质量目标管理方案

附件七序 过程过程名称号 编号1C1顾客要求及报价、订单评审过程C2样品过程3C3生产计划管理过程

质量目标管理方案统计部责任人绩效目标指标指标计算方法过程目标措施/实施方法所需资源开始日期完成日期统计频备注门率1、建立合同评审报价管理程订单及时评审次数/订序；2、业务人员接待客户电话/传真/计算业务部订单评审及时≥99%订单第一时间组织相关人员立2017/1/12017/12/31每月率单总个数*100%即评审，发现问题组织会议进机/打印机行沟通，且业务经理进行监督。1、建立样品制作管理程序；2、接到客户图纸技术部需进行计算机、绘图软送样合格次数/总送样≥90%评审；3、样品生产过程按照工程部送样合格率件、测试设备、2017/1/12017/12/31每月次数*100%客户要求策划制作工艺和要生产设备求，建立检验标准，完成后需要内部进行检验。1、建立各设备的标准产能；2、每天跟进生产状况进行计划、人员的调整；3、按计划进行采购物生产部生产计划达成实际完成数/月计划完≥95%料，设定物料的库存要求；4、保计算机、统计软件2017/1/12017/12/31每月率成数*100%证设备运行正常，按计划对设备进行保养；5、现场不能满足或紧急情况时，选择合适的供应商进行外发加工。1、建立生产过程控制程序、产品标识和可追溯性程序、各设备作业指导书、检验标准；2、员工入职需进行培训，确保人员熟悉公司规定、设备操4C4生产过程品质部制造过程合格（总投料数-不良数）/≥98%作、产品要求等；3、建立仪生产设备、测试2017/1/12017/12/31每月率总投料数*100%器校准计划，确保仪器合格；设备、物料4、建立员工《岗位职能矩阵图》，识别员工培训需要，建立培训计划，按要求对员工进行定期培训和考核；5、设备工装建立寿命管理。附件七质量目标管理方案5 C5 产品交付过程 业务部品质部6顾客满意回馈过C6程

产品按期交付 产品交付次数/产品需达成率 要交付总次数*100%；客户投诉总次数/出货产品投诉率总批数*100%产品退货总数/产品出产品退货率货总数

1、按要求订单和评审结果，制定出货计划；2、制定生产计划，并跟进实际情况进行调整；3、每天跟进生产状况进行计划、人员的调整；4、按≥98% 计划进行采购物料，设定物料的库存要求；5、保证设备运行正常，按计划对设备进行保养；6、现场不能满足或紧急情况时，选择合适的供应商进行外发加工。1、建立客户投诉控制程序、纠正与预防措施控制程序、产品检验标准；2、及时评审客户要求，根≤1% 据要求及时修改或增加技术要求；3、严格按照要求执行产品检验，出货之前内部进行检验验证；4、工装建立寿命管理。1、建立客户投诉控制程序、纠正与预防措施控制程序、产品检验标准；2、及时评审客户要求，根3000PPM据要求及时修改或增加技术要求；3、严格按照要求执行产品检验，出货之前内部进行检验验证。

生产设备、测试2017/1/1 2017/12/31设备、物料生产设备、测试2017/1/1 2017/12/31设备、物料生产设备、测试2017/1/1 2017/12/31设备、物料

每月每月每月业务部7M1组织分析与经营总经理计划管理过程

客户调查满意家数/调查客户满意度客户家数产品月销售目标达成率产品月销售目=实际销售额/计划销售标达成率额*100%

85分≥90%

1、不定期的对客户进行拜访和问候，对掌握的信息及时反馈给公司；2、及时掌握客户变化；3、每年对客户进行满 车辆、电话、电2017/1/1 2017/12/31意度调查，对问题、建议或不 脑足进行改善；4、按客户要求进行产品生产和检验，满足客户的需求。1、建立风险管理程序和组织分析与经营计划控制程序；2、对公司进行SWOT分析和风险 电脑、人力、设2017/1/1 2017/12/31评估，及时掌握内外部的现 备状；3、根据公司的SWOT分析建立经营计划。

每年每月附件七质量目标管理方案8 M2 内审过程 品质部9 M3 管理评审过程 管代10S1文件及记录管理品质部过程11S2人力资源管理过管理部程12S3基础设施及工作工程部环境管理过程采购部13S4采购及供应商管理过程品质部

内审不符合项 及时关闭项目数/总的及时关闭率 不符合项目数管理评审计划 项目达成总数÷项目计达成率 划达成文件收发及时 准时份数/累计份数率 *100％教育训练达成 (每月培训实际次数/每率 月计划培训次数)*100%设备保养计划 设备保养完成项目数/完成率 设备保养计划总项目数原材料供货及 实际供货批次数/计划时率 供货批次数*100%原材料批合格 进料检验合格批次数/率 进料总批次数*100%

1、建立内部质量审核程序和纠正与预防措施控制程序；2、对不符100%合项进行登记管理，专人负责跟进；3、对不符合问题点进行培训。1、建立管理评审程序；2、制定管理评审计划，总经理进行审100%批；3、体系副组长对各部门提交的需进行审批。1、建立文件控制程序和记录管理程序；2、发现及时进行审批；3100%、部门负责人对工作进行监督管理。建立人力资源管理程序和知识管理程序；2、建立年度的100%培训计划；3、跟进培训计划，每次培训需提前一个星期进行通知。1、建立设备控制程序；2、建立设备及工装管理表单；3、100%建立设备保养计划，厂长负责定期的监督。1、建立采购控制程序、供应商管理程序和相关方管理及沟通程序；2、建立采购订单跟踪表；3≥98%、开发供应商时需调查公司的生产能力和品质状况，保证供应商的能力。1、建立采购控制程序、供应商管理程序和相关方管理及沟通程序；2、不定期对供应商进行培训和评审，发现问题要求供应商及≥98%时改善；3、开发供应商时需调查公司的生产能力和品质状况，保证供应商的能力；4、对供应商的交付品质每个季度进行监控；

电脑、打印机电脑、打印机、投影仪电脑、打印机、纸张电脑、打印机、投影仪生产设备、工具、配件电话、车辆、电脑、传真机电话、车辆、电脑、传真机

2017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/31

每年每年每月每月每月每月每月附件七质量目标管理方案14S5监视和测量设备品质部校准计划完成按期校验件数÷计划校管理过程率验件数15S6监测和测量过程品质部一次合格率测试合格数/测试数*100%16S7不合格品处理过品质部产品报废率总报废数量÷总入库数程量*100%

100%≥90%≤1%

1、建立监视和测量设备控制电话、电脑、校程序；2、建立仪器设备的校 2017/1/1 2017/12/31准公司准计划，定期进行评审。1、建立作业指导书和检验标准；2、对生产和检验人员进行培训检验标准、品质意识等；3、建立设备保养计划，确保设备正常，精度符合要求；4、对仪器进行定期的校检验仪器、设备2017/1/12017/12/31准，建立校准计划，包装仪器符合要求；5、工装建立寿命管理；6、规定每个加工的余量；7、员工需进行自检，品质进行巡检。1、建立作业指导书和检验标准；2、对生产和检验人员进行培训检验标准、品质意识等；3、建立设备保养计划，确保设备正常；4、对仪器进检验仪器、设备 2017/1/1 2017/12/31行定期的校准，建立校准计划，包装仪器符合要求； 5、工装建立寿命管理，6、规定每个加工的余量；7、员工需进行自检，品质进行巡检。

每月每月每月持续改进过程及及时关闭份数÷总份数≥95%17S9纠正与预防措施品质部CAR及时关闭率*100%过程仓库数据准确18 S10 仓库管理过程 管理部 账物准确率 ≥99%率评价方法：过设定的“统计频率”进行统计，定期进行分析，对不达标的进行原因分析，并建立改善措施和调整方案；、并可以通过内审和管理评审进行评审、调整。

1、建立纠正与预防措施控制程序；2、对CAR建立清单，进电脑、资金、打20