木业有限公司质量手册

木业有限公司质量手册（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）

木业有限公司质量手册（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）木业文件所属部门总经办文件编号-QA-023版本A修订日期文件名称:质量管理手册总页数25生效日期制订审核批准发送部门日期（日/月/年）日期（日/月/年）日期（日/月/年）

目录TABLEOFCONTENT目录 页数公司简介 3目的 41.0 适用范围 42.0 术语和定义 43.0 引用标准 44.0 质量管理体系 45.0 管理职责 76.0 资源管理 127.0 产品实现 138.0 测量、分析和改进 189.0 附件 22 10.0文件更改记录 23 公司简介木业木业位于省xx市xx县xx工业园区,成立于2007年，占地面积100亩，总投资约1.5亿元。拥有高标准生产厂房6栋，面积约35000平方米；4层宿舍楼、办公楼各1栋，面积约16000平方米；目前在册员工人数216名，其中大专以上学历者53名。公司秉承以研发、创新为核心，专业从事研发、生产、销售强化木地板为主，采用国内一流的开槽生产线，完全按照“国标GB/T18102--2007”生产，产品达到“国标”和“欧标”，销售团队和销售网络健全，产品畅销国内，远销俄罗斯、南美、东南亚等国家和地区。公司始终把质量放在首位，在客户中拥有良好的口碑和信誉。就成长在这片土地上，凭借人对事业的追求，经过多年的开拓发展，已经使成为中国中西部木地板行业的领导者与标准制定者，目前拥有家居色彩“嘉柏仕"、时尚古典“美格世嘉"、欧美风情“欧嘉丽"、陈古仿真“森颐嘉"四大自主品牌。多年来，人用心打造的品牌产品给万千家庭带来了全新的家具理念与生活方式，“客户的完美需求是我们的最终追求！”也成为我们的品牌理念。目的本质量管理手册是以ISO9001：2021（等同于GB/T19001-2021）标准质量管理体系要求为标准明确本公司质量管理体系的方针、目标、管理方法的手册。1.0 适用范围1.1本手册适用于木业强化地板的生产和服务。1.2本公司质量管理体系产品实现过程不包括（删减）：1.2.1 2.0 术语和定义本质量管理手册中所提及略语的定义如下：2.1 QCD--Quality，Cost，Delivery质量，成本，交期；2.2 4M2S--Man，Machine，Material，Method，System，Space；2.3 本质量手册采用GB/T19000—ISO2021中所确立的术语和定义。3.0 引用标准3.1 GB/T19001—2021质量管理体系—要求（idtISO9001:2021）3.2 地板业相关标准详见《文件资料》4.0 质量管理体系4.1 总要求 本公司质量管理体系包含产品实现过程和支持/管理过程两大类； 体系主要过程关系图:持续改进生产计划销售计划持续改进生产计划销售计划顾客顾客要求顾客满意管理职责测量、分析和改进顾客满意管理职责测量、分析和改进产品实现订单实现资源管理产品实现订单实现资源管理文件控制采购质量计划财务、信息支持文件控制采购质量计划财务、信息支持4.1.3 体系主要过程：体系的结构取决于过程的复杂程度和数量，反映了公司质量活动的主要职能，列表如下：体系过程主要过程业务计划方针和目标的制订；公司战略；管理评审。生产计划制造工艺图制造计划产能基准质量计划生产流程图样件制作样件确认样件批准供方评审订单实现、产品实现订单输入合同评审生产管理物流/运输过程控制/计量不合格控制客户抱怨处理测量分析和改进数据收集和准备管理评审改进计划变更控制纠正措施的实施内部审核供方管理采购供方选择和评定物品/服务采购资源管理人力资源提供/培训设备安装和维护财务成本控制文件和记录控制文件控制记录控制4.1.4 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；4.1.5 4.1.本公司的外包过程为货贷,并按与货贷方签订的协议、以及-QA-024《采购管理程序》进行控制4.2 文件要求 本公司质量管理体系包括质量管理手册、程序、作业文件、标准和记录. 质量管理手册包含了质量管理体系范围，体系内所有过程，相互关系和规程的引用。 文件控制：1. 文件发布前必须由授权人员对其适当性进行评审和批准，同时建立能明确文件是否为有效版本的控制程序，并对有效版本进行确认，防止无效文件的使用。2.对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应的有效版本文件,并确保文件保持清晰和易于识别.3. 确保公司所确定的策划和运行管理体系所需要的外来文件得到识别,并按文件控制程序的要求分发.4. 文件的更改和批准应由原制订、批准部门进行，最新版放置于文件发行部门指定的场所，在最新版文件封面标明对文件的更改内容和性质，作废的文件立即从发布和所有使用部门废弃或明确加以标识以防止误用作废文件。5. 记录控制1. 制定并保持记录的标识，收集，编目，归档，保管，贮存和废弃的规程，其控制按各部门的记录管理台帐进行。2. 必须保存相关记录以证明达到规定的产品和过程的要求且质量管理体系运行有效。3. 记录应保持清晰，保管方式便于存取和检索，防止损坏，变质和丢失。4. 合同要求时，在商定的期限内，记录必须能提供给客户或其代表在评价时进行查阅。5.0 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理层应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。采用多种形式向公司员工及时传达满足顾客要求和法律法规要求对公司的成功至关重要，通过产品实现的各过程加以落实；制定适合公司自身的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司的相关部门和层次上得以分解并实施；通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，可评估公司是否达到了质量管理体系所规定的宗旨的要求；确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性相关的资源。5.2 以客户为中心总经理以客户满意为目标，创造一个全员可以全力参与，充分了解客户需求、满足客户需求、并超越客户需求的工作环境。使本公司产品确保满足外部客户的要求，符合法律法规的要求，并通过体系的实施确保公司员工了解满足法律法规的重要性。确保质量管理体系所有过程，人员均需竖立“下一过程即为客户”的观念，通过了解客户需求，努力提升过程有效性，提高输出质量等多种方式达到客户满意。并确定客户满意的方法，销售部至少每年一次调查客户满意，对客户抱怨，客户要求和期望采取积极有效方式提升客户满意。5.3 质量方针 本公司质量方针：以质量求生存、以服务立信誉、以管理增效益、以育人创辉煌 质量方针体现及展开本公司质量方针的建立被客户所信赖，并与经营方针相一致。质量方针中体现了持续满足客户需求，并不断提升改进超越客户需求的承诺。质量方针通过员工教育、宣传等手段确保全员能够理解。质量方针的持续适宜性在每年的年度管理评审会议中进行评审。 质量方针的实现为使质量方针最终实现，总经理应主持公司级和中层干部会议，亲自宣讲质量方针，各部门主管负责向本单位员工宣讲质量方针，通过分层宣讲使全体员工理解，并认识到所从事的质量的相关性和重要性，为确保公司的质量方针的实现做贡献。 质量方针的评审办公室应经常收集质量方针实现（执行）情况的信息并予以记录，每年进行一次综合分析，以书面形式报总经理，必要时应制定纠正预防措施并实施。质量方针持续适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订，改进和修订应予以全面的控制。5.4 策划 质量目标为实现组织的质量方针，确定组织总的质量目标为：A. 成品的合格率：98%以上B. 顾客的满意率:95%以上总经理每年年初设定质量目标，目标设定时考虑:客户的期待、经营环境的变化、上年度管理评审输出及“以客户为中心”和“持续改进”的承诺（见附件二）。各部门负责人，年初根据确定的目标，设定各部门的目标，设定时考虑部门目标必须涵盖公司的相关目标，得到批准并展开。各部门依本部门目标进行实施、展开。各部门在每月月报中对本部门目标实施进行评审并且至少每年1次对目标的实施状况进行审议。部门目标审议结果作为管理评审的输入，在年度管理评审会议中进行评审。 质量管理体系策划管理者代表对质量管理体系进行策划，确定质量管理体系所需的过程、顺序和相互关系，提供资源和信息确保实现质量目标，并对质量管理体系提出持续改进的要求。与质量管理体系相关的策划还包括：产品实现过程的策划和测量分析改进的策划，两种策划均以生产准备为基础进行。并通过各种会议（如生产准备会和生产调整会）进行沟通，协调确保一致。为确保体系持续有效运作及体系策划更改时的完整性，在每年年度管理评审会议上对质量管理体系的适用性和有效性进行评估，5.5 职责、权限和沟通 职责和权限总经办对部门负责人的职责和权限进行规定，确保体系的有效性和持续改进。公司的组织结构见附件三。总经理办公室职责:●制定批准公司质量方针。● 任命管理者代表，批准质量手册。● 负责公司生产经营，对产品的策划及质量负有最高裁核与责任。● 协调各部门的活动，对公司ISO9001：2021质量保证体系的建立实施和完善负责。● 主持管理评审会议。财务部职责:● 负责公司所有项目的成本核算。● 负责不正常成本追踪及处理。● 负责各类成本报表的审核和签批。● 负责监控仓库的各类物品的收发及盘点。● 负责处理批量性质量事故的成本核算及责任追踪。销售部职责:●完成制订公司的销售任务并负责销售成本的控制。●负责销售队伍的建设，客户网络的开发、维护和管理。●负责组织销售订单的评审●负责产品销售货款的回笼与跟催●负责策划顾客满意度的调查和跟踪落实●做好市场调研工作，及时反馈市场产品信息。●负责客户投诉的联络及相关处理信息的跟踪及反馈。 综合管理部职责:●负责公司员工宿舍与食堂的管理工作，包括宿舍的调配、食堂的环境等●负责公司车辆、环境卫生、消防和安全等行政后勤保障工作。●全面负责设备管理、维修、维护，制定各设备操作规程。●负责需购设备的技术审核和安装、调试的验收。人事部职责：●负责公司所有员工的考勤审核及统计汇总●负责公司人员薪资的核算与发放（含保密）●负责公司所需人员的招聘以及初步面试●负责组织公司人员的工作业绩考核工作●负责公司人员培训工作的策划与组织●负责公司人员的工资的确定、以及劳动合同的签订●负责工伤保险等管理工作生产部职责:●负责订单评审通过后生产任务（月度、周）等计划的编制及下达●负责订单的执行进度跟踪与反馈，生产计划达成率的统计汇总及调整●参与订单的评审与评价工作●按质、按量完成生产计划，工作定单的生产任务。●负责生产工艺、技术的改进策划工作●负责本部门员工的劳动技能培训工作。●生产区域的“5S”及安全工作（区域内防火、防盗等工作）●负责组织处理生产过程重大异常问题●不合格品的返工或返修工作。●设备、工具、辅具的日常保养工作。●生产中各类报表（物料、生产）的统计工作。●负责控制物料损耗（含辅料），提高生产效率，降低生产成本。●组织员工技能比赛（考核与奖罚），提高员工的积极性。品质部职责:●制定本公司的各项检验标准。●按检验标准对所有入库和出库产品进行检验。●对不良品的调查、分析；并制订预防和改善措施，验证其改善效果。●负责对客户投诉的处理并制订改善计划进行持续改进。●负责对检验人员的培训●负责对各类检验样板的制作及评审。●●确保质检工具、设备的有效使用。●质量控制记录的归档管理。●负责原材料、半成品、成品的收发与贮存管理工作●负责组织公司仓库的定期盘点工作●生产日报表的编制、成品入仓以及生产产量的统计与核算●负责生产运输设施（叉车、货车）的调度及管理●●负责公司物流控制及各物资库房的管理工作。●负责根据相关文件用量进行配套发料。采购部职责：●根据公司要求，组合制定和实施原材料产品及服务的采购制度和计划●●供方评价结果的整理与合格供方名录的编制●负责采购预算的编制和管理，在保证需求的前提下，降低采购成本●合理安排采购计划，加强与生产、销售等部门的联系与配合，使工作协调一致 管理者代表管理者代表由总经理任命，具有以下职责和权限：●●向总经理汇报质量管理体系的业绩和改进的需求。包括内部审核结果，外部审核状况，组织现状及改进建议。●确保在整个组织内提高对客户要求的意识。包括通过组织有效内部沟通和培训将“以客户为中心”意识贯彻到每一位成员的工作中，形成习惯。以及参与客户沟通，客户满意活动。●就质量管理体系有关事项和外部机构联络。 内部沟通● 设立各种会议体系（如质量会议，生产调度会议等）以及使用联络单、发送邮件、张贴通告等方式进行有效性沟通。确保组织上下，部门间信息传递的迅速和有效。● 沟通内容包括：审核信息（内部，外部）；过程产品符合性信息；过程效果信息；质量目标及贯彻结果信息；客户满意或不满意的信息等。● 质量体系所有成员都具有发现质量问题解决质量问题的权利和义务，当有任何问题建议时，需迅速反映进行沟通解决。5.6 管理评审总经理在每年年度管理评审会议上进行质量管理体系的评审;评审包括进行质量管理体系改进的机会和变更的需求，以确保质量管理体系的有效性，适宜性和持续改进。 评审次数原则1次/年，一般间隔不超过12个月。当体系有重大变更时追加评审； 评审输入：内部，外部审核结果。顾客反馈信息包括客户沟通及客户满意的调查结果。质量方针和质量目标的达成状况。体系过程的业绩和产品符合性。预防和纠正措施执行状况及有效性。上次管理评审的跟踪措施。可能影响质量管理体系的策划的变更。体系、过程、客户需求等改进的建议 评审输出：质量管理体系及其过程有效性改进的措施。与客户要求有关产品改进的信息或措施。资源需求的确认。质量方针，质量目标的修改。 保存年度管理评审的会议记录。6.0 资源管理6.1 资源的提供公司应确定实施并改进质量管理体系所需的资源。以提升体系有效和效率并达到客户满意。6.2 人力资源 各部门根据公司发展战略及岗位的要求，协助人力资源部制定培训计划，并依计划进行培训，且提供有效的评估方式验证培训效果的有效性。 通过各类宣传培训，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及为实现质量目标所采取的措施。 保存教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设备综合管理部确认，提供并维护为实现产品的符合性所需的设施。具体设施包括建筑物、工作场所设施、过程设备（硬件和软件）支持性服务（如运输，通讯或信息系统）等。6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的策划为了满足产品的质量要求，产品的质量保证活动的结构如附表四：“质量保证工序图”，以此结构为基础，对每个产品与质量手册的要求事项相结合的质量计划进行研讨，其结果在生产准备计划书或包括类似生产准备计划书的文件上明确，并以此作为每个产品的质量计划书。每个产品的质量计划书等应记录并保存以下内容: 为了实现产品的QCD（质量，成本，交期）目标及4M2S准备计划。 含合格与否的判定基准的管理手段/资源（工序，设备，部品，人员等）及适用文件。 产品实现的过程计划及验证按下图示过程进行。 相关的记录予以保留。NO.过程目的记录1计划•生产准备计划书----明确为了实现产品的QCD目标及4M2S的准备计划。生产准备计划书验证QCD目标及4M2S目标达成状况的评审样件确认书2验证•样件提案----工序的确定、质量目标、成本达成状况等的评审。样件确认书（品质部）*3计划•初期生产管理计划书----为达成专设的初期生产准备目标而设定的初期生产计划书。初期生产管理计划书（生产部）4验证•初期流动管理终结评审----〖初期生产管理计划书〗评审。初期生产管理终结评审书（生产部）*如有验证的残留问题，则由验证的责任部门对验证的残留问题是否影响正常生产进行判定，判定为有影响，则此问题在生产准备联络会上跟踪；判定为无影响，此问题由验证责任部门自行跟踪。7.2 与客户相关的过程 产品要求的确定销售部与客户之间缔结业务基本合同时需确定要求式样，供给量，成交价格、运输等内容。顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必须的需求；适用于产品的法律法规要求公司认为必要的附加要求交付后活动的要求包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（如安装指导、维护等）、附加服务（例如回收或最终处置）。 产品要求的评审评审：供给量：发出至供应商的订单（数量，交货期），确认能否供货，并在生产调整会上确认、实施，并保存此记录。成交价格：提供产品的成交价格与客户进行调整并缔结合同书。7.2.2.2 合同更改的确认客户或本公司对合同内容有更改时按照以上方式进行调整并记录。而且合同内容更改时主管部门以文件形式通知关联部门。要求式样：客户的式样变更用“产品变更要求书”与品质部联络，相关部门对其进行确认，以文件形式通知客户。回答的结果客户以“订单更改通知单”通知生产部，生产部根据通知单决定生产开始日期并进行生产。供给量：客户的交货期及数量变更时，销售部与相关部门联络，研讨可行与否并回答客户。交货期延迟或分期交货时，销售部与客户进行调整。因式样变更或其他理由有必要调整价格时，财务部与有关部门协调并与客户交涉后决定价格。3 相关记录予以保留。客户沟通销售部负责与客户在产品信息，订单的处理，包括对其的修正方面的沟通。客户对产品所有反馈意见，如客户投诉（品质），由品质部负责收集，委托责任部门进行调查，品质部将原因，对策，结果整理后反馈给客户。对产品供给量、交期等方面的反馈意见由销售部负责接收，处理。7.3 设计和开发（无）7.4 采购 采购物品和服务时，需将质量要求以文件形式明确告知供方，质量要求包括：物品名（服务内容），编号或图纸，必要的检验规范，包装方式等，有关部门对文件的适当性进行评审和批准。 采购产品的验证部对采购部品进行检验。检验时必须考虑到在供方处实施控制的程度和所提供的合格记录证据。检验合格的物品交付生产使用。检验不合格依8.3执行。合同规定时，客户或其代表可在公司或供方现场验货，这种情况下，本公司不能把上述验证作为供方对质量进行有效控制的证据。7.5 生产提供 生产提供的控制：生产部以生产准备活动为基点，对生产过程进行管理，包含以下内容：获得规定产品特性的信息，如图纸，产品规范、生产任务单等。必要时，提供作业指导书，检验作业指导书。使用维护合适的设备和适宜的工作环境。对适当的过程参数和产品特性进行监控。必要时对过程和设备进行批准认可。工作（加工）质量评定准则必须用清楚，实用的方式加以规定（如书面标准，限度样本等）对生产放行，交付过程予以规定。 生产提供过程的确认生产部通过质量管理体系过程及相互关系表确认生产提供的必要过程。过程中设备工艺认可，人员资格认定，必要的控制方法，记录要求以及过程有效性的再确认在相关的文件中明确。 标识和可追溯性在物品接收、检验和交付的全过程，对物品、图纸、物料代码，产品名等方式进行明确标识。物料进货阶段，将编号和P/ONO.在外箱上标示；仓库内管理的合格物品，以物料编号、P/ONO.、以及标识卡进行管理。进货检验，工序间检验和最终检验的判定结果记录保存在相关检验记录中，并将其明确交付下一个过程或合格产品放行的负责人，检验结果进行相关标识。产品的标识以产品代码，流水号或制造批号等在产品本体或外体包装上进行标识，将此记录在相应检验记录中并保存。产品的可追溯性可根据客户要求，按要求的内容将标识方法书面化，记录其内容。相关记录予以保存。 客户财产由本公司保管的、使用的顾客财产应受到控制，本公司内用于生产所用客户财产为：顾客提供的样品；顾客的知识产权，包括规范、图样等。部负责对顾客的财产进行验证，各使用部门负责顾客财产的标识、贮存、保护、维护，以防止不适当地使用。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。需要时，应向顾客索取贮存、使用和保管的有关资料。 产品防护仓库针对产品符合性对产品/在库品的搬运，标识，贮存，包装，防护和交付进行管理。有关产品的搬运，标识依规定进行，防止损坏，变质和误用。对产品的贮存规定保持质量的贮存环境，并进行管理。对于超过一年的长期在库品使用前依赖相关部门进行品质判定，根据判定结果对产品进行相应处理。对于产品和在库品的包装方式作出规定，必要时对搬运和叠放层数进行管理。最终检查合格品的交付确保符合质量要求。7.6 监视和测量装置的控制 对于用以证明产品符合规定要求的监视，测量装置进行管理，校正和维护。使用时必须保证所使用装置的测量不确定度已知且能满足所要求的测量能力。已建立国际或国家测量基准的，应照规定的时间间隔或在使用前进行校准和检定（验证）；无国际或国家测量基准的，公司应建立检定（验证）或校准规范(包括检定校准项目、方法、设备、周期、条件和合格标准等)，由管理者代表批准，实施校准或检定（验证）并予以记录；某些测量设备在使用时可能需调整，如某些仪器需调平衡、调零点等；具有标识，以确定其校准状态；应采取措施防止在调整时偏离校准状态，导致测量结果失效。如由有资格的操作人员进行调整，提供作业指导书等；在搬运、维护和贮存时应防止损坏或失准,搬运、维护、贮存应符合要求的条件；对应检定和校准的监视与测量设备，其检定和校准周期应根据使用频度来确定；需外送检定和校准的监视和测量设备，对接收的组织应予以考核是否具有能力和资格。 监视与测量失准的处置当发现监视与测量设备不符合要求，如失准或损坏时，应对该设备以前测量结果的有效性进行评价，并做记录。同时应对该设备采取措施，如校准、修理或报废等。对已确定测量结果有疑问的产品，应对其可能的后果进行评审，根据评审结果采取必要的措施，如追回重新测量，对已交付顾客的产品发出通知,并进一步处置等。7.6.3 检查用软件或检查用硬件的复合装置使用时，使用前必须检查并按规定的范围和周期实行定期复查和记录。7.6.4 7.6.5 记录予以保留。8.0 测量、分析和改进8.1 总则公司应策划实施为实现质量目标所需的监控，测量，分析和持续改进的过程，以确保产品质量体系的符合性和持续改进。8.2 监视和测量 公司应对客户满意进行监控，作为质量体系的外部测量方式进行相关的改进。8.2.1.1 品质部对产品品质方面的客户满意进行对应品质部对提供给客户的产品质量进行跟踪，对接收到的客户投诉进行原因调查及对策检讨，得到客户满意认可后方可终结投诉的跟踪。产品质量数据、顾客的意见调查、顾客赞扬、索赔、经销商报告等；进行流失业务分析并提供报告，并8.2.1.2 销售部对产品交期方面的客户满意进行对应。 内部质量审核通过内部审核可以查明质量管理体系实施的效果是否达到了规定要求，及时发现存在问题并采取措施，使质量管理体系持续有效运行。主管部门是管理者代表。 内部审核的目的通过内部审核确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排；是否符合ISO9000:2021标准的要求；是否符合公司确定的质量管理体系的要求(主要是公司的质量手册等体系文件中规定的要求)；通过内部审核确定质量管理体系是否得到了有效实施与保持。 内部审核的实施内部质量审核根据质量管理体系的状况来确定频次、日程，原则上1次/年。间隔不超过12个月在认证机构初次审核和监督审核前进行，也可根据实际情况由管理者代表确定增加内审次数，具体按制定的审核程序实施审核员不审核自己的工作。审核员由管理者代表认可。审核结果予以记录，并及时通知被审核部门的负责人。被审核部门的负责人必须就审核中发现的问题及时采取措施。采取纠正/预防措施后实施跟踪审核，对措施的实施状况予以验证并向总经理报告。记录予以保留。 过程的监视和测量公司应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，各部门根据职能要求，对责任担当的管理特性进行监视和测量，以月报的方式确认实施的状况，这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。本过程的主管领导是管理者代表，主管职能部门是各相关部门。 过程监视和测量的范围过程监视和测量的范围是质量体系的各个过程，包括与顾客有关的过程、采购过程、产品生产提供过程，同时还包括质量考核。 过程监视和测量的方法过程监视和测量应针对产品和各过程的特点选择适当的方法，可选择的方法有：内部审核、过程审核、工作质量检查的活动、过程及输出的监视与测量、过程有效性的评价等，在过程监视测量中选择适当的统计技术。 过程监视和测量结果的分析和处理对过程监视和测量结果进行判断分析，如过程是否达到了预期结果，同时判断采用的监视测量方法是否适宜；监视测量结果没有达到预期的结果应分析原因，制定纠正措施，纠正措施的制定与实施应符合-QA-025《持续改进程序》中对纠正措施的要求。监视测量的结果分析可采用适宜的统计技术。 产品的监视和测量为了确认产品满足规定要求，实施产品监查，监查方法由各工序相关书面程序所规定，只有在书面规程中规定的各项活动以及产品监查已圆满完成，且有关数据和文件已取得并认可后，产品方能交付。 产品的监视和测量的范围产品的监视和测量的范围包括：采购产品、过程产品、最终产品及产品过程。 产品的监视和测量的依据与实施产品的监视和测量，主要依据产品的特性和产品实现的策划中已明确产品的监视和测量的要求。采购产品（原料）应按“采购产品验证目录”中明确的监视和测量的要求实施；过程产品（半成品）应按检验计划和已策划的检验或试验安排实施；最终产品（已加工完成的产品）应按验收准则或规范实施。 产品的监视和测量结果不符合产品特性的处置采购产品经监视测量不符合产品特性的要求不得进入仓库；过程产品（半成品）经监视测量不符合要求应予以立即处置；产品经监视测量不符合要求的按-QA-026《不合格控制程序》做最终处理。记录应予以保留。8.3 不合格品控制8.3.1 应编制不合格品控制程序以确保不合格品得到识别和控制，防止非预期的使用和交付。发现不合格品时，通知相关部门。 必要时对不合格品进行评审，并确定处置方法。 返修，返工后的部品和产品重新检验。 客户对让步放行的内容要求报告时或某内容不符合合同要求时，向客户申请并等到客户许可后记录其内容且记录应予以保留。8.4 数据分析公司应确定收集分析适当数据并以月报等方式进行跟踪和情报交流，以证实体系的适宜性并评价何处可以持续改进。数据分析包括以下内容： 客户满意调查结果 产品要求的符合性 过程，产品的特性和趋势 供方状况8.5 改进各部门应使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审持续改进质量管理体系的有效性。持续改进项目的确定:各部门应不断寻求对其过程的改进，改进的项目可以是长期的改进项目，如重点目标达成;也可以是日常的改进项目，如日常改善提案;改进项目包含问题的解决。通过评估现有过程的效率，存在的问题点，确定改进项目和改进的目标。持续改进对策的实施:各部门探索改进所有可能的方法，进行客观评估后制定改进计划/方案并具体实施。持续改进对策的效果检验:各部门有效运用数据分析，证实改进计划/方案已运行，目标达成状况或问题纠正状况等。可以通过月报等方式明确体现。持续改进对策、效果评估和巩固:当证实持续改进目标达成、对策方案有效时，可以对实施方法进行标准化，经验积累，以持续改进效果及防止问题的再发生。定期评估改进方案/计划的有效性，并检讨剩余问题的解决以便进一步提高。持续改进的实施效果通过内/外部审核，管理评审进行评价，并确定新的改进方向。 纠正措施为消除不合格的原因，防止再发生，应采取纠正措施，纠正措施的信息来源包括不合格报告，内外部评审报告，管理评审报告，质量会议记录，客户投诉报告等。采取纠正措施须进行以下活动：调查关于产品、过程(工序)和质量体系不合格产生的原因，并实施纠正措施。将客户的投诉和产品不合格内容记载在报告书，并直至原因查明、纠正措施实施及效果确认结果为止。发生不合格的部门要确定为消除产生不合格的原因所采取的必要纠正措施。对纠正措施的有效性实施确认。相关记录予以保留。 预防措施为消除不合格的潜在原因，防止再发生，应采取预防措施，预防措施的信息来源包括不合格报告，内外部评审报告，管理评审报告，质量会议记录，客户投诉报告，检验和试验报告等。采取预防措施须进行以下活动：为不合格潜在原因的分析、消除，使用适当的信息来源；根据信息来源，决定并实施必要的预防措施；预防措施的实施及效果确认由相关责任部门进行；实施预防措施(包括程序变更等)的结果作为提交管理评审的信息之一；记录予以保管。9.0 附件Attachment9.1 附件一：QMS体系文件一览表序号程序文件名称程序文件编号ISO条文1文件与资料管理程序-HR-0012质量记录控制程序-QA-0273管理评审程序-QA-0285.64管理策划控制程序-QA-0295人力资源控制程序-QA-0306.26设备管理程序-QA-0316.37顾客需求评审程序-QA-0327.28生产过程控制程序-QA-0337.59检验和测量仪器控制程序-QA-0347.610采购管理程序-QA-02411供应商管理程序-QA-03512内部审核程序-QA-03613过程和产品监测程序-QA-03714不合格控制程序-QA-0268.315数据分析控制程序-QA-0388.416持续改进管理程序-QA-0258.517产品的监测和测量程序-QA-03918质量计划控制程序-QA-04019标识和可追溯性控制程序-QA-04520产品防护控制程序-QA-04621纠正措施控制程序-QA-04722预防措施控制程序-QA-0489.2附件二：质量目标及分解表销售部目标顾客满意度：销售部目标顾客满意度：≥98％顾客意见处理率：100％客户资料文件管理准确率：100％产品交货及时率：100％合同评审率：100％公司总质量目标成品合格率：98％以上顾客满意率：95％以上人事部目标培训合格率：≥95％考核及时，准确率：≥98％采购部目标原材料检验合格率：≥95％2.不合格物料及时处理率：≥99.5％3.原材料准确到货率：100％4.供应商开发，评价资料完整率：100％生产部目标仓库目标物料账物数据准确率≥99.5％品质部目标纠正预防措施追踪率：≥98％2.客户投诉及时处理率：100％3.客户验货批次合格率：≥98％4.计量器具校验率：≥95％财务部目标成本核算准确率≥99.5％生产计划部目标1.订单评审完成率：100％2.产品准时交货率：≥100％各车间目标压贴车间目标1.生产计划目标达成率：≥95％2.物料损耗率：≤1％3.半成品批次合格率：≥95％4.无安全事故5.数据准确率：≥99.5％6.不合格处理及时率：100％7.设备维护保养达标率：≥95％锯切车间目标1.生产计划目标达成率：≥95％2.物料损耗率：≤0.5％3.半成品批次合格率：100％4.无安全事故5.数据准确率：≥99.5％6.不合格处理及时率：100％7.设备维护保养达标率：≥95％企口车间目标1.生产计划目标达成率：≥95％2.物料损耗率：≤0.5％3.成品批次合格率：≥98％4.无安全事故5.数据准确率：100％6.不合格处理及时率：100％7.设备维护保养达标率：≥95％9.3 附件三：组织结构图9.4 附件四：质量保证工序压贴压贴原材料及钢板使用必须要与生产计划单一致产品颜色及清晰度控制要与样板一致企口产品的尺寸误差控制要符合-QA-003标准产品的扣型误差控制要符合-QA-003标准产品的外观控制要符合-QA-003标准成品成品的外观控制要符合-QA-004标准成品的光泽度、尺寸、安装效果控制要符合-QA-004标准成品的包装及理化性能控制要符合-QA-004标准10.0文件更改记录更改记录版本制定变更内容日期A刘欢新制定2021-03-200公司概况1颁布令为了持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，公司依据GB/T19001-2000标准要求、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》及相关要求，结合公司的实际情况编制本《质量手册》。现予批准发布，并于2006本《质量手册》是对公司质量管理体系的总体规定，是公司质量管理的纲领性文件，全体员工务必认真学习，严格贯彻执行。为使质量管理体系持续有效运行和认证产品保持一致性，公司任命同志为管理者代表（质量负责人），全权负责质量管理体系的建立、实施和持续改进，以及强制性认证产品的一致性保持工作。总经理：年月日2质量方针和质量目标质量方针：质量目标：电缆成品出厂合格率：100%顾客满意度≥90%，逐年提高1%计算方法：电缆成品出厂合格率：出厂合格批数/出厂总批数×100%顾客满意度：满意度调查表评定分数之和/（调查表回收份数×100）×100%3质量手册编制说明1．范围本《质量手册》依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》及相关要求，结合公司的产品特点和实际管理要求编制而成。本《质量手册》覆盖了与公司补偿导线和控制电缆、35KV及以下电力电缆、计算机电缆等特种电缆的生产和服务有关的质量活动，覆盖了公司质量管理体系组织机构图中所有部门，覆盖了标准中除7.3以外的所有条款内容。本公司向顾客提供的产品均按照相关国家、行业标准或根据顾客的要求或样品组织生产，在产品实现过程中不涉及设计和开发内容，删除标准中7.3条款不会影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。所以质量手册中删除了标准中的7.3条款。2．引用标准2.1GB/T19001:2000《质量管理体系要求》2.2GB/T19000:2000《质量管理体系基础和术语》2.3《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》2.4《电气电子产品类强制性认证实施规则》（电线电缆产品——电线电缆）3．术语和定义本手册直接引用GB/T19000:2000标准中的术语和定义。4．《质量手册》的管理4.1质量手册的编制、审核、批准《质量手册》由管理者代表组织相关人员编写，经管理者代表审核后，由总经理批准执行。4.2质量手册的发放《质量手册》分受控和非受控两种状态，受控的质量手册在封面上加盖“受控”印章，用于公司内部，由综合部统一编号、登记发放。非受控的质量手册主要用于公司外部，如：申请认证及向顾客提供等，发放时仅作发放登记，不受更改的限制。4.3质量手册的换版4.3.1公司目前使用的质量手册为C4.3.2a)企业的性质、组织机构及产品的结构发生了重大变化b)质量手册所依据的标准及相关的法律法规发生变化质量手册更改的内容超过2/3总经理认为有必要时4.4质量手册的更改《质量手册》的更改由综合部按《文件控制程序》相关要求执行。4.5《质量手册》与其他文件的相容性公司质量管理体系各层次文件之间应具有较好的相容性，如发生冲突，以《质量手册》为准。如《质量手册》与公司其他管理体系文件发生冲突，由管理者代表组织协调解决。4质量管理体系4.1总要求公司按照GB/T19001-2000标准要求、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》及其他相关要求，结合本公司实际情况建立质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。本公司的质量管理体系的建立采用过程方法，并按以下要求实施：a.识别质量管理体系所需的过程及其相互关系。公司以产品实现过程为主过程，并以顾客的需求作为其输入，通过提供适当的资源、设置相关的职能部门、明确其职责和权限来管理以上过程并确保产品过程的实现，同时通过测量、分析和改进以上过程,使最终输出的产品获得顾客的满意。b.为确保上述过程的有效运作，明确了具体的控制方法和准则，形成了相应的程序文件和作业指导书。c.提供了必要的资源，以支持上述过程的运行和对这些过程的监视。d.对关键过程、特殊过程进行监视、测量和分析。e.实施必要的措施，以实现上述过程策划的结果和对这些过程的持续改进。f.根据实际情况选择、评价外包过程并对外包方进行控制。目前公司的外包过程主要是运输过程，对运输方的控制参见本手册7.4章节内容。4.2文件要求总则本公司质量管理体系文件包括：公司的质量方针和质量目标质量手册ISO9001：2000标准要求及《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的程序文件和本公司过程控制所需的程序文件（详见《程序文件清单》）本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（详见《支持性文件清单》）公司质量管理体系所需的记录（详见《质量管理体系记录清单》）本公司质量管理体系文件的载体可以是书面纸张，也可以是电子版的。质量手册质量手册是公司质量活动及保持产品一致性的纲领性文件，质量手册规定了质量管理体系的主要过程及实施过程的职能部门和要求。本公司质量手册包括：质量管理体系的范围（详见《质量手册编制说明》章节）。对程序文件及相关支持性文件的引用。质量管理体系过程之间的相互作用的表述。文件控制.1综合部、生技部是公司质量管理体系文件的归口管理部门，分别负责质量管理体系管理类文件和技术文件（如工艺文件、工艺卡等）的控制。.2公司编制《文件控制程序》，规定文件的编制、批准、发放、更改、使用、保管、评审、销毁等控制要求。文件在发布前应得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。必要时对文件进行评审和更新,并再次批准。确保文件的更改和现行修订状态得到识别。确保在使用场所获得适用文件和有效版本。保持文件清晰，易于识别。作废的文件应及时撤出使用场所。若需要保留作废文件应对其进行适当的标识。确保外来文件得到识别，并控制其分发。记录控制.1综合部是公司质量管理体系记录的归口管理部门。.2公司编制《记录控制程序》文件，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期、处置等按《记录控制程序》要求执行。5管理职责5.1管理承诺为确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，总经理将参与以下活动，并提供相关证据：通过会议、培训以及各种宣传方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，不断提高员工的守法意识和“顾客满意”的意识。制定公司的质量方针和质量目标，并通过质量管理体系的建立、实施和保持以实现质量目标。定期组织管理评审，持续改进质量管理体系，确保质量管理体系的有效性和适宜性。提供必需的资源，确保质量管理体系的实施。5.2以顾客为关注焦点企业的生存和发展依存于顾客，为此总经理应以增强顾客满意为目标，通过识别顾客当前和未来的需求和期望，以满足并力求超越顾客的要求和期望。综合部通过市场调研和预测，与顾客建立沟通渠道，收集、识别和了解顾客明示和隐含的需求及未来的期望。生技部负责把顾客明示和隐含的需求，有关法律法规的要求及本公司的附加要求，全面准确地转化为产品的技术要求，并落实于产品质量形成的全过程中。通过对生产过程的控制，确保最终产品满足顾客需求。综合部通过顾客满意信息的调查、收集，评价满足顾客要求的程度，实施必要的改进。5.3质量方针总经理制定公司的质量方针（详见本手册《质量方针和质量目标》内容），并确保质量方针满足以下要求：质量方针体现了公司的发展宗旨，并与其保持一致。质量方针体现了公司对满足顾客要求和持续改进的承诺。质量方针为制定和评审公司的质量目标提供了框架。公司通过分层次反复宣讲质量方针，使全体员工理解其含义，并按照《管理评审控制程序》要求对质量方针的持续适宜性定期评审，寻找改进的时机。5.4策划质量目标.1总经理主持，公司领导以及各部门负责人参与制定公司的质量目标，质量目标应符合本公司特点和相关的法律法规要求，对有效控制产品质量、提高公司的整体业绩起到激励作用。各相关职能和层次应结合部门的主要职能制定相应的质量目标。质量目标应满足以下要求：a)包括满足产品、相关方要求所需的内容；b)能够测量，可作为质量管理体系评价的依据；c)与质量方针保持一致。.2本公司质量目标的描述见手册《质量方针和质量目标》内容。.3综合部为质量目标考核的归口管理部门，负责收集各部门目标内容并编制《质量目标一览表》，并按照《管理评审控制程序》对质量目标的持续适宜性定期评审，寻找改进的时机。质量管理体系策划.1为了提高产品质量，确保质量管理体系的有效实施和持续改进，管理者代表负责质量管理体系策划。.2策划的内容：相关资料的收集、整理和分析（包括产品标准、法律法规、管理制度等）。讨论、制定质量方针和质量目标。识别、确定质量管理体系的过程（包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程）。确定过程的作用及相互关系。确定过程所需的文件（如标准、规范、作业指导书等）。f)为确保过程的运行，配置必要的资源（包括适当的人力资源、基础设施和工作环境等）。g)对上述过程实施监视和测量，以确保过程的实现能力。h)根据过程确定记录的要求及内容。.3在对质量管理体系进行策划时，可收集过去的经验教训，分析其不足，寻找改进的机会，采取相应的措施，并通过新的策划过程推动体系的持续改进。.4在体系变更或体系文件修改时，须保证体系的变更或修改后的体系文件与体系的原有文件保持一致性、相容性和充分性。5.5职责、权限和沟通职责和权限总经理应确保在组织内的职责、权限得到规定和沟通。.1组织机构和职能本公司的质量管理体系组织机构设置见手册附录一本公司的职能分配见本手册附录二.2职责与权限的界定本手册中所列职责及权限仅为质量管理方面的职能。（1）总经理a）全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客的法律、法规要求的重要性；b）制定质量方针和质量目标；c）主持管理评审；d）确保质量管理体系运行所必要的资源配备；（2）综合部a）在管理者代表领导下，负责质量管理体系的具体实施；b）协助管理者代表实施内审及管理评审计划的落实；c）负责对公司纠正或预防措施的实施情况进行监督检查；d）组织采用适宜的统计技术进行数据分析；e）负责各部门目标的监督检查；f）负责按公司要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；g）负责组织全体员工培训工作，制定培训计划并组织实施；h）负责原材料采购供应；i）负责供方选择、评价，确保采购合格的产品；j）负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；k）负责产品的销售工作，组织识别顾客的需求，组织对产品需求进行评审；l）负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客投诉；m)完成总经理分配的其他工作。（3）生技部a）生产计划的具体实施；b）负责生产设备管理，确保满足生产需要；c）生产环境管理，员工健康管理。d）负责公司技术管理工作，组织编制技术文件；e）负责公司产品实现的策划以及关键过程、特殊过程的确认；f)完成总经理分配的其他工作。（4）质量部a）负责产品的监视和测量工作；b）负责监视和测量装置的管理工作；c）在自已的职权范围内组织不合格的检查、分析原因、验证纠正、预防和改正措施；d)完成总经理分配的其他工作。（5）车间a）全面负责日常生产，确保质量管理体系在车间正常运行；b）负责指导员工按作业指导书，进行生产和过程控制；c）指导和监督员工正确使用生产设施，并进行维护保养；d）负责车间生产环境管理，保证达到卫生要求；e)完成领导分配的其他工作。（6）仓库：a）负责库房的管理工作；b）库房应作到账、卡、物相符；c）作好产品的防护工作；d）作好入库、出库工作。e)完成领导分配的其他工作。（7）各类人员的职责和权限详见《岗位说明书》。管理者代表及质量负责人管理者代表及质量负责人由总经理任命，除其他方面的职能外，还具有：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b）向总经理汇报质量管理体系运行情况以及改进的需求。c）确保在公司内提高全体员工的顾客满意的意识。d）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。e）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。f）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。g）负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。内部沟通.1公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、及工作联系薄等。.3对涉及质量管理体系重要活动的沟通，应形成文字资料。.4注重沟通的效果。5.6管理评审5.6.1公司编制《管理评审控制程序》，规定每年至少一次对质量管理体系进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性，同时对体系（包括质量方针、质量目标）是否需要改进和变更予以评价。.1总经理主持管理评审活动。.2管理者代表负责向总经理汇报体系运行情况，提出改进建议，组织编写《管理评审计划》和《管理评审报告》。.3综合部负责召集会议人员和管理评审计划、报告的分发，保存管理评审的记录，并对纠正、预防措施进行跟踪验证。.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审材料，并负责实施管理评审提出的相关纠正、预防措施。5.6.2管理评审应收集以下方面的信息：a)内、外部审核结果；b)顾客信息(包括顾客抱怨)；c)体系运行情况及效果，产品符合相关法律法规、质量管理体系文件要求及顾客要求的情况；d)纠正措施和预防措施的实施情况；e)上次管理评审纠正措施的跟踪情况；f)内、外部环境的变化（如法律法规的变化、组织机构或运行机制的变化、新技术新方法或新设备的采用等）需对质量管理体系所作的变更；g)质量方针、质量目标的实施情况；h)任何方面的改进建议；5.6.3管理评审以《管理评审报告》作为其输出，《管理评审报告》中应对以下方面加以描述：质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价；质量管理体系及其过程变更的需要、改进的机会；质量方针和质量目标的适宜性；与顾客有关的产品改进的决定和措施；对资源的需求。6资源管理6.1资源提供资源管理是质量管理体系四大过程之一，是产品实现过程的基础，是质量管理体系改进的体现。公司应及时确定并提供所需的以下资源：实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性方面的资源通过满足顾客要求、增强顾客满意方面的资源资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2人力资源．总则人力资源是公司最根本的资源，是质量管理体系有效运行的能动因素。公司从教育、培训、技能、工作经历四个方面对从事影响产品质量工作的人员加以要求，并通过培训等手段，使他们能胜任工作。6.2.2.1综合部编制《岗位说明书》，各部门按岗位的工作要求和任职条件合理安排部门人员，对于目前尚不符合的，采用任命、授权的方式，并规定培训要求和时间，使其能力满足要求。.2公司编制《人力资源控制程序》，以便对培训过程实施管理。.3培训过程由综合部统一组织安排，培训应包括岗前培训、在岗培训和特殊工种培训。.4对培训效果的有效性进行评价，评价的方法包括：面试、笔试、实际操作等方式。凡法规要求的岗位资格培训，上岗人员必须获得相应证书。外培人员培训结束后应将培训证书的复印件送交质检部存档。.5通过培训、宣传、考核等多种形式，开展经常性的全员质量意识教育，使每一位员工都能明确自己的职责，都能意识到自己所从事的活动或工作过程在体系中的重要性，以及通过个人工作的改进所带来的工作效益，而偏离规定的运行程序所带来的潜在后果。.6综合部建立并保持培训记录。6.3基础设施基础设施是公司实现产品符合性和满足各方要求的物质保证。公司依据产品实现过程识别、确定并提供符合要求所需的基础设施，基础设施包括顾客提供的及本公司提供的，具体如下：建筑物、工作场所和相关的水、电、气设施生产过程所需的设备（包括硬件和软件）支持性服务（如运输、通讯设施等）生技部负责识别和确认生产设施能力，并负责生产设备的管理和维护。公司编制《基础设施和工作环境控制程序》，并按文件要求实施。6.4工作环境工作环境是公司实现产品符合性的重要支持条件，公司应积极创造良好的工作环境，以优化公司形象，增强公司竞争力。生技部负责识别工作环境的要求，包括：a)卫生和安全条件；b)操作规程、规章制度（控制人在环境中的行为）；c)职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）；d)周围的工作条件（如温度、湿度、光源、噪声等）。生技部负责管理和保持生产车间的工作环境。公司编制《基础设施和工作环境控制程序》，并按文件要求实施。仓库负责仓库管理及产品防护必备的环境。7产品实现7.1产品实现的策划生技部负责组织对实现每类产品所要求的过程进行策划，确定这些过程的顺序和相互作用，确保产品策划与公司质量管理体系的其他要求相一致，并确定：产品的质量目标、技术要求（顾客和适用的法律法规）或管理要求针对每一类具体产品所需建立的过程及其所需的文件和资源的要求产品所要求的检验、试验、验证、确认、监控的活动方法及相应的按收准则证明产品符合性所必要的记录产品策划的输出形式应适合企业的运作方式。目前公司以生产工艺流程图及产品工艺文件的形式作为其输出。对应于特定的产品、项目或合同公司以质量计划的形式输出。7.2与顾客有关的过程7.2.1综合部负责对顾客要求进行识别，并对以下与产品有关的要求进行确认，从而最终在产品上得到实现。顾客明示的要求：如合同中规定的产品质量、交付方式及售后服务等。隐含的要求：如产品的用途、信息等。相关的法律法规要求（包括国家强制性的标准和技术规范）。企业确定的附加要求（如企业标准、内控指标、产品特殊功能等）。7.2.2.1综合部负责编制《与产品有关要求的评审作业指导书》，规定对合同进行评审的方法和要求。.2评审活动应安排在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行。.3评审的要求：产品要求得到了规定，内容明确，理解一致。表述不一致的合同或订单已予解决；公司有能力满足产品规定要求；顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求时须对顾客进行确认。评审的结果及评审所引起的措施的记录应给予保存。.4合同的更改：合同的更改应与顾客协商一致，并将更改信息及时传递到相关部门。更改后的内容与原合同未更改的部分应具相容性和一致性。必要时对更改内容进行评审。.5在某些情况下，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，如网上销售，而代之对有关的产品信息（如产品目录、产品广告等内容）进行评审。7.2.3.1沟通的内容包括以下几个方面：有关产品的信息顾客的查询合同或订单的处理（包括修改）顾客的反馈和投诉.2综合部负责与顾客的沟通，编制《顾客信息管理办法》，对顾客的咨询、投诉和工作联系及时处理。公司将通过适当的形式（如产品包装，广告宣传等）公示投诉。.3沟通的渠道较多，如：联系、定期走访顾客、发放调查函等。7.3设计和开发本手册删除此条款，列出该条款只是为了与标准条款相一致。7.4采购7.4.17.4.1.1综合a)负责实施原辅材料的采购，确保采购的产品符合规定的采购要求；b)负责选择、评价合格供方，建立合格供方档案，根据供货业绩及供方的变化情况对合格供方进行每年一次的再评价。7.4.1.7.4.2采购信息应能表述拟采购的产品，并在与顾客沟通前确保所规定的采购要求是充分和适宜的。主要包括：采购产品的具体信息，如：产品名称、规格型号、质量等级、数量、交货期等适用的标准或规范、验收要求以及其它质量要求需提供的质量保证，如：产品合格证、检测报告或相关资料其它要求，如：产品库存信息、合格供方名录、采购协议等e)必要时，应明确供方的设备、人员、检测手段以及质量管理体系的要求7.4.37.4.3.1所有采购的产品必须经质量7.4.3.27.4.3.3当本公司或顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，由综合部7.4.3.47.5生产和服务提供7.5.1生技部组织相关部门编制《生产和服务提供的控制作业指导书》，确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。受控条件应包括：获得表述产品特性的信息，如：产品标准、工艺文件、生产计划、采购要求、管理规范等。根据作业的复杂程度，以及对后续过程及最终产品的影响，确定并提供必备的作业指导书。配备适宜的设备和设施，并对其加以维护。根据过程的复杂程度、规模及本过程所形成的产品特性等因素，确定对过程参数及产品特性的监视和测量要求，并提供适宜的监视和测量装置。按策划的要求实施监视和测量。按策划的产品放行规定和批准放行的权限放行产品，并实施交付后的活动。产品变更按《产品变更控制程序》要求进行控制。7.5.27.5.2.1生技部对于产品质量不能经济地通过后续的监视或测量加以验证的特殊过程进行确认，并将挤绝缘工序作为特殊工序。为确保特殊工序得到有效控制，生技部应a编制相应的工艺规程，并对过程参数进行记录和检查，以证实所使用的控制方法符合要求。b必要时，对使用设备进行认可，确保其满足工艺要求。c对相关的生产人员进行岗位培训和考核，确保满足要求。d按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时对过程实施再确认，确保对过程能力的变化及时作出反映。标识和可追溯性7.5.3.1a)生技部负责产品标识的管理，并会同质量部编制《标识和可追溯性管理办法》，对标识进行控制。b)质量部负责认证产品标志的管理，并按《强制性认证产品标志的保管和使用控制程序》要求执行。7.5.3.2质量部负责检验状态的标识，检验状态分为待检、合格、不合格。7.5.3.3a)公司规定凡有追溯性的地方，如产品中使用的降等或代用的零件或材料，经顾客认可的让步产品、紧急放行产品、监视装置失准状态下的过程输出等均能实现可追溯性，即对上述情况相关部门应予记录，记录其放行时间及货物流向，一旦发现问题，能通过记录及时追回不合格品。b)质量部为可追溯性的归口管理部门。7.5.47.5.4.17.5.4.7.5.4.7.5.4.4综合7.5.4.产品防护7.5.5.1a)根据产品特点，配置适宜的搬运工具及装卸工具，并保持作业场地道路畅通、平整。b)物品搬运过程中注意保护产品标识，确保产品标识与货同行。c)加强文明装卸、文明搬运的教育，不断增强员工安全搬运意识，在搬运过程中，轻取轻放，合理堆码。7.5.5.2a)生技部根据相关的法规和标准，依据产品的特性和外型，考虑合同要求及包装成本，选择合理的包装材料和包装方法。b)包装工人应认真核对包装内容物是否齐全，包装外表应按客户要求进行标识。c)质量部负责对产品包装和标识进行检查。7.5.5.3a)产品经检验合格后贮存于指定的仓库，仓库须符合适宜的条件（如通风、防雨、防虫、防潮、远离危险品等）。仓库管理员严格执行《仓库管理制度》。b)贮存物资摆放有序，标识清楚，存取方便。不同规格型号的相似产品之间应有明显界限，并力求做到先进先出。c)有贮存期的产品应以明显的方式标注其贮存期，并定期检查以防过期失效。7.5.5.4a)综合部负责产品交付过程的实施和防护。b)在交付运输时要检查包装有无破损，标识是否齐全，有无防护措施。C)综合部负责产品售后服务工作，记录并及时处理顾客的反馈意见。7.6监视和测量装置的控制质量部为监视和测量装置的归口管理部门。质量部编制《监视和测量装置管理办法》，对监视和测量装置的购置、检定、使用和维护、报废等进行控制。所有现场使用的监测装置须经检定或校准合格后方可使用，并标识检定状态。自制的检具、量具等装置应按有关的法律法规规定进行检定或校准。企业自行校准的自制检具、量具应规定其校准周期、校准方式、接收准则和校准授权人。在搬运、贮存期间应采取适当的防护措施，防止仪器损坏或失准。当发现监测设备不符合要求时，操作人员应立即停止操作，并上报质量部。质量部组织专人或请具有资质的机构维修，维修后的仪器必须经检定或校准合格后方可使用。对失准状态下监测的产品，操作人员应确定失准的范围，并对不确定的监测结果进行评价，必要时重新进行检测和处置。质量部负责建立并保持相关的记录。测量、分析和改进8.1总则质量管理体系是一个需要不断完善、不断提高、持续改进的体系。公司在策划并实施质量管理体系的过程中应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进的过程：证实产品的符合性以及认证产品的一致性确保质量管理体系的符合性持续改进质量管理体系的有效性公司将根据过程、产品的特性，规定监视和测量方法，以及记录的要求，运用统计技术对收集的数据加以分析，采取适当的纠正和预防措施，改进其有效性，最终获取顾客满意。8.2监视和测量顾客满意8.2.1.18.2.1.28.2.1.3综合8.2.28.2.2.1以及质量管理体系是否得到有效实施与保持，确定必要的改进，公司规定每年至少进行一次内部审核。8.2.2.实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不得审核自己所在部门的工作。8.2.2.的状况、重要性以及以往评审的结果等因素，规定审核的范围、方法、依据、频次、人员及目的。8.2.2.审核的策划、准备、审核活动的实施、总结及跟踪验证等，以确保审核的独立性。8.2.2.施，以消除已出现的不合格。8.2.2.施，使质量管理体系不断改进和完善。8.2.38.2.3.1a)运用管理评审监视、测量质量方针和目标的持续适宜性。b)运用内部审核监视、测量质量管理体系运行的有效性，质量管理体系文件的适宜性。c)运用对文件的再评审，监视、测量质量管理体系文件的符合性。d)对顾客满意度进行监视、测量，以评估质量管理体系的业绩。e)对纠正、预防措施效果进行验证，以评估持续改进的有效性。f)对产品实现的过程进行监视、测量（包括对关键过程、特殊过程、质量控制点、外包过程的监视、测量），以确保达到产品的符合性。8.2.3.2公司通过对过程所使用的资源（如设备配置、人员资格、足够的文件等）8.2.3.3综合部8.2.48.2.4.18.2.4.28.2.4.38.2.4.48.3不合格品控制8.3.18.3.28.3.38.3.48.4数据分析为了证实体系的适宜性和有效性，并为体系的持续改进提供机会，公司将对一系列信息进行收集、分析，并加以利用。8.4.18.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.28.4.2.1综合部负责收集产品市场信息、供方信息及顾客满意、质量管理体系8.4.2.28.4.2.8.4.2.48.4.3对收集的数据，采用统计技术进行分析整理，寻找变化的规律性，从而帮助评价体系的适宜性，寻找持续改进的机会。.1数据分析的利用数据分析将提供以下四个方面的信息：a.顾客满意或不满意的程度b.与产品要求的符合性c.过程和产品特性及发展趋势，包括是否反映了潜在问题以及采取预防措施的机会。d.供方产品和过程的相关信息.2各部门在实际工作中应结合本部门特点，采用适宜的统计方法，对信息加以分析，采取对策。必要时制定相应的纠正、预防措施，并落实措施和验证其有效性。8.4.48.5改进8.5.1.1持续改进是公司增强满足顾客要求能力的循环活动。公司通过对质量方针和质量目标的测量、内部审核、管理评审等活动，收集各种信息并进行统计分析、制定和实施纠正、预防措施，持续改善产品的特性，改进质量管理体系的有效性并不断提高其运行效率。.2公司将按以下过程对质量管理体系进行持续改进：收集和分析信息原因分析，识别产生问题的根本原因制定计划，确定改进的目标，提出改进的措施实施计划，明确职责，落实进度检查结果，跟踪验证，效果评价效果巩固，将有效的措施纳入文件持续改进，对遗留问题或新出现的问题按上述步骤循环实施/纠正和预防措施a)公司编制《纠正和预防措施控制程序》，消除不合格及潜在不合格产生的原因，防止不合格的发生。b)公司通过日常的检查、内部审核、管理评审等活动，发现不符合项，并责令责任部门进行原因分析、采取纠正和预防措施。c)纠正、预防措施控制的流程为：评审不合格（潜在不合格）原因分析制定措施评审所采取的措施实施措施跟踪验证记录结果d)综合部对纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证并记录，以确保其有效性。其他过程由（潜在）不合格产生部门执行。e)纠正和预防措施的实施要求详见《纠正和预防措施控制程序》。河北东联纺织质量手册QMS·ZS版本A审核批准发布日期：2007年4月1目录1公司简介管理者代表任命书组织机构图质量管理组织结构图质量管理职能分配表6质量方针7质量目标8质量管理体系的范围9质量管理体系的过程及其相互作用10程序文件目录11质量记录目录12产品工艺流程13业务工作流程14法律法规1公司简介公司成立于2002年，是一家具有独立进出口经营权的对外贸易公司。经历五年的发展和完善，形成了以质量为生命，以服务为根本的优秀团体。产品质量达到国内外先进水平，赢得了广大客户的良好口碑。2003年度被石家庄工商局评为“重合同、守信誉”单位。公司主要经营纺织品进出口业务。主导产品有各种平纹、斜纹、缎纹、小提花、高织高密府绸等服装面料。能提供质量保证、品种繁多的各类纺织品。产品覆盖全国8个省市，尤其是江浙、广东等地区。外销欧美、东南亚等10多个国家和地区。公司下设：业务部、生产部、综合管理部、财务部。公司员工均毕业于纺织、印染、金融、国际贸易等相关院校，大专生、本科生占公司全体员工的80％以上，并且具有多年生产及管理经验。理论和实践相结合是公司经营得出的行之有效的工作方法。公司长期以来与石家庄及华北乃至全国各大纺织印染厂家保持长期友好地合作，这也是公司不断发展的重要因素。公司本着诚实守信的原则，以优质的产品，满意的服务，在广大客户中建立良好的信誉，得到合作伙伴的信赖和支持。我们愿与客户建立长期稳定的合作关系，共同创造美好的未来。2、管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准，加强对质量管理体系运作和领导，特任命钱毅同志为河北东联纺织的管理者代表，其职责是：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4）就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等；5）组织实施内部质量审核，协助经理进行管理评审，组织实施纠正和预防措施，确保质量管理体系的持续改进。望公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理：20073组织机构图总经理管理者代表总经理管理者代表财务部综合管理部业务部生产部财务部综合管理部业务部生产部4质量管理组织结构图总经理管理者代表总经理管理者代表财务部业务部产品的销售、原料的采购、货款的回收、合同评审、供方评定、特殊品种的开发、顾客满意度监视、售后服务、仓储运输生产部财务部业务部产品的销售、原料的采购、货款的回收、合同评审、供方评定、特殊品种的开发、顾客满意度监视、售后服务、仓储运输生产部检验与测试、质量跟进、进度跟进、来样生产工艺判断、原料的接收、最终产品的出运、所在工厂相关凭证的回收/特殊品种的收集、计量器具的使用、维护与鉴定综合管理部质量管理体系、人力资源、文件管理、数据分析、计算机网络、安全保卫、行政管理5质量管理职能分配表标准条款质量管理体系标准名称对应的文件文件编号管理层综合管理部业务部生产部4质量管理体系