QHSE管理方案计划体系文件

质量、环境、职业安康安全治理体系文件四川省海程装饰工程有限责任公司文件掌握程序HC／CX 1——11A1、目的职业安康安全治理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。2、适用范围3、术语和定义1996idtIS014001：1996《环境治理体系 标准及使用指南》和GB／T28001—2001《职业安康安全治理体系标准》及《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责受控文件总清单。的批准与公布。治理手册、程序文件的编写，负责治理手册的审核、程序文件的批准公布。公司质量技术处负责质量技术文件的掌握和治理，编制技术文件清单。5、工作程序文件的分类①质量、环境、职业安康安全治理体系方针目标；②整合型治理体系治理手册；③治理体系程序文件；、④公司治理标准、公司技术标准；⑤其它文件，包括治理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；⑥外来文件。措施、方案及顾客供给的图样资料等。治理性作业文件包括：与质量、环境与职业安康安全治理体系有关的行政文件、质量打算、环境与职业安康安全治理方案、工程合同、设备治理资料、质量记录等。的文件、顾客供给的文件等。文件的状态号。过期和失效文件加盖“作废”印章。文件的编号序号；②治理手册：质量手册编号为：HC／SC一** 如：HC／SC一11AHC一代表四川省海程装饰工程有限责任公司SC11A本⑧程序文件：程序文件的编号为：SC／CX*一** 如：SC／CXl一11A责任公司“一代表程序文件l一程序文件序号11一公布年份 A一程序文件版本④支持性文件：支持性文件编号为：HC／ZHCH-XX-,-**HC一代表四川省海程装饰工程有限责任公司ZHCH一代表支持性文件 名称拼音字母缩写如ZHJ代表质量技术处 *一文件序号 ¨———代表公布年份 代表质量技术处11年编制的0l号支持性文件。文件的编写、审核与批准体系文件的编写与审批批准公布。治理者代表对手册进展审核，总经理确认后批准公布。程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进展编写，由治理者代表批准。技术性文件的编制与审批公司内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批；上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发；治理性文件的编制与审批治理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。5.6.4治理性和技术性有效文件后，编制公司有效文件总清单，一般每年公布一次。文件的发放件发放及领用记录表”上签字。受控文件填分发号：非受控文件的发放，不作标识。文件的发放手续补发文件。文件的分发号仍沿用原件分发号。注明原文件丧失作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。文件的更改与更会议争论打算更内容。并重批准与公布，办公室对其进展换版更。质量、环境、职业安康安全治理手册的更改。由单位或人员填写“文件修改申请表注明更改内容、更改缘由。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。经治理者代表审核，总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。各文件治理人员在原件上进展更改。其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口治理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口治理部门填写“文件修改申请表导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。文件的换版与作废5.7.l打算换版。国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定已不适应；体系运行中发生较大问题；公司组织机构、各部门职责发生重大变化。5.7.2文件的作废存放。文件的治理对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必需使用相应文件的有效版本。后，方可供给应公司以外人员使用。理领用手续，公司内不得使用复制文件，一经觉察马上由文件治理人员收回销毁。需临时借阅文件的人员，经治理者代表批准后，方可借阅。外来文件的掌握办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后，填写“收文处理专用纸源渠道进展编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。6、相关文件《记录掌握程序》7、质量、环境与职业安康安全记录文件发放及领用登记表文件修改申请表收文处理专用纸受控文件清单记录掌握程序HC／CX 2——11A1、目的安全治理体系有效运行的证据。2、适用范围3、术语和定义体系标准》及《整合型治理体系治理手册》中相关术语和定义。4、 职责记录治理状况进展监视检查。并监视检查。整理、保管和监视检查。查。理、保管和监视检查。作记录的监视检查。理和保管。5、工作内容记录的内容自供方的记录。记录的编号：JL*／*一*如：JLXX/XXX--01章节内记录表挨次号质量治理标准条款号代表记录5.2.2记录表格的设计、审批和更改5.3.l记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报治理者代表。记录表格的标题应直接表达记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。治理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报治理者代表批准。记录的治理记录的填写完整；填写时用蓝色或黑色钢笔填写。施工记录由工程部资料员依据《四川省建筑工程技术资料治理规程》填写。方式。记录的保管各部门及工程部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。检索。需移交的记录在整理完毕后归口治理部门。记录的保存期：详见“记录清单”记录的借阅查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。借阅归档的记录应执行档案治理制度。记录的销毁6、相关文件《整合型治理体系治理手册》《文件掌握程序》7、质量、环境与职业安康安全记录名目记录清单环境因素识别、评价掌握程序HC／CX3——11A1、目的评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效掌握，确保环境治理体系的有效运行。2、适用范围因素的识别与评价的掌握。3、术语和定义中相关术语及定义。4、职责各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形本钱部门的“环境因素清单生产安全处汇总。5、工作程序5.7环境因素的识别应掩盖公司场所、活动、产品和效劳中及相关方的影响。识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、特别、紧急三种状态。废物治理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。识别环境因素的方法：调查法、问卷法、现场观看法、排查法。公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形本钱部门的“环境因素清单报公司生产安全处。环境因素的评价评价方法是非推断法，已具备以下条件之一的均可判定为重要环境因素：不符合有关环保法律法规和其它要求的；(2)有较大节约潜力的能源、资源消耗：(3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。评分法，本法应考虑一下几个方面：(1)影响范围 (2)影响程度分数值影响范围6 超出社区4 四周社区1 场界内分数值影响程度6 较严峻4 一般1 稍微(3)发生频率 (4)社区关注程度分数值发生频率6 持续发生4 间歇发生1 偶然发生分数值社区关注程度6 强4 一般1 弱(5)可改进程度分数值可改进程度6 加强治理可明显见效4 改进工艺可明显见效1 较难改进上述5项取值之和大于21的环境因素确定 为重要环境因素.生产安全处依据评价结果，确定重要环境因素，编制“重要环境因素清单代表批准后，发放到各部门。环境因素的更5.3.l素。5.3.2化时；时。6、相关记录环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危急源辨识、风险评价掌握程序HC／CX4——11A1、目的危急源，并有效掌握，确保职业安康安全治理体系的有效运行。2、适用范围3、术语和定义4、职责5、工作程序危急源的识别危急源分类按导致事故和职业危害的直接缘由进展分类：物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行为性(6)其它因素参照事故类别和职业病类别分类：物体打击(2)车辆损害(3)机械损害 (4)触电 (5)淹溺 (6)灼伤(7)火灾(8)高处坠落(9)坍塌 (10)放炮 09爆炸(13)中毒、窒息 〔14〕其它损害危急源辩识方法(1)(2)(3)查阅记录：包括事故、大事、安康安全检查、设备检修记录(4)向外部有关机构、上级主管部门询问(5)JGJ55—99危急源辩识应全面，重点放在主体危害物质和影响因素上，要考虑以下范围：①常规活动(正常生产活动)和格外规活动(如临时抢修等)②全部进入作业场所的人员⑧生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。危急源辩识实施5.1.4.l全处。识别危急源时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、特别、紧急三种状态。风险评价物体打击③触电④坍塌⑤机械损害⑥起重损害⑦中毒和窒息⑧火灾和爆炸⑨车辆损害⑩烫伤⑩其他(1)稍微，如：①外表损伤；稍微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激。②烦燥和刺激(如头疼)；导致临时性不适的疾病。(2)一般，如：①划伤；烧伤；脑震荡；严峻扭伤；稍微骨折；②耳聋；皮炎；哮喘：与工作相关的上肢损伤；导致永久性稍微功能丧失的疾病。(3)严峻，如：①截肢；严峻骨折；中毒；复合损害；致命损害；②职业病、急性不治之症；一人以上(含一人)人员死亡。能性应考虑如下问题：a、 暴露人数；b、 时间和频率；c、 电、水)中断；d、 机械部位以及安全装置失灵或失控；e、 暴露于恶劣气候；f、 个体防护用品所能供给的保护及其使用率；g、 担忧全行为(不经意的错误或有意违反操作程序)事故的可能性分为：可能：相当可能或完全可以预料可能：实际不行能或很不行能风险的评估分级和掌握5确定表》《风险的评估分级确定表》稍微损害一般损害 不行能5级 4级 3级有可能4级 3级 可能 3级 2级 重大危急源确实定a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接推断确定为重大危急源。bl、2代表批准后发至各部门。风险信息的更在以下状况下需进展重辩识和评价，并更危急源清单和“重大危急源清单(1)有关法规和其它要求更时；(2)公司承受的工艺、设备、材料时；(3)建工程施工时；(4)有伤亡事故发生时。风险掌握风险掌握措施包括：目标和治理方案、运行掌握、应急打算、培训、监视和测量等。对应风险评价结果，筹划风险掌握措施：确保掌握措施得以维持。32l大危急源得到有效掌握。效运行，改进治理绩效。并保存相应记录。6、职业安康安全记录危急源清单重大危急源清单法律、法规及其它要求治理程序HC／CX 5——11A1、目的要求。以保证公司尘产、经营、治理活动符合相应的法律法规和其他要求。2、和适用范围识别、猎取、传达的掌握。3、术语和定义全治理体系标准》及公司《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责职业安康安全活动有关的法律法规，组织评价其适用性，负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各职能部门发放“法律法规和其他要求清单”和相关的法律法规及其他要求的文件，并负责组织公司范围内对职业安康安全与环境法律法规和其他要求执行状况的监视和治理。求，确认其适用性，传递到生产安全处，纳入总清单。员工并遵照执行。5、工作程序与公司职业安康安全及环境活动相关的国家及地方法律、法规和其他要求，包括：b)产品标准、官方机构的协定；c)非法规性指南(如国家有关部委公布的规定通知标准、行业标准)及相关执法部门的通知公告等。信息的猎取立信息渠道，负责追踪猎取。猎取，并传递到生产安全处。法规与其他要求的信息，由生产安全处负责猎取。负责猎取，并传递到尘产安全处。识别、评价、更生产安全处组织各部门对法律法规和其他要求的适用性进展评价，编制公司《法律、对过期或作废的法律法规、文件要准时标注(或收回)，并换发最版本。保存、查阅5.4.1案，需要时各部门可到生产安全处查阅。放，各部门保存。能部门负责监视检查。6、环境与职业安康安全记录6.l法律法规和其它要求清单6.2人力资源掌握程序HC／CX6———11A1、目的环境与职业安康安全治理体系的有效运行。2、适用范围3、术语和定义引用《质量治理体系根底和术语》、《环境治理体系标准及使用指南》和《职业安康4、职责劳动人事处编制员工教育、培训年度打算。组织、落实公司员工连续教育培训工作并做好职工教育、培训的协调工作。期培训。公司其他部门、工程部认真贯彻落实年度培训打算。5、工作程序5.75.1.1人力资源的治理位缺岗部门，依据公司人力资源状况，可以通过以下几种方式补充：a面对社会聘请人才； b其它岗位人员转岗； c其它。批准前方可上岗。驾驶员等，应建立清单。培训打算5.3.l各相关单位、部门依据公司“年度培训打算培训的实施培训的内容职责：公司治理人员应了解公司质量、环境与职业安康安全方针、目标及体系的内容。包括质量手册、程序文件、相关法律、法规及治理职责；职业安康安全意识：质量意识、公司治理规定、职业道德等根底学问；专业治理人员与技术人员的岗位培训；业人员，经过培训考核合格后颁发特别作业人员操作证书，实行持证上岗：现场工作人员质量、环境、职业安康安全意识教育。标、指标做奉献。培训的形式门自行组织实施，并保存培训记录，培训打算报劳动人事处一份；有效评价的内容包括试卷、证书、工作表现及领导的评价。6、相关文件《整合型治理，体系治理手册》《文件掌握程序》《记录掌握程序》质量、环境与职业安康安全记录公司各岗位任职资格标准公司现有治理人员根本状况登记表公司特别作业人员根本：状况登记表培训需求报表年度培训打算培训及考核记录信息沟通与协商掌握程序HC／CX7———11A1、目的为确保公司领导层与员工之间、各部门、员工之间，以及公司与顾客及相关方之间，在产品质量、环境与职—效性并增加改进的时机。2、适用范围及数据、信息的收集和分析。3、术语和定义安全治理体系标准》及《整合型治理体系治理手册》中相关术语和定义。4、职责办公室是信息沟通与协商的主控部门，负责有关信息的承受、记录和传递。质量技术处负责制订年度回访打算，组织并主持工程回访与顾客沟通。经营预算处负责与顾客信息的沟通与沟通的协作工作。办公室负责职业安康安全信息的协商治理工作。接收、传递及处理结果的反响。5、工作程序总则信息沟通、沟通与协商的途径以书面文件为主，以及其他可以利用的通讯和宣传的工具。5.l.2信息沟通应准时，内容要准确、牢靠。信息的沟通、沟通与协商做好沟通记录。内部信息的内容方针、目标、指标、治理方案；cd；eg；h：ij应信息；k外部信息的内容猎取、执法部门的联系：c；dc；f内部信息沟通及协商以文件形式任命公司治理者代表和员工代表，并传达至员工。公司的质量、环境、职业安康安全治理体系的方针、目标、指标、治理体系的有关要简报等形式向有关单位、部门、人员进展宣传。54.3关部门，各部门应做好记录。5.4.45.4..5业安康安全问题的商讨。员工代表征求员工对体系运行及治理的意见和建议，报治理者代表。外部信息沟通调查，填写“顾客满足度调查表”公司接到相关方要求供给信息时，各相关部门将公司的质量、环境、职业安康安全治理方针及相关信息传递给相关方。公司各部门在收到有关质量、环境与职业安康安全的法律、法规和其他要求时，执行集处理意见后，向顾客和相关方反响信息。6、相关文件《文件掌握程序》《记录掌握程序》7、质量、环境与职业安康安全记录7.1物资选购掌握程序HC／CX 8——11A1、目的安全防护用品更等符合规定的要求。2、适用范围防护用品的选购掌握。3、术语和定义安全治理体系标准》及《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义：依据使用的物资对工程质量影响程度，将物资分为三类：l、焊接材料及其它对工程质量影响较大的材料，劳动安全防护用品。热器、水暖电管材／管件、装饰材料、工程设备等。CABI用品的公司或单位，是标准中供方的一种，它包括物资的生产厂家和中间商。4、职责物资设备处负责本程序的归口治理，负责组织对物资供方的评比工作和对本程序运行的AB格物资供方名录。生产安全处负责对劳动防护用品、安全防护用品选购掌握的执行状况进展监视检查。标识和保管、防护工作的具体实施‘5、工作程序物资供方的选择和评价5.1.l5.1.1.l进展评价前承受现场调查、搜集同行信息或供给证明材料的形式，调查物资供方的按公司所需物资的具体要求，评价物资供方供给产品的力量。评价物资供方的标准依据选购合同或其它选购文件的要求，评价供方供给产品的力量，评价合格的标准主要包括以下几个方面：物资供方的生产力量或供给力量能够满足使用要求：b)IS090012000IS0140011996GB／1”28001—2001c)供方所供物资需要经过第三方检验的，要进展抽样复验，并供给检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、安康安全的证明文件：e)假设是经销商，其贮存、运输力量应满足工程需要；对于C类物资可不进展评价，以进货验证合格就可直接选购；5.1.l.3工程部依据以上几个方面对物资供方进展评价，填写“物资供方评价表AB格物资供方名册”范围内的物资供方。当供方超出“名册”范围时，需按上述方法进展评价和审批，合格前方可选购。5.1.1.4a状况稳定；c不合格品，则由公司物资设备处从“合格物资供方名册”上删除且一年内不得选用。d选购信息标准、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。选购打算的实施供方名册”中选择供方。量证明文件。所选购的劳动防护用品、安全防护用品要向供给商索要相关的安全证明文件。选购物资的验证假设公司或顾客需要在供方的现场对物资进展验证时，应在选购合同中刘‘验证的安标准或合同要求对物资进展严格的验证，并填写验证记录。客财产单独记录)。公司在工程施工期间实行适当的措施对物资进展防护：标识：留意保护物资自身标识和有关检验：状态的记录(顾客财产要单独标识)；要时规定操作方法，防止物资损坏、变质；d)贮存：选择适宜的贮存场所，贮存条件应符合物资的要求，做到防火、防潮、防盗等要卡、物相符，定期检查库存物资的质量状况，觉察变质、损坏要准时标识并进展处置，同时执行先进先出的原则；要留意保管、保养和维护。不合格的掌握6、相关文件《产品的监视和测量掌握程序》《不合格品掌握程序》《劳动防护用品治理程序》7、质量、环境与职业安康安全记录物资供方评价表合格物资供方名册物资供方重评价表物资选购打算物资进货验证记录劳务／工程分包供方掌握程序HC／CX9--11A1、目的规定要求。2、适用范围3、定义安康安全治理体系标准》及《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责4.l内的劳务、工程分包供方的治理工作。部委派合格的劳务／工程供方队伍。5、工作程序5.7总经理同意后，方可分包给符合要求的分包方。评价方法资质核查a)营业执照；b)资质等级证书或安全证书；书：e)按施工所在地规定应出具的其它证件。对劳务／工程供方的评价务／工程供方评价表”评价准则包括以下几个方面：ab质量保证组织健全； c专业技术人员、特别工种充分： 和业绩；e未出过质量、安全事故和环境污染大事。评价资料队伍的选择工程部选用的队伍必需是公司“合格劳务／工程供方名册人事处同意。施工合同签订纯劳务分包合同的签定：工程部选定劳务供方后，由工程经理与劳务供方商定合同条款，双方同意后签定，报劳动人事处审核、主管经理批准后实施。包工包料工程分包合同的签订：工程部选定工程供方后，工程经理结合本工程部有关人员(必要时有公司生产、技术、质量生产安全处门参与)与工程供方商定合同条款后初签，报劳动人事处审核、主管经理批准后实施。供方队伍，签订分包合同，但必需履行对供方的评价、选择程序。环保及治理职责、违约责任等根本内容。施工过程中对分包方的治理文明施工、环境保护同样执行公司的相关程序文件及第三层次文件。对劳务／工程供方的掌握c)统计员按施工作业打算对工期进度进展监控并准时统计实物量：材料员依据材料标准和设计要求对进场材料规格、质量进展监视、检验，并对设备：状况漆、涂料、面砖、地板砖、卫生洁具、电气器具等：安全员依据操作规程及有关规定对其施行监控。要由工程部统一整理、装订后进展移交。不包括与建设单位直接签订合同的工程供方或纯劳务供方的资料和记录。整改，对难以满足质量、进度、安全和环保等要求的分包供方应解除合同。顾客对工程分承包方验证承包方进展的效掌握的依据，也不能减轻公司交付合格工程的责任。6、相关文件《人力资源掌握程序》7、质量、环境与职业安康安全记录7.l7.27.2环境治理程序HC／CX 10——11A1、目的2、和适用范围3、术语和定义引用《环境治理体系标准及使用指南》和《整合型治理体系治理手册》中相关术语定义。4、职责并进展检查，以实现节能降耗和保护环境。查，以实现节能降耗和厂保护环境。检查，以实现节能降耗和保护环境。工程部负责施工过程中产生的环境污染，能源消耗状况掌握、治理、处置和实施。5、工作程序5.151.1为了有效预防和治理对水体的污染，各职能部门和工程部都必需对施工现场的水体污染进展有效预防和实施治理工作，满足相关法律、法规及其他要求。5.1.l.l雨水管与其他污水管分开使用，雨水可以直接向外排放；雨水管网口四周严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染源：生活废水管接到雨水管网中。污水的治理b)有条件的施工工程建立的污水管网，并入所在地的市政管网；的泥沙应定期清理；施工现场经沉淀处理的污水尽量循环•使用。生活废水的治理提倡节约用水，尽量削减生活废水的产生：残油、剩饭、剩菜直按倒入下水道，应搜集在容器中。废弃物的治理物的保管和处理，对危急废弃物的贮存和托付处置事项。废弃物的分类按外形分为：a固体废弃物；b液体废弃物；c按性质分为：a危急废弃物(按国家《危急废弃物名录》确认)； 弃物(旧纸、旧书刊、旧报纸等)； c一般性废弃物(包括可回收的和生活垃圾)。废弃物的标识尤其是危急废弃物的标识肯定要醒目。废弃物存放地的治理对可回收和不行回收的废弃物均应设置废弃物临时存放场地。池还要与其它危急废弃物分开存放。的使用性能。废弃物中。无害化处置。对废弃物的托付治理理和托付处理；对危急废弃物的托付处理，被托付的单位必需是当地政府部门批准的废弃物处处理单位签订合同或协议，确保废弃物得到有效处置。噪声的治理开工工程在施工前，工程部应到工程工程所在辖区的建设行政主管部门或环保部门进展噪声排放申请，经批准+前方可进展施工。226226施工单位必需在施工前得到工程工程所在辖区的建设行政主管部门或环保部门批准前方可进展施工。施工生产中的噪声源；空气压缩机等：c)模板的支拆、修复与清理及非标准设备制作。噪声掌握措施施工生产前，施工场界围挡或围墙建筑完毕：工程部合理的进展施工观场平面布置以降低场界噪声值：保养，严格安操作规程操作：噪声的产生和传播。模板在修复或清理时制止用大锤敲打；非标准设备制作或修复或清理时，各零部件应轻轻拿轻放，避开重物撞击产生噪声；加强施工治理，标准施工人员作业行为，削减和杜绝人为噪声的产生；民的支持和谅解，做好安抚工作；感区域所涉及的施工现场的噪声掌握工作。扬尘的治理负责对施工现场扬尘掌握的具体实施、治理工作，公司生产安全处负责对工程部施工现场扬尘掌握状况进 监视、指导和检查工作：一般扬尘源等。扬尘的掌握措施防尘，要求运输车辆加盖蓬布；施工现场路面扬尘掌握措施；在主干道两侧建筑面积8000米以上或工期一年以上的工5硬化；d)运输道路遗洒的掌握措施：运输车辆不得超载，装载土方的最高点不得超过槽帮上缘50cm，两侧边缘不得超过槽帮上缘，并实行掩盖措施：水泥搬运产生扬尘的掌握的措施：施工现场承受的水泥，进场时要一次到位，卸入专用的水泥仓库，水泥仓库要接近于混凝土搅拌工作棚，以避开二次搬运造成的扬尘。使用水泥时要轻拿轻放，废弃的水泥袋统一存放，每次作业完毕对作业场地要准时进展清理。混凝土搅拌工作棚、钢筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放场地及大门内外5米的废弃物要准时清理。6、相关文件《危急废弃物名录》7、环境与职业安康安全记录一般废弃物的分类及处置表危急废弃物的分类及处置表消防治理程序HC／CX 11——11A1、目的2、适用范围3、术语和定义引用《职业安康安全治理体系标准》及《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责检查，觉察问题责成工程部准时整改，消退火灾隐患，削减火灾损失，并对整改结果进展验证，确保环境、职业安康安全方针和目标的实现。的实现。实现。5、工作程序听从上级消防部门的治理。次，觉察火灾隐患准时通知有关人员，尽快消退火灾隐患。对消防安全重点部位进展重点掌握。一次检查和试验。50mm，设加压泵和泵房，要有专用的电源水源。施工现场设吸烟室，制止随便吸烟。公司及工程部各类用房的耐火等级到达不低于三级的要求。全有效。防安全工作，防止火灾事故的发生。5.1l对涉及消防安全的重大问题准时向上级领导及主管部门汇报。火灾事故发生时，按《应急预备和响应掌握程序》执行。法律的移交司法部门处理。存培训记录。6、环境与职业安康安全记录6.1化学品治理程序HC／CX12——11A1、目的证员工的职业安康安全，实现环境、职业安康安全目标，制定本程序。2、和适用范围3、术语和定义引用《职业安康安全治理体系标准》及《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责对化学品使用时的安全防扩及化学品废弃容器、废液的处理进展监视、检查。安全治理方面进展指导。废液的处理等环境保护、职业安康安全保障的具体实施，并做好日常检查工作，对觉察的问题进展记录并准时整改。5、 工作程序化学品的分类常用的化学品可分为危急品和非危急品两大类。危急品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蚀性药品、毒害品、压缩(液化)气体等，须存放在危急品专用库房或料棚。非危急品可存放在一般库房。化学品的选购时可随时编制选购打算。选购打算由工程经理审批，工程部材料员选购：重要化学品由物资设备处审批和选购。供给商索要化学品合格证。化学品的储存、搬运仓库保管员按实际选购状况办理化学品入库手续。离存放。便于仓库作业及检查。在安全地点进展。双人共同开柜取放。化学品在装卸、搬运时必需轻拿轻放，严禁猛拉、猛拽、猛卸的野蛮装卸。氧气瓶、乙炔瓶存放，按国家规定统一处理；字样符合规定：气瓶应无严峻腐蚀或严峻损伤，大面积受到腐蚀时其最大腐蚀深度不应超过0.5mm；必需有防止倒伏的措施或放在胶轮车上使用；510f.全部气瓶的压力表必需在检测周期内使用；g.乙炔气瓶必需使用回火防止器，乙炔气瓶必需直立使用；i.氧气焊、割炬制止沾油污。危急化学品库房ab作业。e准时处理。化学品的使用过程中安全、环保治理在交付过程中须认真核对实物品种、数量是否全都，如有不符，须经核实后再进展交付。5.4.主化学品操作者必需经过培训，并凭证操作。化学品操作者必需严格执行安全技术操作规程。使用后废弃的容器及废液交回库房，由仓库保管员对其进展统——处理。人员的安全防护戴劳动保护用品。6、相关记录6.l现场用电治理程序HC／CX13——11A1、目的机械设备安全运行，满足施工生产过程的需要，制定本程序。2、适用范围3、术语和定义治理体系标准》及公司《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责生产安全处主控本程序，负责本公司全部工程部施工观场临时用电设施及治理的监视、指导、检查工作。导工作。电的监视、检查，对觉察的问题准时通知有关人员。5.工作程序5.l置进展设计，方案由公司生产安全处审批。全部电工应持证上岗，且其技术等级应同工程的难易程度和技术简单性相适应。保证技术条件符合要求。如发生用电事故或事故征兆，应快速通知电工进展检修。现场带电操作人员应穿戴绝缘手套、绝缘鞋，使用绝缘工具。外电防护应依据规定的安全距离实行防护措施。闸具、脱钩器、熔断器应与设备容量相匹配，严禁用其它金属丝代替熔丝。2.436v接地装置应符合标准规定，接地电阻和埋设深度应符合设计要求。6、相关文件《建筑工程施工现场供电安全标准》13969—92《用电安全导则》GB3805—83《安全电压》工机械设备治理程序HC／CX 14——11A1、目的运转，削减机械事故和人身损害，确保公司整体目标和指标的实现。2、适用范围3、术语和定义全治理体系标准》及公司《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责物资设备处是本程序的归口治理部门，负责本程序的编制、修订与过程监视检查。备的安全检查和修理、保养。5、工作程序施工机械设备的购置及配置5.l.l各部门依据施工生产需要购置时，编制打算报物资设备处审核，资产副总经理批准后，公司依据施工生产的要求进展调配、租赁或选购。5.1.2排放应符合规定。施工机械设备的使用护设施齐全。机械设备在投入使用前，工程部应对其进展全面检查，合格前方可使用。(1)起重机械ab灵敏牢靠；门窗电器联销、滑线、配电柜(屏)信号灯应齐全完好；电铃声应动听、洪亮，操纵开关标志应清楚：各处传动联接轴和其它外露旋转部位应设结实牢靠的防护罩：滑线保护1.053KN有防滑性的板材铺设，不允许有预留孔。至少留三圈。d10％，不允许补焊；f承载时吊钩不得有永久性变形。(2)混凝土机械(搅拌机、砂浆机、混凝土输送泵)3mm.bd12X12mm；fg钢筋机械(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机)a地；bce木工机械(平刨、电锯)b地。电焊机：abc3m，30m，并不准有接头，二次接线31M；需现场组装的大型机械设备(塔吊、施工电梯)须派具有资质的安装队伍按有关规程进展组装，取得质量监测部门准予使用证方可使用。业指导书。使用中的机械设备所处工作场所应挂写机械机械设备操作规程。操作人员应严格按机械设备安全技术操作规程和操作说明书进展操作，严禁违章作业。公司物资设备处每季度对所属的机械设备的使用状况进展检查，并填写“体系运行检械设备，必需停机整改，整改后阅历收合格，方可重使用。施工机械设备的检查与检修准时报物资设备处。漏油现象准时处理。可托付外修。备进展全面的检查和维护，公司及工程部必需进展监视、检查。类放入专设的废弃物箱、桶内。6、相关记录机械设备台帐机械设备运转台班记录机械设备保养记录HC／CX 15——11A1、目的用能源、资源，做到节能降耗，确保环境目标的实现，特制订‘本程序。2、适用范围3、术语和定义全治理体系标准》及公司《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责的消耗进展监视、指导、检查，以实现节能降耗和保护环境。公司物资设备处负责对机关办公区能源、资源消耗进展掌握。5、工作程序治理方法5.1.l的机械设备，淘汰耗能高的机械设备，努力更换、使用节能科技产品。节约材料消耗措施和能源消耗打算。更要调整打算，否则发生超打算使用需说明缘由并经工程经理批准前方可领用。工程部材料员、施工员、技术员严格掌握物资、材料的消耗和使用，避开铺张。节水治理用水必需安装水表计量，由物资设备处／工程部指定专人定期检查与修理＼保养供管线，削减跑、冒、滴、漏等铺张现象的发生。工程部在开工时制订节约用水打算(可以纳入相关的施工组织设计或专项施工方案中)并在施工生产过程中组织实施。腊或草帘、草袋等物品进展掩盖，削减蒸发。砌块浇水时承受喷淋法避开水流失，以水渗透砌块1—2cm为宜。抹灰作业前用喷淋水龙头屡次喷洒，防止消灭流水现象。水磨石作业前用草帘、草袋等物品掩盖进展喷洒，打磨时四周进展围堵。率。节电治理＼保养供电线路，杜绝破损，削减电能的无功消耗等铺张现象的发生。备，努力更换、使用节能科技产品。域做到人走灯灭、人走机停。除施工现场照明外尽量承受小功率的节能照明灯。除施工生产作业需要外，施工现场尤其是施工宿舍不得使用电炉进展取暖。6、环境与职业安康安全记录6.1劳动保护用品治理程序HC／CX 16——11A1、目的品的质量，充分发挥劳动防护用品的作用，制订本程序。2、适用范围3、术语和定义全治理体系标准》及公司《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1进展监视、指导、检查。物资设备处负责对工程部劳动防护用品的选购工作进展协调、指导。检查工作。5、工作程序内容。要说明劳保用品的使用要求和保管、维护、更换事项。各部门在领取到劳动用品后要妥当保管，正确使用。检查。几种常用劳动防护用品的治理掌握事项安全帽的治理掌握选用耐冲击、吸取性能强和耐穿刺性能强的安全帽；b)400gd)使用安全帽前，要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象，装配圈要结实，顶绳要系紧。帽衬顶端与帽壳内面的垂直距离应为20—25mm，帽箍与帽壳内每一侧的水平距离为5—20mm；e)随便罩在头上或斜歪倒戴：作业不行将安全帽用作遮阳帽、防雨帽，以免破坏其使用功能：合格后，方可连续使用，以后每年抽检一次，抽检不合格则该批安全帽作废。安全带的治理掌握3冲器；在固定的设施上拴钩环：安全带不使用时要妥当保管，不行接触高温、明火、强酸碱或锋利物体，使用频繁的要3—580KG可连续使用。对抽过的安全带，必需要更换安全绳后才能使用。安全网的治理掌握a)任凭撤除安全网的构配件；人跳进或把物品投入安全网内；d)在安全网内或下方积存物品；e)安全网四周有严峻腐蚀性烟雾。当受到较大冲击后应准时更换。对购置后超过两年的安全网，安全员应抽样进展冲击试验，符合要求前方可使用。密目式安全网的治理掌握a)在粗糙或有锐边、锐角的外表拖拉；c)大量焊接火花落入密目网内；密目网在使用过程中工程部每周进展一次检查，须进展修理或更换状况为严峻的变修理后必需经工程部安全员检验合格前方可连续使用。旧密目网再次使用时，必需由工程部安全员进展耐冲击检验和耐贯穿性检验，合格前方可使用。应常常清理靠近密目网上的附着物，保持密目网的清洁；库或专用场所。对以下工人，应依据工作需要，分别发放相应的劳动防护用品5.7.l油漆工和喷漆工：分别发放带袖围裙、手套、防尘口罩防护眼镜等。罩、帆布手套、帆布胶鞋和防护油膏，工作完毕后应洗澡。淋筛和白灰人员：分别发放胶鞋、防护眼镜、防尘品罩、手套等搬运水泥人员；分别发放防尘口罩、防护眼镜、长袖手套等。电锯人员：分别发放手套、防护眼镜等。电焊、气焊人员分别发放绝缘鞋、防尘口罩、防护眼镜、电焊手套等。砼搅拌、振捣人员；分别发放手套、胶鞋等。关规定发放相应的劳动防护用品。的预防作用。6、环境与职业安康安全记录6.l监视和测量装置掌握程序HC／CX 17——11A1、目的需要。2、适用范围欧表、接地电阻表、钢尺、盒尺、试验设备等全部监视和测量装置的掌握。3、定义全治理体系标准》及《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责质量技术处负责公司监视和测量装置的归口治理，负责自检器具的自检。工程部计量员负责本工程部监视和测量装置的治理、使用及维护，做到定期送检。定期送检。5、工作程序5.7购置时由各部门依据需要提出购置申请，报主管领导批准后购置。所购置的监视和测量装置必需有出厂合格证，否则不得购置，建立监视和测量装置台帐5.2.l5.2.2监视和测量装置的检定、校准选购的监视和测量装置经检定合格前方可使用，检验方法有：或校准，合格前方可使用。按规定由生产安全处负责自检。监视和测量装置检定合格证书由生产安全处保存，使用部门保存检定证书复印件。中注明检定日期及有效日期。对未检定或己检定而超出有效期的计量器具准时送检，并在“计量器具登记台帐”中注明检定日期和有效期。负责组织本单位试验设备的检定或校准工作。偏离标准状态或超出检定有效期的设备送检定部门复检。或校准合格后再使用。原始合格证书由生产安全处存档，使用部门保存复印件。检定合格设备上粘贴合格卡，卡上注明检定有效日期及设备编号等。检验、测量、试验装置的使用及维护保养监视和测量装置应依据操作规程，在规定的环境下使用。完毕后进展日常的维护、保养。监视和测量装置封存及报废设备封存，封存设备应有明确标识。封存设备如需起用，要重进展检定，合格前方可使用。准后予以报废，同时在各级帐、卡中注销。5.8合格、待检、报废、封存，各类标识要留意保持完好状态。6、相关文件《中华人民共和国计量法》7、质量、环境与重要安康安全记录7.1应急预备和响应治理程序HC／CX .18——11A1、目的使之得到准时处理，保证人员和财产的安全。2、适用范围3、术语和定义全治理体系标准》及公司《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、 职责安全潜在事故和紧急状况制定应急打算(预案)。各部门、工程部负责本部门潜在事故或紧急状况的应急预备和响应工作。有效性。事故发生后，应快速向单位主管领导报告，帮助有关部门调查、处理事故，执行《事故、5、工作程序应急预备各部门及工程部依据环境因素和危急源辨识、风险评价结果以及以往事故、大事和紧急状况的阅历，确定潜在事故或紧急状况(公司确立的潜在事故和紧急状况见《手册》)，制定相应的应急打算，报生产安全处审批后备案。应急打算的内容要求：c)疏散程序；e)内、外部的联系(如、警铃等)；事故场所应配备的应急设施；h)与邻居和公众的沟通。i)至关重要的记录和设备的保护。件时应定期对应急打算进展试验或模拟演习。应急打算修改后，有关人员应重培训。5.1.4期检查和保护，防止失效。响应掌握事态进展，尽可能的削减伴随的事故影响。上报公司主管部门。应急联络：火警：119 急救：120 匪警：110 公司办公室：2020361a)发生紧急状况的单位、地址、地点；事故简要状况；报告人姓名、联系。事故单位报警后，应派出有关人员在路口接应。织进展抢救、掌握事态进展。效果。级有关部门取得联系，报告事故的状况及有关措施。检查和培训检查部门限期整改。培训应急预备及响应程序和应急打算的评审和修订掌握程序》进展调查分析处理外，各相关部门负责组织对应急预备和响应程序及应急打算进展一次评审，必要时进展修订，以完善程序，并实行预防措施防止再次发生。程序和应急打算的修订按《文件掌握程序》执行。6、环境与职业安康安全记录应急预备和响应打算演练记录应急预案评审记录内部审核掌握程序HC／CX19——11A1、目的2、适用范围3、术语和定义引用《质量治理体系 根底和术语《环境治理体系标准及使用指南》和《职业安康安全治理体系 标准》与《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责部审核工作。治理者代表审核年度内审打算，并组织内审；c)向总经理报告审核结果及订正措施。审核组长帮助治理者代表选择审核员，并分工布置工作：制定审核实施打算，报管代审批，确定审核任务及要求，预备审核工作文件；审核员依据审核打算中的分工编制检查表：将审核结果做出记录，并向审核组长报告审核状况；5、工作程序审核筹划办公室在年初编制年度内审打算，报治理者代表审核、总经理批准，按时组织实施。审核范围和频次范围掩盖公司全部部门、工程部和质量、环境和职业安康安全治理体系的各要素。频次体系正常运行状况下，每年(间隔不超过十二个月)至少审核一次，承受集中审核方式审核。当消灭特别状况时，可追加b)顾客、相关方有严‘重埋怨或马上进展其次、三方审核时。审核预备审核组的组成治理者代表负责组建审核组并任命审核组长。审核组成员应是经过内审员培训并持有内审员证书者；审核员不得审核自己所在的部门以保证审核的公正性和客观性。审核打算的编制由审核组长负责编制内部审核实施打算，治理者代表批准，提前5天发放至受审核部门。审核前的预备法规等)和审核工作文件(如检查表、不符合报告等)。安排审核任务c)编制检查表实施审核首次会议a)向受审核方的负责人介绍审核组成员；重申审核的目的和范围；d)确定双方联系方法；f)沟通审核打算中不明确的内容。现场审核观看或书面记录予以验证，证据必需是客观的。者代表同意后可调整审核打算；成共识，并开具不符合项报告；审核组长会同受审核方负责人对不符合项进展沟通。末次会议参与，参与人员要进展签到。会议内容包括：c)受审核方代表发言。审核报告的编制性和完整性负责。由治理者代表批准后，办公室负责发放。5.5.2审核打算、审核记录、不合格报告及审核报告，由办公室保存。订正措施5.6.l订正措施的实施涉及到体系文件更改时，由内审组向治理者代表提交更改体系文件。6、相关文件《文件掌握程序》《记录掌握程序》7、质量、环境与职业安康安全记录年度内审打算内部审核实施打算内审检查表不符合项报告内部审核报告产品的监视和测量掌握程序HC／CX 20——11A1、目的要求，确保产品质量符合标准要求。2、适用范围3、术语和定义全治理体系标准》与《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责4.l程的质量验收，负责审核竣工资料，初步对工程质量进展竣工验收。物资设备处负责物资进场验收、保管等工作的监视、检查。工程部材料员负责工程物资的进场验收工作。工程部质检员负责组织相关人员对在建施工的工程工程进展质量检验工作。工程部资料员负责工程相关质量、技术资料、记录的收集、治理和传递工作。技术处做好协调工作。5、工作程序进货检验和试验掌握施工生产过程所需的材料和物资，由工程部按进度统一选购、统一平衡、统一调度。材料和物资进场时，工程部材料员按检验、试验打算进展检验，填写“物资进场验收未接到相关质量证明文件时或质量不合格时，制止接收。质量证明文件由材料员准时交资料员保存，作为产品质量符合性的证据。样或见证取样，填写检验托付书，并送检至公司试验室或政府检测机构。施工过程的检验和试验“施工组织设计”中进展明确。工程部技术负责人按施工组织设计和相关工艺标准，进展分项工程技术交底：验收，阅历收合格，填写“隐蔽工程验收记录”且相关人员签字、盖章认可前方可进展下道工序。生效。分部、子分部工程验收：合验收。掌握程序》签字。面积较大、高层建筑和特别工程可分层、分段办理验收手续。最终检验和试验最终检验和试验工作应在全部的进货、过程检验和试验工作全部完成后进展。改完毕并重验证符合要求时，方可向公司质量技术处报验。公司质量技术处对工程提交的报竣单位工程的技术资料和相关的质量记录进展核查，部进展限期整改直至合格，核查合格后由公司质量技术处、总工程师、生产副总和工程部对工程质量进展现场验收。符合规定要求后，填写相关技术资料和单位(子单位)质量竣工验收记录。在公司质量技术处和试验室完成最终检验和试验后，由工程部依照相关文件规定通知收过程中，对建设、监理、质监等单位提出的意见，属于公司责任范围之内的，工程部都要马上进展整改直至合格。不合格品的处理检验和试验记录证其准时、准确、清楚、有效、真实、齐全。内容包括：材料进场时的相关质量、技术证明文件和资料；按规定对试验、复验材料所做的试验报告和相关检测报告。功能检验资料及主要功能抽查记录。与治理体系运行相关的记录；技术资料由工程部按《四川省建筑工程技术资料治理规程》装订成册交公司质量技3术处保存。6、相关文件《记录掌握程序》《不合格品掌握程序》7、质量、环境与职业安康安全记录物资进场验收记录整合型治理体系检查记录质检员日志绩效监视和测量治理程序HC／CX 21——11A1、目的体系的有效运行。2、适用范围绩效的监视与测量。3、术语和定义引用《环境治理体系标准及使用指南》和《职业安康安全治理体系标准》与《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义。4、职责安全目标、指标及治理方案完成状况和运行掌握和进展监视、指导和检查。各类危急源和风险的监视和测量工作。5、工作程序安全环保的检查安全环保检查的内容，主要包括：导文件的执行状况；②环境和职业安全安康目标、指标，治理方案的实现状况：③环境因素，风险掌握状况及效果；④应急设备、设施、用品的完好状况：⑤法律法规的遵循状况。程序》安全环保检查可分为5.1.2.l①季度检查，由质量技术处组织，每季度对全公司组织一次；②月检查，由工程经理部组织每月一次：③周检查，由工程部下属各班组组织每周一次。不定期检查①依据公司实际状况，或上级文件通知要求，由质量技术处组织进展；②巡查，由工程部安全员负责。季节性或专项检查，包括：①夏季对防汛，电气进展专项检查，由各工程部组织，结果报质量技术处；②冬季对冬施作业的各项措施进展检查，由各工程部组织，结果报质量技术处。预防措施掌握程序》执行。定量检测特种设备安全技术检测a指定位置。b环境监测a声排放状况进展环境监测，监测报告原件由质量技术处保存，工程部保存复印件。b员工安康体检忌症的不得连续从事特种作业。体检记录由办公室保存。事工作，炊事人员安康证由办公室保存。电气设备工具检测a在夏季进展电气安全检查时，应对由电气系统的接地电阻进展一次测试测试结果记入合格的贴标签使用，不合格者准时更换，检测记录由质量技术处保存。c的电器必需修理或更换。监视和测量数据统计和分析5.5.l5.5.2产损失数等。5.5.3预防措施的按《不符合、订正和预防措施掌握程序》进展。对安全环保检查监测数据的分析门通报，觉察有潜在不符合按《不符合、订正和预防措施掌握程序》对目标、指标落实状况的测量者代表并准时向各职能部门通报。人力资源的监视和测量劳动人事处负责对《人力资源掌握程序》实施及绩效进展监视检查。法律、法规遵循的监视、测量次。不彻底及错误遵循时)，则依据《不符合、订正和预防措施掌握程序》进展处理。计量器具、机械设备的监视与测量6、相关文件《监视和测量装置掌握程序》《事故、大事治理程序》7、相关记录整合型治理体系运行检查记录企业定期安全检查记录不合格品掌握程序HC／CX 22——11A1、目的为了防止施工生产过程中产生的及外购或接收顾客的不合格品的非预期的使用和交付，并对其进展识别和有效掌握，确保工程施工质量符合规定要求。2、适用范围格品的掌握。3、术语和定义全治理体系标准》与《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义：工程产品：建筑工程施工合同内容所包括的建筑工程成品、半成品。外来产品：供方或顾客供给的产品。4、职责4.l的不合格品的信息，责成发生部门、工程部制定相应的订正和预防措施。4.2总工程师负责组织对严峻不合格品的评审，并提出处置方法。物资设备处负责不合格物资的监视。工程经理部负责一般不合格品的评审、处置和重检验。组织本工程部相关人员参与严重不合格品的评审、处置，参与重检验。置。5、工作程序不合格品的划分：5.l.l构造和安全使用无影响或被监理、顾客通知的不合格品；行业通报等)的不合格品。不合格品的标识、记录、隔离和评审严峻不合格品：在施工中消灭分部、分项工程严峻不合格时