环境因素与评价控制程序

环境因素与评价控制程序目的用于对本公司在活动、产品或服务中能够控制和可施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素，明确公司环境状况，并及时更新这方面的信息，为使环境因素控制提供依据。适用范围适用于***************************所有的活动、产品或服务，及时对产品和服务中的环境因素进行识别、评价、更新。职责3.1公司各部门负责提供环境因素识别的资料。3.2综合部负责组织公司各部门对环境因素进行识别，对识别的环境因素进行汇总，并对重要环境因素进行评价，列出重要环境因素清单。3.3管理者代表负责重要环境因素清单的审批。资源需求4.1专业技术、管理人员。4.2国家及地方性法律、法规，标准，管理手册、其他管理文件及专项管理方案。4.3环境因素识别、评价与控制策划的相关资料、信息。工作程序工作流程图环境因素识别准备一►确定识别方法一►环境因素识别一►环境因素评价环境因素的更新确定重要环境因素5.1环境因素识别准备5.1.1综合部提供公司组织结构图、公司有关地理位置平面图及排水管网图。5.1.2采购部及生产部提供资源能源消耗资料、化学品及危险废物清单。5.1.3采购部提供物资信息及物资分承包方有关资料。5.1.4综合部收集、获取和了解与本单位（部门）工作职能相关的环境法律、法规及其他要求，为环境因素识别做准备。5.1.5综合部提供现有环境状况监测数据。5.2环境因素的识别5.2.1识别方法过程分析+现场评审法由管理者代表组织有关部门的相关人员利用产品生命周期思想和物料衡算原理，结合工艺流程分析其投入产出，从中找出环境因素。然后到现场对分析结果进行确认、补充，填写《环境因素调查表》，经部门领导确认后上报管理者代表。识别范围包括本公司活动、产品或服务中可控制和可施加影响的环境因素，具体可从以下几个方面进行识别：5.2.2.1生产材料、周转材料、化学品、油料及其他消耗品的采购、运输、装卸、贮存、使用及回收、保养全过程；5.2.2.2生产活动中的一系列活动；5.2.2.3生产设备安装过程；5.2.2.4原材料试验活动；5.2.2.5生产设备的选择和使用；5.2.2.6设备供应方和工程分包方等相关方的情况；5.2.2.7日常办公管理、职工集体宿舍及食堂管理活动。5.2.3针对上述活动、产品或服务识别环境因素时，应着重从三种状态、三种时态、六种类型加以考虑。5.2.3.1三种状态：正常状态：指正常施工、操作、运行的状态；异常状态：包括检修、启动、停止或可合理预见的状态；紧急状态：不可预见、对环境造成较大影响的，如火灾、水灾、台风等。5.2.3.2三种时态过去：以往遗留到现在的环境问题；现在：现存或正在发生的环境问题；将来：将来或计划中的活动可能带来的环境问题。5.2.3.3六种类型：大气排放；水体排放；废物管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；对社会影响及其他地方性环境问题。5.2.4环境因素的汇总、确认综合部对各部门上报的《环境因素调查表》进行汇总和补充，报管理者代表审批。5.3环境因素评价5.3.1环境因素评价的方法对重要环境因素的评价首先采用是非判断法进行判断，对无法用是非判断法判定为重要环境因素的采用打分法进行判断。5.3.1.1是非判断原则符合下列情况之一的环境因素，可直接判定为重要环境因素:5.3.1.1.1相关方严重关注的环境问题；5.3.1.1.2列入国家危险废弃物名录的危险废弃物；5.3.1.1.3污染物排放超过国家或地方标准的；5.3.1.1.4异常状态下潜在的环境因素；5.3.1.1.5主要原辅材料、资源消耗；5.3.1.1.6主要有毒有害化学品的消耗；对使用是非判断法没有判定为重要环境因素的，根据其法规的符合性、环境影响发生频率、环境影响范围、环境影响程度、相关方和社区关注度，分别采用打分法进行进一步判定。采用打分法确定重要环境因素，打分原则见表1：表1：重要环境因素评分表内容得分a：法规的符合性超标5未超标1b：发生频次持续发生（每天或连续）5间断发生3偶然发生1c：影响范围超出社区5周围社区3场界内1d：影响程度严重5一般3轻微1e：相关方、社区关注度非常5一般3基本关注15.4重要环境因素的判定对环境因素按上述原则打分，当单项为5分或所计算出五项指标分数的之和N20分的则判定为重要环境因素。由各部门依据评价方法参照环境因素识别表和相关资料对环境因素进行评价，填写《环境因素识别评价表》，确定重要环境因素，并编制“重要环境因素一览表”后报管理者代表审批。5.5环境因素的更新5.5.1为保持环境因素信息的有效性，每年由管理者代表组织相关人员对环境因素进行评审（一般在内审后进行），如有变化时应予以更新，并对重要环境因素重新进行评价。5.5.2当承接新项目或生产过程中的活动、服务发生较大变化，或法律法规及其他要求更新时，主导部门及时对环境因素进行识别或补充上报公司，公司认为和原有环境因素不一致时，由公司ISO小组重新评价，经管理者代表批准后将评价结果进行汇总并将评审结果予以保存，涉及文件更改的按文件与记录控制程序处理。5.5.3当公司有新、改、扩建项目时，生产部设备组应组织对该项目进行环境因素调查和评价。根据重大环境因素的变化情况，管理者代表还需组织相关人员对环境方针、目标、指标及环境管理方案重新审定。具体按相关环境管理程序文件进行。5.5.4对相关工程承包商，按有关规定，对项目施工工程中的污染进行防治和监督。5.6环境因素的重新