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文档简介

差旅费用管理制度1.引言随着企业业务范围的拓展和员工出差频率的增加，差旅费用的管理变得日益重要。一个完善的差旅费用管理制度能够确保企业出差活动的合理性和经济效益，同时也保障了员工的权益。本文档旨在制定一套适用于本企业的差旅费用管理制度。2.费用标准2.1交通费交通费用包括：乘坐飞机、火车、公共汽车、轮船、出租车等各种交通工具的费用。按照实际费用发放，出差人员应当选择经济实惠的交通方式。2.2住宿费住宿费用包括住宿费、早餐费、宴席费等。按照公司规定标准给予报销，并请出差人员务必合理控制宴席消费。2.3餐费在出差期间的餐费按照公司规定标准给予报销。2.4通讯费通讯费用包括电话、传真、互联网等通信费用。如有必要可以开通企业通讯账号，外出工作人员通过企业通讯账号保持联系。2.5杂费杂费包括邮寄费、保险费、证件费等。仅提供必要发票报销。3.报销流程3.1出差人员填写出差申请出差人员需要提前填写出差申请，明确出差地点、时间、出差内容等信息，并提交相关出差材料。3.2审批流程申请通过后，需要获得部门经理和财务经理审批的签字，并加盖公章。3.3出差人员填写差旅费用报销申请出差人员在出差结束后填写差旅费用报销申请表，务必事实准确填写相关信息，提供相关发票。3.4审核流程财务部门对差旅费用报销申请进行审核，并在审核流程中与出差人员和部门经理沟通。如有需要可以进行追加材料。3.5报销流程审核通过后，财务部门将差旅费用报销申请转交给出纳，出纳进行报销。4.附则4.1出差期间严禁使用公司差旅费用进行个人消费。4.2出差人员应当严格遵守公司差旅文件，并做好个人财产保管工作。4.3出差人员因私人事务而产生的费用不予报销。4.4差旅费用录入企业成本时务必按照规定标准进行核算。5.结论差旅费用管理制度的制定和执行，需要全体员工共同配合，应当有条不紊地进行。作为企业

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