水电机组A修异常（不符合）项管理办法管理办法

异常/不符合项管理办法前言为进一步规范水电机组A级检修异常/不符合项管理工作特制定本办法。范围本办法办法了A级检修活动中出现的异常/不符合项的控制，确保异常/不符合项得到有效处理，保证设备检修质量。术语异常项：在一项活动中发现的特性，文件或程序方面的任何疑问、偏差或缺陷，它使某一实体的质量成为不可接收或不可确定。不符合项：在执行活动过程中发现的，对系统或部件的质量安全或可用率有影响的异常项，它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。让步接收：由于现场条件不具备、备品费用过高且不影响安全和经济运行、工期不许可等原因，经过检修人员努力仍无法达到相关办法的，纳入特殊不符合项管理，应由检修施工方填写“（让步接收）异常/不符合项报告”，并按“异常/不符合项管理办法”执行。职责工作负责人工作负责人负责对在设备检修活动中发现的异常/不符合项，按办法填写“异常/不符合项报告”中的内容，对异常/不符合项进行正确的描述，有责任和义务发表异常/不符合项经确定后的奖励。对技术难度较低的异常/不符合项给出纠正措施建议。按批准后的异常/不符合项报告纠正措施实施处理，并进行自检合格。检修施工方技术专责对设备检修活动中发现的异常/不符合项进行确认。对技术难度较高、施工工艺较复杂的异常/不符合项提出纠正措施建议。对产生的异常/不符合项处理过程进行质量控制，对结果实施验证。填写“（让步接收）异常/不符合项报告”。设备方设备专责对设备检修活动中发现的异常/不符合项进行确认。对异常/不符合项中建议纠正措施进行审查并签字。对技术难度高、施工工艺复杂的异常/不符合项给出纠正措施建议。对产生的异常/不符合项处理过程进行质量控制，对结果实施验证并关闭。对于技术难度特别复杂的异常/不符合项，负责组织召开专题会议，确认纠正措施。负责异常/不符合项登记、编号，并保存复印件。每周对异常/不符合项发生情况进行统计、分析，并报告设备部主任。总工程师批准异常/不符合项纠正措施。批准（让步接收）异常/不符合项报告。异常/不符合项报告管理办法异常/不符合项报告适用范围检修期间，凡在系统设备和部件的检修活动中，发现与初始设计或与设备办法不相符合的设备或部件的异常情况，要求记录在异常/不符合项报告中，并按照异常/不符合项报告的作业流程和办法进行处理。对在检修中有预见或有明确处理措施的质量缺陷，不需填写异常/不符合项报告。下列情况应填写异常/不符合项报告：安装在设备/系统上的材料、零部件与设计、采购、合同技术规范不符。零部件或设备不能按照已批准的图纸、规范、设计进行安装。材料、零部件、设备、系统、结构已损坏或在超出设计条件的状态下（如超压、过电压、过热、过应力状态或其它对其质量有危害的条件）工作。部件出现严重磨损、腐蚀等情况。备件或加工件材料与设计材料不符或尺寸超差。使用非正常检修手段破坏设备零部件或破坏设备的完整性。设备零部件安装、试验时技术数据超出办法办法。操作、检修不当产生设备零部件损伤。二次回路接线与图纸不相符。让步接收项。属于以下情况的可以不填写异常/不符合项报告，由检修施工方按正常检修工艺方法处理：需更换的备件是标准件（如螺栓等紧固件、O型圈）。易损件的更换。部件生锈、拉毛，通过适当清理、打磨即可恢复原设计功能。部件解体、或拆出困难，在不与第5.1.4.1条抵触、不损坏主体设备的前提下，由检修施工方设法（包括制作合适的工具）解决（如螺栓咬死，滚珠轴承、水泵对轮拔出困难等）。异常/不符合项报告填写办法“异常/不符合项报告”由工作负责人负责填写。异常/不符合项纠正措施由工作负责人或检修施工方设备专责负责提出；对于技术难度大、施工工艺复杂的项目，由设备专责组织工作负责人、检修施工方设备专责、监理工程师以及其他相关技术人员，召开专题会议，确认纠正措施后，设备专责负责填写“异常/不符合项报告”，并编写会议纪要作为其附件。技术难度较大或者直接影响设备检修质量的异常/不符合项，设备专责应在相应工序处设置质量控制点。工作负责人或检修施工方设备专责编写的“建议采取的纠正措施”由设备专责审查；设备部设备专责编写的“建议采取的纠正措施”由设备部主任审查。“异常/不符合项报告”由总工程师批准后生效执行。工作负责人接到经批准后的异常/不符合项报告后，按其批准的处理意见实施处理，如处理工序处设置了控制点，按质量控制程序执行，经过自检合格后，通知质检人员验证。处理后的异常/不符合项应经过设备专责验证确认，并在“异常/不符合项报告”中“纠正措施验证栏”签字。异常/不符合项报告”执行完毕并经过验证后，设备专责关闭“异常/不符合项报告”。“异常/不符合项报告”原件放入作业指导书。（让步接收）异常/不符合项报告”填写办法：“（让步接收）异常/不符合项报告”的填写由检修施工方设备专责提出申请，并如实填写报告单（见附件），主要填写内容：应达到的办法（程序文件办法的办法）、已达到的技术水平或试验数据（应经设备专责签字）、申请“让步接收”的原因（不得以办法过高为理由）、防范措施等。设备专责负责验证“应达到的办法（作业指导书办法的办法）”、已达到的技术水平或试验数据，并签字。检修施工方负责人提出建议和补充措施。设备部主任提出审核意见。总工程师负责批准“（让步接收）异常/不符合项报告”。设备专责负责对“（让步接收）异常/不符合项报告”编号、登记、存档。工作负责人接到经批准的“（让步接收）异常/不符合项报告”后，按批准的措施执行，经过自检合格后，通知质检人员验证，并在再鉴定前向运行提出书面交待。设备专责应高度重视“（让步接收）“异常/不符合项报告”的管理工作，应做到以下几点：严格监督措施的落实；设备再鉴定中，严密监视设备的运行情况，记录各项参数，对设备能否安全、经济、环保运行提出“评估意见”，必要时重新下达检修项目。检修中的详细数据记入检修报告，并作为“设备劣化分析”的重要依据。下次检修时验证结果，必要时，可修订作业指导书。“（让步接收）异常/不符合项报告”原件放入作业指导书。附件附件3：异常/不符合项报告附件4：（让步接收）异常/不符合项报告异常/不符合项报告报告班组：日期：规程编号设备名称：工作票号异常项不符合项描述：工作负责人：日期：建议采取纠正措施：编写人：日期：检修施工方设备专责：日期：监理方意见：设备部意见：设备专责日期：批准人：日期：纠正措施的验证：设备专责：日期：

（让步接收）异常/不符合项报告检修施工方:工作负责人NO:设备名称:应达到的办法已达到的技术水平或试验数据报告人（检修施工方技术专责）:验证：（设备部设备专责）日期:日期:申请“让步接收”的原因、防范措施：申请人（检修施工方设备专责）：日期:提出建议和补充措施检修施工方负责人:日期:初审意见和补充措施设备部设备专责: