据ｌ．1０。1《20１０年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》１.1０．2《２０10年国家农业综合开发产业化经营项目编写大纲》、国家计委颁布的《建设项日经济评价方法与参数》（第二版)1．１0.3《农业项目经济评价实用手册》农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的．1.10。4《现代农业示范项目建设规划》(２00７—201０年）国家发展和改革委员会于２007年9月颁布了“（发改农经[2０0７】2０２9号"1。10。５《农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知》（农办计【20０8】45号）1。10.6《全国畜禽良种工程叶一五”规划(20０6-２０１０年）农业部关于报送的函》（农计函【2007】51号）1．１0．７《禽畜养殖业污染物排放标准》ＧＢl8５9620０１１。１０。8《畜禽场环境质量标准》ＮY／T3８8—１9９9１.1０.９并且产品符合以下国家技术标准：《畜禽饮用水水质标准无公害食品》(NY502７)《肉牛饲养兽药使用准则无公害食品》（NＹ5１25)《肉牛饲养兽医防疫准则无公害食品》（NY512６)《肉牛饲养饲料使用准则无公害食品》（NY512７）第二章项目背景及建设的必要性、可行性2。1立项背景察右前旗近年来大力实施退耕还林还草和“京津”风沙源治理等生态建设工程，全旗农村经济全面发展，经济结构不断优化，尤其是畜牧业取得了长足的发展，农民人均纯收入的50％以上来自畜牧业。特别是在当前奶产业效益下滑之时,要紧紧围绕“双汇”、“老马清真”及“阿吉纳”等龙头企业快速发展肉牛养殖业,取得了很大成就.但是，我们也应当看到养殖业竞争日益激烈,我旗养殖业发展仍存在着分散饲养与环境污染、小生产与大市场、低素质与高层次竟争等诸多矛盾，这就为养殖业的发展提出了新的要求,迫切需要通过建设养殖业产业化基地示范区，发展高标准、高质量、无公害的畜产品，以满足人们日益提高的生活需要和市场需求。以养殖户增收、养殖业增效、畜产品增强竞争力为核心；树立全面、协调、可持续的科学发展观；坚持以建设规范化示范区为目标，以科技为支撑，以龙头企业为依托，以效益为中心,以规模养殖为重点,充分发挥比较优势，全面促进养殖业发展.为进一步促进我区肉牛生产，发展我市绿色生态内牛养殖业，稳定市场供应，特提出“察右前旗良种肉牛繁育基地建设项目”。2．2必要性２．2。1实施肉牛规模集约化养殖建设提高我旗肉牛养殖产业集约化水平,促进产业升级．建设示范基地规模化养殖是由农村传统的千家万户分散饲养向集约化、工厂化大型养殖场转变的一个阶段,是当前促进畜牧业由传统饲养向现代生产方式转变的必然选择,大力发展肉牛规模集约化养殖建设养殖小区是肉牛产业发展进入新阶段后的重大举措,对促进畜牧业结构调整，促进传统养肉牛业向现代化养肉牛业转变，实现良种繁育、示范和推广一体化的重要载体，可以有效地促进生产力进一步发展，帮助广大农民增收具有重要意义。建设肉牛规模集约化养殖有利于优化肉牛产业区域布局、有利于提高肉牛及其产品质量安全水平、有利于增加农民收入、有利于加快内牛产业的现代化建设、有利于改善农民的居住环境,有利于综合利用农村资源实现可持续发展.可以尽快解决和克服我区肉牛养殖业存在着的一直制约着我区肉牛养殖业发展的“肉牛品种结构不合理,品质差，饲养落后，分散养殖,成品畜销售不畅，规模小、效益差、抗风险能力弱，附加值低"等诸多问题。２.２。2规模集约化养殖建设养殖是保证牛肉业产品质量安全的需要三鹿奶粉事件及其对整体养殖业的冲击，让整个社会对食品安全重要性有了更深的认识.随着国民收入及人民生活水平的不断提高，消费者对优质安全的食品的需求量将会越来越大，集约化规模化农畜产品生产迎来了全面发展的黄金时期，因为随着市场竟争加剧和人们对畜产品质量要求越来越高,千家万户的分散饲养已经难以适应，而肉牛养殖实施集约化规模化既可增加经济效益，增强抵抗市场风险的能力，还是实施标准化生产，提高牛肉制品质量的必要基础.只有肉牛养殖达到一定规模,才能实现ＴMＲ动物营养体系配方科学供给、统一服务指导、统一疫病防控、统一产品标准、统一质量控制等的系列化、专业化、标准化现代化工厂化生产，才能适应市场发展的需求,保证养殖效益和肉牛及其产品的质量。有规模才有效益,有规模才有市场，大力发展内牛养殖产业的工厂化建设已是大势所趋。国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》已经启动，该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例(如羊肉)。同时，随着我国经济的快速发展,人民生活水平日益提高，人们在整个肉食品结构中由传统的以含胆固醇高的猪肉为主向蛋白质含量丰富、低脂肪含量的牛羊肉转变,牛肉消费量将逐年提高，特别是目前国内市场上，大型封闭管理肉牛养殖基地由于实施了现代化的集约化、标准化、规模化生产模式，所产牛肉由于营养物质含量高、产品稳定，更重要的是产品质量与散户养殖牛所产肉牛比具有可溯性，所以受到了市场特别是大型肉业加工公司厂家推崇和欢迎，其产品的销售市场空间无疑巨大。２．２。3肉牛规模集约化养殖建设养殖是加快牛肉制品产业化进程的需要虽然我国肉牛规模化程度不断提高，但所占比重仍然很小，生产组织化程度低，肉牛饲养仍是千家万户分散饲养为主,不利于生产的整体运行和协调发展，其产品在市场上难以争优势。肉牛规模化养殖可以降低养殖成本，改善养殖条件，提高内牛综台生产能力，确保居民对畜制品消费的需求，保证牛肉制品产品质量的安全。规模饲养是决定养肉牛业向现代化发展的基础。故今后肉牛生产由数量型向效益型发展，必须走规模化、标准化肉牛规模集约化养殖发展之路。只有将养殖、生产、加工、销售紧密结合，靠产业化经营将生产的各环节联合起来,促进资源合理配置，提高养肉牛效益,增加饲养户收入，促进农村经济发展，才能取得可观的经济效益。2．2４肉牛规模集约化养殖建设养殖是学习贯彻科学发展观、促进农业增效、农民增收，建设社会主义新农村的重要举措.推进社会主义新农村建设、促进农村和谐的首要任务是发展现代农业。引导和鼓励广大农民与社会力量投资现代农业建设,是构建现代农业产业体系的重要环节,是加快推进我国农业现代化建设进程的重大举措,对促进各地优势农业资源台理开发和有效利用,提升农业产业化经营水平和农业整体素质，探索不同地区现代农业发展道路和模式，是加快推进我国农业现代化建设进程的重大举措，对促进各地优势农业资源合理开发和有效利用,提升农业产业化经营水平和农业整体素质，探索不同地区现代农业发展道路和模式,都具有十分重要的作用。肉牛养殖业在内蒙古自治区畜牧业中占有十分重要的地位，也是全国肉牛养殖的重要基地。为了进一步促进我国和内蒙古自治区肉牛产业的进一步健康发展，大力探索推广规模标准化肉牛规模集约化养殖建设模式的已成为相关产业人士的共识.从新农村建设发展看,肉牛生产投资少、风险小、见效快，效益稳定、不受季节和气候影响，劳动强度不高，应是我市农村覆盖面最广，生命力最强的支柱产业之一.对增加农民收入，提高人民生活水平有着举足轻重的作用。与传统的分散饲养相比,规模化、专业化规模集约化养殖生产能缩短饲养周期，加快资金周转，适应市场变化;能提高棚舍和场地等固定资产的利用率;能降低饲料消耗，提高劳动报酬。统一消毒防疫，强化了排污处理，有利于减少疾病,降低损失，保护了肉牛产业的持续发展，保护了生态环境，也可示范农户养殖覆盖和带动周边农户发展肉牛养殖，增加农民收入.２.3项目建设的可行性2。3．1区位优势：察右前旗巴音镇南店村位,距乌兰察布市政府所在地集宁合土贵乌拉镇都不足１0公里,周围有43家肉食品仓储加工企业和华北影响最大的西城路活畜交易场,优越的区位和便利的交通为肉牛销售运输提供了便利条件2．３。2市场供求分析随着人们生活水平的提高和对健康消费的需求,畜牧业在世界各地呈现出一派勃勃生机。我国牛肉业经过最近1０多年的快速发展，成为了“朝阳产业”。我国内牛生产水平.改革开放以来,我国畜牧业保持了较高的发展速度，实现了持续增长，我国已成为名副其实的畜牧业生产大国。其中，肉牛业也有很大发展，牛出栏量和牛肉产量保持逐年增长势头。1９8０年,我国牛出栏量为3３2.2万头,牛肉产量仅２6．９万吨;２０06年，牛出栏56０2.９万头，牛肉产量达到７50万吨，分别是1９80年的16.9倍和27．9倍,2００6年，我国牛肉产量占世界的1１%,位于美国和巴西之后，名列世界第三位。据国家统计局资料,２007年上半年，我国城镇居民人均年购买牛肉135千克，花费金额２672元。我国牛肉消费特点是消费水平低。随着人民生活水平的提高，人们越来越重视营养的摄入和膳食结构的调整.牛肉以其细嫩、多汁、味美、营养丰富、胆固醇含量低等特点,越来趟受到消费者的青睐，国内外市场对牛肉需求旺盛,据国际市场信息咨询,欧美传统牛肉消费品国家对牛肉的需求呈上升趋势，东亚及东南亚国家经济的迅速增长，使牛肉的生产和消费将进入持续发展时期。中东穆斯林国家主要以食用牛羊肉为主，而且，中东穆斯林地区是世界上进口活畜数量最大的市场，每年的进口消费量约为2０00万头只.主要进口来源于澳大利亚、新西兰、叙利亚、土耳其等国家，其中从澳大利亚进口数量最多，约占总数的50％以上。小康社会对多样化牛胴体分割肉的市场需求逐年加大。发达国家的社会发展规律说明，进入小康社会后，牛肉市场出现旺销形势。当人均收入超过1500美元时，优质牛肉的需求量大幅度增加。目前,牛肉进口最多的是广东、辽宁，山东、河北、天津、上海和北京等地，总额达５３０0．12万美元,占全国牛肉进口总额的9９．4９％，且大都是沿海地区。国内市场潜力巨大，由于人民生活由温饱型向小康型的逐步转变,国人对优质牛肉的需求量日益增加,特别是内蒙古独特的气候、地域条件和饲草料资源条件,为内蒙古生产营养丰富、味道鲜美的优质牛肉创造了纯天然、无污染的绿色食品生产环境，当地生产的牛肉一直深受京津地区人民青睐。冷藏能力达１50０万吨。畜产品流通行业也得以蓬勃发展，从事中介的经纪人达１０00余人。给畜产品的加工、仓储、流通创造了便利条件.年生产优质、无公害、无污染牛肉约100万公斤,主要销往北京、天津、呼市、张家口、集宁等区内外各个大中型城市；生产的皮张全部销往河北省的张北县、蠡县等大型皮毛市场,产品供不应求。加之我旗十几家肉食品加工企业的发展壮大，销售体系的日益完善，经营理念的不断更新，为全旗牛肉的市场销售提供了有力保障.这说明我旗实施该项目具有良好的销售市场和广阔的市场前景。2.3．3产业现状及发展潜力：牛肉消费在地区之间存在较大差异;城市消费水平高，农村消费水平低；主产区消费水平低，非主产区消费水平高.自2０世纪８０年代以来,我国牛肉生产中心逐步由传统牧区转向广大农区。目前,我国牛肉生产主要依靠黄牛,改良肉牛的覆盖率仅为１8%,中国黄牛普遍体型小、生长速度慢、出肉率低、肌肉纤维粗,用这样的品种来生产高档牛肉难度很大.我国高档牛肉的比重不足5%,高档牛肉生产能力低是目前我国肉牛业的突出弱点。以往我国牧区主要采用草原放牧饲养牛，几乎不用精饲料进行育肥,近年来，农区普遍采用秸秆、人工牧草和精饲料作为牛的主要饲料。其优点是充分利用了农区丰富的秸秆资源和闭置的劳动力，并缓解了肉牛对草地资源和生态环境的压力。肉牛的饲养规模逐步扩大，不仅小农户的饲养数量增加,而且还出现了一批肉牛饲养规模在百头以上的养殖大户和养殖小区，并且养殖大户和养殖小区的数量在逐渐增加，我国牛肉平均社会净收益为１。22元，即生产每千克牛肉将获得l.22元的利润,目前，我国牛肉的生产成本一般只有世界平均水平的50％左右,按现在的一般行情，架子牛快速育肥1００天出栏,每头牛获利在2０0至6００元不等。２.3.4政策支持国家继续加强对草地建设和发展草食家畜的政策支持，200５年以来，国家除强化对粮食安全的行政和政策支持以外,继续加强对草地建设和发展草食家畜的投入。我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确指出：“调整优化农业结构.按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,调整优化农业结构.积极发展优质专用农畜产品生产，加快建设优势农畜产品产业带，优化农业区域布局”。“大力推进农业产业化经营。落实扶持龙头企业发展的政策措施,特别是加大对中西部地区龙头企业的扶持力度，带动中西部地区加快发展农畜产品加工业和特色农业.完善龙头企业与农户之间风险共担、利益共享的利益联结机制,支持发展农民专业合作组织”。所以继续推进农业经济结构调整和农业产业化经营，是加快农业发展进程，提高农业经济效益,增加农牧民收入的主要途径.国家实施西部大开发战略以来,内蒙古自治区已将畜产品加工业纳入2０15年远景目标发展纲要中，并强调了牛羊舍饲育肥基地建设,组建产供销、贸工农一体化企业的发展思路,对内蒙育肥牛羊产业提出了战略性发展目标，并给予政策上的全面支持.近年来察右前旗委、政府提出了“建设畜牧业大旗”的发展目标，并把肉羊和肉牛养殖业列为发展我旗农村经济支柱产业，同时制定出台了一系列优惠政策，有力地推动了全旗肉牛养殖业的健康快速发展.由于全旗大力实施了退耕还林(草)及京津风沙源治理项目，生态环境得到了有效保护,草场植被得到了全面改善,为我旗肉牛养殖业的发展创造了有利条件。该项目充分利用我旗农作物秸秆资源、人力资源及技术资源优势，建立秸秆养畜、舍饲育肥基地，有效促进我旗牛羊养殖业的快速发展。同时项目实施对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有战略上的意义。肉牛产业已在全旗农牧业总体规划中列为重点建设项目和全旗经济重点专项推进工作，并作为畜牧业产业化的突破口，引导和支持力度在逐年加大.因此，实施规模化、产业化肉牛养殖基地建设项目,符合国家、地方的产业化政策和行业发展规划。2。３．5饲草资源察右前旗天然草场分布面积广,类型复杂多样，全旗草地总面积为181。4ｌ万亩,其中草地可利用面积ｌ69。４2万亩。牧草生长旺季可食草产量（干草）32８公斤／亩,枯草期可食草产量(干草)2３.４4公斤/亩，生物单产（干草）55.６8公斤/亩。察右前旗牧草资源种类较多,有饲用植物26２种，其中家畜喜食饲用价值较高的有120余种。种植业业方面，玉米种植面积稳定在25万亩：其中草玉米面积10万亩，粮饲兼用型１5万亩,在品种上粮食兼用性主推哲单37、内早９号、四单1９、承单3号，草玉米品种主推中北４10、4０2和科多8号、4号，全旗玉米籽产量达到l.３３亿斤,产秸草12．3亿斤。可为畜牧业和龙头企业的发展提供充足的饲草料和加工原料。2．3．6科技支撑由于旗畜牧局持续不断的巩固发展,加强基层畜牧兽医行政管理和服务网络的建设，全旗5个乡镇均有畜牧兽医综台服务站。全旗自上而下形成了一个技术力量较强、面向基层的技术服务体系。第三章建设条件项目区概况３。1．1建设地点选择项目区选址在察右前旗巴音镇南店村，该地区是察右前旗农业主产区，地下水资源丰富,水浇地面积大，种植业是该地区的主导产业,为项目区提供了充足的饲草料资源，为肉牛养殖业奠定了坚实的基础。３.1．2自然条件３。１。２.１气侯状况察右前旗属中温带半干旱大陆性季风气候,主要特点是:春季干旱多风，夏季炎热短促，秋季冷凉多雨，冬季漫长寒冷,风力较大，年平均风速为3．４米／秒,年日照时数约3００0小时，年无霜期为１20天左右,年均降水量为360。8毫米，年平均气温５·Ｃ。3.1。２。2地形、地貌察右前旗土地总面积２４33。4平方公里,其中耕地面积7６万亩,林草地面积140万亩.全旗东西最长71。5公里,南北最长59.5公里，平均海拔1６00米.全旗四周为低山，丘陵、台地，中部为幅员辽阔的冲积平原-——黄旗海盆地（面积290平方公里）.整个地形呈四周高、中间低的盆地状。察右前旗水利资源丰富，地下水可开采量为１.07亿立方米。境内大小河流１３条,分属于黄旗海水系和永定河水系上游.天然海淖8处,项目区就地处盆地中间，土地肥沃。3.l．３社会经济状况3．1。3。１人口与劳力状况察右前旗辖4个镇、3个乡，l36个村（居）委会,７９6个村民小组，全旗总人口２3.４万人，其中农村人口１6万人,蒙古族占２％。３。２主要障碍因素及解决方案3．2。1主要障碍因素项目产品主要是牛肉、牛皮,产品最大的市场风险：一是畜产品价格下调；二是灾年饲草料的严重缺乏,造成饲草料价格上涨，饲养成本增加。3．2。２解决方案将改良杂交的育肥牛按保护价出售到肉食品加工厂；加大饲草料种植面积，积极开发水浇地种植青贮玉米,适时抓好饲草的青贮储备工作，最大限度地降低抵御自然灾害的能力。第四章销售方案４．1营销策略、方案、模式一是在生产基地与肉食品加工企业签订具有约束力的肉牛购销合同,以保证双方的共同利益.二是实行订单畜牧业,采取保护价收购,以确保基地的利益和内食品加工企业有计划、按步骤稳定的进行生产。三是采取完善的产前、产中、产后服务，统一产品质量，稳定产品数量,以确保肉食品加工企业和农户签订合同的履行。四是考虑到产品的季节性差价和气候条件,采取季节性调节产品的生产和销售，以此确保双方利益最大化。五是通过网络和其它信息获取途径，及时掌握国内外产品市场动态,采取相应的生产和营销措施.４.2市场风险分析４.2.1项目产品市场风险因素分析项目产品主要是牛肉、牛皮，产品最大的市场风险：一是畜产品价格下调；二是灾年饲草料的严重缺乏，造成饲草料价格上涨，饲养成本增加。4。2。2防范与降低风险对策将改良杂变的育肥牛按保护价出售到肉食品加工厂;加大饲草料种植面积,特别是有条件的地区要积极开发水浇地种植青贮玉米，适时抓好饲草的青贮储备工作，最大限度地降低抵御自然灾害的能力.第五章项目建设方案、设备及工程方案5．ｌ产品方案和建设规模产品方案：西门塔尔肉牛适应性强、长势快、肉质好，通过杂交改良技术应用,最终实现发展母牛良种化,育肥牛杂交优势化的生产格局。本项目主产品为无公害有机牛肉。出栏育肥牛20０0头，每头销售60０0。00元,项目达产后，设计指标即每年产牛肉40０吨。建设规模:项目总计建设牛舍1０000平方米，共10栋.达产后,按9６％繁殖成活率,年产西门塔尔肉牛犊牛4８０头,同时春秋两季适时购进两批1２月龄的犊牛，每批3０0头，通过６个月的快速育肥，全部屠宰加工上市5.２建设规划和布局5。2．１项目建设地点选择原则本项目为规模化、综台性生产系列项目，包括了肉牛繁育、肉牛饲养、饲料种植加工、沼气和污水处理工程等建设内容，在卫生、肪疫、工艺流程和环境等方面有着特殊的要求，因此,场址选择除应满足一般建设项目所需的必要条件外，还应满足以下要求：1、交通便利,便于原料及产品的运输;2、地势干燥、通风良好,便于排水；3、水源丰富、水质良好,草场资源丰富；4、基础设施良好,水、电供应可靠；5、离居民区及主要交通要道应有足够的防疫距离；6、奶源供应点位置与加工厂间的运距要保证在一定时间内。7、周围没有对环境有污染的生产企业。5。2。２项目建设地点基地建设选择在察右前旗巴音镇南店村。该村现有农户８0户，拥有围栏草牧场500０亩,拥有水浇地600亩,畜牧业是该村的主导产业.5．3基本情况项目所在地距主要公路均在１000米以上场址地势平坦,场区周围是天然草场，距最近的居民区距离在２０00米以外，周边２00０米以内无厂矿，周围没有污染源，适合建设畜禽饲养场。气候条件十分适合干青贮玉米、苜蓿草等肉牛饲料作物的种植,又正好在世界的肉牛养殖带上，气候适于肉牛的繁殖和生长,有养殖肉牛的传统，具有发展肉牛养殖的坚实基础。养殖场周围没有任何工业性污染，交通及通讯设施便利，是肉牛养殖基地建设的理想场所。场区水电供应有保证，地下水资禄丰富,水量可满足养牛场生产及生活用水，水质符台无公害食品畜禽饮用水水质要求。电力供应有保障,通过乡供电所引高压线路进场,能够满足本项目生活和生产用电。基础设施要稍加完善即可利用，可减少投资.５.4饲料及饮水５．4.1制作玉米，粮草和其它青绿植物的青贮和混合青贮，秋贮使用块根块茎等多汁饲料,并以此种方式保证全年青绿饲料的均衡供给，一头成年肉牛年均青贮或块根块茎类贮量应选50000公斤以上.5。４.2贮备一定量的青干草(豆科禾本科混合干草最好）,主要在冬，春季使用,每头成年牛年贮备量1000公斤.５。４．3矿物质和维生素的补充必须按TＭＲ指定的种类和条件使用。5.４。４不得在饲料中使用违禁药物和添加剂。5．4。5肉牛的饮水质量必须达到GB5４79生活饮用水卫生标准，必须保证肉牛在任何时间都能自由接触新鲜的水源，以充分保证肉牛的健康生产。５.5建设标准和产品标准5．5.1项目建设标准牛舍:5平方米／头;母牛受胎率达97％；产仔成活率：9８%;育肥牛日补精料量:2。５公斤；基础母牛补精料量：1．5公斤;５.5.２项目产品标准并且产品符合以下国家技术标准：《畜禽饮用水水质标准无公害食品》（HY５02７）《肉牛饲养兽药使用准则无公害食品》(NY5１25）《肉牛饲养兽医防疫准则无公害食品》（ＨY51２6)《肉牛饲养饲料使用准则无公害食品》(ＮY5127)５．6工艺(技术）方案5.6.1工艺（技术）路线及流程图基础母牛收购１2月龄犊牛冷配基础母牛收购１2月龄犊牛冷配产犊培育到12月龄育肥阶段育肥6－8个月肉食品加工5．6.２工艺（技术)流程说明母牛适时岭配，产仔1２个月后,按育肥牛生产规程进行快速育肥,6—8个月后投放市场,同时收购黄旗等周边地区的犊牛，适时开展北繁南育工作,实行两条腿走路的办法，实现全旗肉牛养殖业的健康发展。5.６。3主要工艺(技术）来源的可靠性和可得性技术来源主要是依托察右前旗家畜改良站,派出技术过硬的牛冷配技术人员，承包项目区母牛的冷配工作，长期性开展肉牛系管精液配种工作，确保肉牛生产的良性化发展。5。６。４工艺(技术)参数母牛受胎率达9７％产仔成活率:９8％；育肥期日增重５00一８0０克5．7设备方案5。7.l设备选型清单饲料粉碎机(厂家:北京市燕京风雷农牧机械有限公司）饲料提升机１套饲料搅拌机１套牛冷配仪器１套(厂家:江苏省泰兴市动物医疗器械厂）５。７.2设备来源从产地厂家采购。５。８建筑方案５。８．1建筑物（主体工程）建标准化牛舍1000０平方米、青贮窖2000立方米、1座５０立方米的上流式浮罩沼气池，建屠宰加工生产线１条.5.8．2附属工程、其他工程建牛冷配室50平方米５.9节能减排措施牛粪全部经沼气池发酵，残渣对土壤酶活性、理状性有不同程度提高，可增加作物对营养的利用和吸收，显著提高土壤肥力,促进农业持续增产。项目建设执行环保标准:《大气污染物综合排放标准》GＢ１6296－—19９6《污水综合排放标准》GＢ８９78-－１99６《环境空气质量标准》GB3０95—-1996《农田灌溉水质标准》GB５084－—19９2《生活饮水卫生标准》GB５74９－-1９855。１0实施进度安排本项目实行分期分批投资建成,项目基础设施及基础母牛购进在第一年度完成，牛肉加工配套设施在第二年度完成，其他设施在第三年度完成。第六章环境影响评价6．1环境影响6.１。1改善草地生态环境该项目是以保护草原、建设养畜为前提，发展养牛业建设绿色无污染产业化项目。由于采取科学的舍饲育肥制度,从而可减轻天然草场的放牧压力,避免草原超载放牧引起的退化,所以该项目的实施可以促进草原生态保护建设,恢复草场植被,减少风沙侵蚀,提高草地生产力,对保护生物多样性,创造良好的生态将起到积极的作用。6．ｌ.2改善土壤条件育肥牛的饲料不添加任何有污染性成分，排泄的粪便可以用于农家肥,不但不会对周边环境造成污染，反而可有效的增加农田土壤肥力.6。１．３合理利用农副产品资源项目实施后，可充分利用当地农区丰富的秸秆等农副产品,通过青贮、氢化等一系列技术措施,提高其营养价值和利用效率，减少资源浪费,同时对减少因燃烧大量废弃农副产品引起的大气污染,提高土地利用率，保护区域环境具有深远的意义.6。１．4项目建设执行标准《大气污染物综合排放标准》GＢl6296—1９９6《制定地方大气污染排放标准的技术原则和方法》GB/T3８40-—1９9１《污水综合排放标准》GB8978—1996《环境空气质量标准》GB３095-1996《农田灌溉水质标准》GＢ5０84—１99２《生活饮水卫生标准》GB５749－-１9８５6。2环境保护与治理措施本项目主要污染源在舍饲棚圈，污染物为牛的粪便。每日清扫圈舍1次，保持圈舍清洁干净,牛粪进行堆积，发酵后用于饲料地。６.３评价与审批项目建成后,通过草地围栏、饲草料地开发、舍饲养牛等一系列工程实施，将有效带动全旗畜牧业生产方式向建设养畜、科学养畜、生态养畜转变,这样既保护现有的草场，使其自然环境更新复壮，恢复天然草地生产能力,极大地增加发展畜牧业的饲草资源；又保护人工造林种草建设成果，最大限度地改善和恢复生态环境.本项目对于环境保护呆取的措施，经过以上设计治理方案，环保部门认为：各方面均符合国家环保要求，设计合理.第七章项目组织与管理7．１组织机构与职能划分本企业为私营有限责任公司,产权明晰，依法制定了公司章程,明确投资各方的权利、责任、义务.公司实行董事会领导下的董事长负责制。实行全员劳动合同制，制定严格的人事制度、财务制度。项目经营期间，在公司的统一领导下，养殖示范园区实行企业化经营管理,财务独立核算。7．２养殖示范园区建设管理７.2。1财务管理7.2．1.1根据财政有关规定和财务管理制度,结合该项目的实际情况,制定项目财务管理办法如下：根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。7．２。１.2项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容，费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制.7。2.１．3资金筹措计划必须说明每年从那些渠道取得多少资金。７。2。1.4项目资金的动用,必须按照该财务管理办法加强管理,做到专款专用。７.２．1.5项目建设应接受财政、审计机关的监督、检查。７．2。２设备物质管理该项目物资必须专款专用,保证项目的建设需要。基地配置物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理,使项目建设所需的物资及时供应。7。2.3技术培训管理人员培训是项目建设的不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此，培训工作要与项目建设同步进行。首先要对管理人员和技术骨干进行培训,以尽快提高企业的管理水平和技术水平。聘请察右前旗畜牧局多年从事肉牛繁育及养殖方面的专家对基地农牧民进行定期培训。主要培训内容为肉牛繁育技术、饲养管理技术、饲草料生产加工技术、疫病防治技术，以及企业的经营管理。参加培训人员基本上达到懂技术会管理的水平.7。2.４工程管理工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监控和竣工验收等过程，关系到整个项日的工程质量和效益的发挥。根据项目建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位,同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购,在采购过程中，要聘请有关专家进行指导,以保证所呆购设备物资经济适用,使项目建设按计划顺利进行。7．３劳动保护与安全卫生7.3.l编制依据《建设项目工程劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令)《工业合作社设计卫生标准》(TJ３6-79)《畜禽饮用水水质标准无公害食品》（ＮY5０27)《肉牛饲养兽药使用准则无公害食品》(NＹ512５）《肉牛饲养兽医防疫准则无公害食品》（ＮY5１2６)《肉牛饲养饲料使用准则无公害食品》（NＹ5127）７.3．2主要防治措施在总体布置、建筑设计中，应注意自然通风、采光的要求及有害物质发生薄与主导风向的关系，总体上做到有利于防火,有利于身体健康。制定操作规程和安全技术规程，加强职工安全教育，并依法搞好安全管理,按国家有关安全和卫生标准，发放必备的劳动保护用品。加强畜牧业相关法律法规的贯彻执行，切实抓好动物防疫、畜产品检疫、兽药饲料的监督检查工作，保证肉牛的无公害、无污染安奎生产,确保人民身体健康。第八章投资估算与资金来源8。1投资估算依据投资估算主要依据：国家农业综合开发办公室（1999。11)《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》，财发[2０00]８号《国家农业综合开发十五规划基本思路》,1９99年农业部、建设部关于《农业项目经济评价实用手册》第二版的规定及国家计委、建设部《建设项日经济评价方法与参数(1993）》的方法.此外,还有相关行业规范、办法的规定等.建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算,设备购置根据厂商咨询中间价格估算,并考虑运杂费及采购保管费等。8．2投资估算8.2．1总投资本项目建设共需资金1０50万元，其中固定资产投资5３0万元.(附表1）８.2．１．１建设投资1、征占地投资20万元，建牛舍100０0平方米,每平方米投资３００。0０元,共投资3０0万元,运动场５００0平方米,投资30万元，合计投资3３0万元。2、建青贮窖２00０立方米，单位投资20万元，沼气池ｌ座，投资1０万元，合计投资３0万元。3、建牛冷配站50平方米，单位投资４００．０0元,合计投资2。00万元.4、饲料加工厂:建设饲料加工厂１座、计划配套购置配套饲料加工机械，包括饲料粉碎机、混合机，冷却分级设备、提升输送设备。合计投资60万元。5、牛冷配仪器1套，单位投资5000。0０元,合计投资0．50万元。６、屠宰加工生产线条投资１2０万元。７、购进基础母牛50０头，单位投资40００．０0元,合计投资20０万元;购进犊牛1０0０头,单位投资2００0.00元,合计投资２０0万元；总计投资400万元。8、项目前期费50万元。9、其它投资６8万元。8。３资金来源项目建设共需资金1050万元,用于固定资产投资530万元。自筹资金450万元，引资600万元。８．4项目资金使用和管理项目固定资产投资为1０50万元，购牛投资为400万元,占投资总额的4０%,基础设施投资53０万元，占投资总额的50%,前期费用投资5０万元，占投资总额的5%,投资结构合理。第九章财务评价9．1财务评价依据《建设项日经济评价方法与参数》（第二版）国家计委199３年;《农业项目经济评价实用手册》(第二版)1９９９年；相关行业规范、办法的规定等。建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算，设备购置根据厂商咨询中问价格估算,并考虑运杂费及采购保管费等。税收政策按免税计算，贴现率按８％,项目计算期按10年.９．２销售收入、销售税金和附加估算9.2．1产品销售收入项目达产后,年自繁育肥出栏肉牛4８0头,开展北繁南育购牛育肥每批１000头,一年育两批共计２000头，全年总计出栏育肥牛2０0０头,每头销售4500．0０元，年生产总值900.００万元。(附表３)9．2.２销售税金及附加本项目是农牧业生产项目,无税金和附加费用。9.３总成本及经营成本估算９．３．1单位产品生产成本估算９.３。1。1生产母牛(附表２）原材料费用:主要是饲养1头母牛每年所需饲草料等费用.燃料及动力费：用于饲养1头母牛每年所耗水电燃料等费用。防治费：用于饲养l头母牛每年的疫病防治费用。估算每头牛单位耗资2176.００元.9．3.１.2育肥牛(附表2）原材料费用:主要是育肥１头牛6个月所需饲草料等费用.燃料及动力费：用于育肥1头牛6个月所耗水电燃料等费用。防治费：用于育肥１头牛6个月的疫病防治费用。估算每头育肥牛单位耗资206５.00元。9．３．2项目总成本估算原材料费用：主要用于肉牛养殖所需饲草料等费用66８万元。燃料及动力费:用于生产所耗水、电、燃料等费用8万元。防治及修理费:用于肉牛的疫病防治及配种费用4.0０万元.人工费用:１８．0０万元.折旧费：固定资金折旧采用直接法平均计算，土建工程折旧按８年，机械设备按8年，生产资料５年。摊销费:递廷资产推销按8年分摊，无残值.项目建成后，年总成本费用为７34万元,经营成本为６98万元。固定成本费用为6６万元。（附表4)9.3.3项目经营成本估算项目建成后，常年饲养基础母牛５00头，每头日需配合精料1.5公斤，每公斤１.８0元，计成本50万元/年；育肥牛常年平均按2０00头计算,日需配合精料2。５公斤，每公斤1。80元,计3２８万元/年；每头牛日需青干草３公斤，每公斤0.70元,计19２万元/年;每头牛日需青贮饲草4.5公斤，每公斤0。１５元,计62万元／年；每头牛日需作物秸秆4公斤，每公斤0。１０元,计３６万元/年；防疫消毒及配种费4万元；人工工资18万元；水、电、燃料消耗费用一年８万元;总计一年经营成本费用698万元。９。4财务效益分析９．4.1盈利能力分析该项目建成投入生产后，年生产总值９00万元，生产成本6９8万元，年利润20０万元。（附表3）达产后本项目年实现销售收入:900万元达产后项目年平均利润总额：２00万元投资利润率:22％全部投资回收期：４。5年9。5财务评价结论项目建成后,实现项目年销售收入９０0万元，年利润200万元，根据项目盈利能力计算分析,投资回收期为４．5年.敏感性分析，各因素变化，不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。财政有偿资金的偿还能力很强。通过计算和分析,项目经济效益较好，有较强的抗风险能力，该项目在财务上是可行的。第十章社会效益分析项目的实施对于推进社会主义新农村建设、促进农村和谐，引导和帮助广大农民致富具有十分重要的作用,同时对促进当地资源优势合理开发和有效利用,探索适合当地现代农业发展道路和模式,具有探索性意义，项目如果能顺利实施，必将发挥明显的社会效益和生态效益。1０．1社会评价基本结论该项目不仅解决了我旗肉牛种源问题,加快了品种改良步伐，推进我旗肉牛产业化发展进程。而且实现了粮食和农副产品的加工转化增值，促进农业可持续发展，又可带动饲料工业、畜产品加工业等一系列相关产业的发展，形成完整的产业化链条。10。2农业产业化经营10．２．１调整产业结构、实现畜牧产业升级察右前旗以农业生产为主，农业生产主要以粮食及经济作