牦牛肉深加工及旅游购物中心建设项目可行性方案谋划书

牦牛肉深加工及旅游购物中心建设项目资金申请报告项目名称：牦牛肉深加工及旅游购物中心建设项目申报单位：若尔盖县牦牛肉食品有限责任公司编制单位：四川省食品发酵工业研究设计院若尔盖县牦牛肉食品有限责任公司目录第一章总论…………1第二章市场分析……………………15第三章资源条件评价………………23第四章建设规模和产品方案………29第五章场址选择……………………32第六章技术方案、设备方案和工程方案…………34第七章原材料燃料供应……………44第八章总图运输与公用辅助工程…………………46第九章节能、节水措施……………50第十章环境影响评价………………52第十一章劳动安全卫生与消防………57第十二章组织机构与人力资源配置…………………65第十三章项目实施进度………………69第十四章投资估算与资金筹措………71第十五章财务评价……………………77第十六章社会评价……………………102第十七章风险分析……………………105第十八章研究结论与建议……………109附件附件一真实性声明附件二企业营业执照附件三组织结构代码附件四土地使用证附件五环评文件附件六项目备案文件附件七龙头企业文件附件八银行信用等级附件九银行贷款承诺函附件十财务会计报表附件十一财务审计报告附件十二技术合作合同附件十三土建中标书附件十四工程费用发票附件十五销售合同附图企业厂貌、土建现场图、购置设备、施工公告图③供水系统采取防渗漏措施，经常检修用水管线。9.4节能管理建立健全节能机构，配备兼职能源管理人员。坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。加强能源计量管理，配备必要的能源计量器具，定期对主要用能设备、能源利用状况进行技术和经济分析。

第十章环境影响评价10.1执行的环境质量标准1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国大气污染防治法》；3、国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)4、国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准；5、国家《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中的一级标准；6、国家《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准；7、国家《工业企业噪声控制设计规范》(GB12348-2008)Ⅱ类；8、国家《城市区域环境噪声标准》(GB3096-2008)中的二类标准。9、国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类10.2环境影响评价本项目的实施是建立在企业已有的生产条件之上的，能通过年消化718吨牦牛肉及辅料3吨，生产100吨风干牦牛肉、150吨手撕牦牛肉、50吨酱卤牦牛肉，带动养殖、加工、包装、运输等相关产业的蓬勃发展，具有可观的经济效益和良好的社会效益。项目的建设实施以保证环境的可持续发展为原则，不导致生态环境破坏为前提。10.项目所在地阿坝州若尔盖县地处四川北部，大气、水体、土壤、生物等要素构成的生态环境较好，资源的破坏程度相对较轻，品质优良，具备开发和生产优质养殖业的有利条件。本项目选址在公司现址东侧，加工厂周边没有污染严重的工矿企业，本项目新加工车间、生活区与公司原有车间相连，相互没有影响，建成后能满足《出口畜禽肉及其制品加工企业注册卫生规范》对厂区的环境卫生要求。10.影响环境的主要因素是“三废”和噪音。1、噪音：主要噪声源于冷冻站的冷却塔，污水处理站的鼓风机，水泵房的水泵等，以及生产过程中各种机械运转、振动发出的声音。2、废水：废水主要来源于牦牛肉整理清洗、设备清洗、地面冲洗、锅炉排污水及生活污水等，含有较高的有机物，如血污、油脂、骨肉屑等。这种废水属中等浓度的有机废水，无毒、易腐化发臭，有少许腥味，可能还含有对人体健康有害的细菌，如大肠杆菌等。其水质pH值6-9，通常COD为1000mg/L，BOD5为600mg/L，悬浮物SS为500mg/L左右。3、废气：废气来源于燃气锅炉排放的气体和烟熏时产生的废气。4、烟尘：烟尘主要来源于锅炉。5、废弃物：项目生产加工过程有少量废弃物产生，主要是肉屑、骨屑、原辅材料包装物、污水处理泥渣等。10.1、噪音设计采取减振、吸声、隔声、消声等措施，集中布置噪声超标的设备并设置隔音室，以减少对周围环境的影响，同时对振动大的设备采取隔振措施，采取上述措施后噪声白天小于50分贝，夜间小于40分贝，低于国家工业区标准的要求(GB12348-2008)2、废水本项目废水采用“清污分流、分别治理”的措施，实行清洁生产，节约水资源，满足排水定额要求。生产废水和经化粪池处理后的生活污水送污水站处理达标后排放；其它排水（锅炉房等）直排水经雨水管网排放。业主已有污水处理站，日处理量为20立方米，目前正常处理污水约10立方/天，富裕量为约10立方/天。本项目建成后牦牛肉制品生产期300天，生产以及生活每天耗水约6.7吨，产生需处理污水约3.7立方米，在淡季仅3立方米，现有污水处理设施可满足本项目的处理能力。污水站采取的治理方案流程见图10-1。

污泥浓缩池污泥浓缩池带式压滤机压滤液上清液卫生填埋CASS反应池污泥渣渣污泥污泥牦牛肉加工废水、生活污水调节池隔油、除砂池格栅井酸化池接触消毒池清水池加药装置消毒杀菌农灌蓄水池清洗用水碳滤池中水回用池 图10-1污水治理方案为了使环保部门能够准确及时地了解和掌握企业的各种污染物排放情况、污水处理设施的运行情况，同时也为排污企业自身的环保自律，公司已有水质在线监测系统对企业终端污水处理设施出口排放水水质实行实时监测。监测项目有流量、COD、氨氮、浊度和PH值五项，整套系统由水质采样装置、预处理装置、自动监测仪器、自动留样器、控制系统、数据采集和传输系统组成。自动采集并储存安装在该企业污水处理入出口的各种监测仪器上的数据。通过网络将数据信息实时传输反馈至企业内部监控室及主管环保的计算机上，从而实现了污染源的自动监控。现场监测时只需定期维护，全系统无人监控运行。COD仪COD仪PH仪NH3-N仪浊度仪流量计数据采集采样系统排水口适配器环保主管部门监控室×××监测点×××监测点×××监测点×××监测点图10-2在线监测系统示意图 3、废气锅炉房燃料为煤炭作为燃料，因此采用水膜除尘技术解决煤灰烟尘的污染。煤炭经锅炉燃烧后由锅炉配套的水膜除尘器处理达标后排入大气，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）燃煤锅炉的排放标准。4、固体废弃物业主已有无害化处理车间，对屠宰分割等产生的固体废弃物已有成熟处置措施。本项目是以分割肉为原料，加工过程不会产生原料浪费。包装固体废弃物将按照现有方式交回收部门处理。生活固体废弃物将由环卫部门定期运出厂区处理。

第十一章劳动安全卫生与消防11.1劳动安全卫生11.1.1劳动安全1、原、辅材料及产品存在的危害因素本项目生产使用的主要原料为鲜牦牛肉，产品为风干牦牛肉、手撕牦牛肉、酱卤牦牛肉等。生产过程不存在严重危害职业安全卫生的因素，但存在潮湿、噪声、烟气等危害因素。2、有害作业的车间和工段和工种本项目可能出现潮湿、振动、燥声、烟尘的车间、工段和工种如下：潮湿：原料清洗工段、酱卤工段振动及燥声：锅炉房、配电房、制冷站等。腐烂变质：原料车间、分检、切割、清洗工段、加工车间；易燃易爆：锅炉房。3、可能受到的职业危害的人员（1）原料分割、清洗工段和产品加工车间工人可能因潮湿引起风湿、关节病症；还可能因地面湿滑发生人员滑倒等事件。（2）机器运转过程和机械传动过程中会产生一定的燥音，可能会对操作人员的产生一定影响。（3）锅炉属压力容器，若操作不当可能或失误可能会引起爆炸。11.1.21、建筑设计措施厂区总平面布置时即考虑好车间消防安全间距以及消防环形车通道，在设计上严格按照建筑设计防火规范建筑物的耐火等级、防火间距、疏散措施，并设置充足的消防设置和消防器材。车间所用的建筑材料均应满足国家食品卫生安全要求的规定。地而采用防腐、防水的灰浆并铺盖防滑地砖，防止人员滑倒。内墙贴瓷砖，并在适当的地方安装缓冲装置，以防手推车等造成墙面破坏。窗台倾斜45度以便冲洗。所有房间的地面和墙面包括墙面与墙面的连接处应呈半弧形凹陷，以利清扫。天花板选择无渗透、易清洗的材料，在必须使用木结构的部位如门窗等处采用无毒油漆、涂料等进行处理。所有有苍蝇与昆虫、鼠类能进入的门窗和其他出入口配置纱窗、纱门和防鼠网。各主要生产车间按规范设置更衣、淋浴及卫生间等卫生设施。2、防腐、防潮、防滑措施本项目原料为肉制品，原料进厂后必须先经过分割、挑选、清洗后才能进行加工，因此厂区内多数工段的工作场所都比较潮湿，原材料保管不善也易发生腐烂，容易致人滑倒或生病，因此，本项目的防潮、防腐措施是重点内容。因此项目应在潮湿车间地面作排水、防滑设计，选用防潮、防腐的电器产品。车间门窗设计要通风良好，并在适当的地方加装排湿机和排风系统，以降低空气湿度。潮湿岗位的操作人员必须配戴橡胶手套和胶鞋上岗。3、防漏电措施在电器设备的选择上严格按照不同的环境选择不同的电器产品，特殊车间采用防爆电气设备。在线路设计上，严格遵循有关变配电、低、高压电器及线路设计规范，如清洗工段、分检加工工段等采用带漏电保护的空气开关作支路保护，车间内的用电插座选用单相三级带接零保护。所有的电机和电缆根据不同的环境采用不同的绝缘防护等级，以防止因潮湿而引起的漏电或电器短路；在设计上严格按照工业建筑地面设计及钢平台、防护栏杆规范，做好防腐、防潮、防滑及排水处理，并适当在操作平台和走道上以及无防护罩的旋转体、连续可移动的机械设备等周围包括地井、地沟等处设置安全防护栏、围栏或盖板，避免人员滑倒受伤。4、防菌、虫、蝇、鼠措施本项目原材料和产品保管不当，极易发生腐烂变质的现象，也极易招至细菌滋生和蚊蝇、老鼠的侵害，因此，厂区内必须保持地面平整，无积水和杂草，消除污染源，设计时即做到原料堆放区、生产区和库存区分开，同时与辅助作业区、办公生活区分开一定距离或有隔离措施。原料冻库、成品库、各生产工段都要密封良好，所有苍蝇与昆虫、鼠类能进入的门窗和其他出入口均要配置纱窗、纱门和防鼠网，并定期采取灭虫、蝇、鼠措施，尤其在虫、蝇、鼠高发期要增加灭害次数。生产过程中要根据产品种类实行分区管理，保持地面干燥。定期对环境和生产设备进行消毒，特别是开机的时候或者停机后要进行彻底的消毒处理，每周要定期对设备进行微生物检查，定期对厂区内及周边排水管或沟道进行消毒处理，及时处理固体废弃物，消除细菌滋生环境。5、生产中的卫生设施（1）厂区环境做到厂区内外环境清洁，路面平坦，无裸土区，防止尘土飞扬，排水畅通等。设立带盖垃圾箱，厂区有绿化地和隔离带。（2）规范卫生要求，各生产车间根据不同工种设立相应的更衣、淋浴、厕所、卫生间等生活设施，生产操作人员必须着工作服上岗。6、其他防护措施（1）厂区内建筑物按规范设计和安装防雷接地设施；各用电设备应有良好的接地；（2）厂区内各电器选型按国家安全规程安装，同时采取各种防护措施，如遮挡板、绝缘垫，设立安全警示牌；（3）车间带电设备的金属外壳均应接地良好；（4）厂区和车间内显眼的位置设立防火、防触电安全警示标志；（5）选择低噪声型号设备，对产生强噪声的设备进行隔离吸音设计，同时，操作人员应配备耳罩上岗。（6）锅炉排气加消声除尘器。锅炉岗位操作人员必须持证上岗，并定期进行培训。（7）按劳保规定发放劳保用品，定期对工人进行防疫和身体检查。对职工进行安全卫生培训和教育，设立安全卫生机构，建立安全卫生制度。11.1.31、管理机构圾人员配备企业设置安全生产部门，专职对企业的劳动安全、工业卫生进行管理，由公司负责人亲自挂帅。同时成立专、兼职义务消防队，定期和不定期接受消防专业技能培训和紧急救护培训，以应对安全、卫生突发事件的发生。2、事故应急措施本项目从原料到生产都无毒无害，生产过程也没有重大危险源。危险性较大的隐患是火灾，主要可能是因电器短路或人为原因引起的火灾。针对可能发生的火灾隐患，将采取以下紧急措施：1、现场第一发现人必须在第一时间内拨打当地消防报警电话报警，明确告知事故发生的地址、火情等，并同时向企业负责人和企业安全主管部门报告。2、企业负责人在接到报告后，立刻赶赴事故现场指挥救援工作。安全主管部门接到报警后，迅速召集义务消防队成员赶赴事发现场并按照已定的分工抢救人员和保护重要物资。同时，通知相关部门切断总电源，起动排烟及安全照明系统。3、保安及各岗位值班人员要坚守岗位，防止无关人员进入现场，并维护现场秩序和保障大门口的道路畅通,以便救灾车辆的通行。4、火灾被扑灭后，企业负责人要组织义务消防队员检查余火，做到不留死角，并妥善处理各种善后事宜，在事故处理完毕后,协助和配合相关部门进行事故调查，尽快恢复正常的生产和生活秩序。11.2消防11.2.11、《中华人民共和国消防法》2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）11.2.2管道沿厂区道路旁的绿化带埋地敷设，同时，管道沿主要建筑布置成环状管网，在管网上布置地上式室外消火栓，消火栓之间的距离小于80米。室内消防给水采作内外热镀锌管，室内消火栓的布置保证两股水柱同时达到室内任何位置。根据《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的干粉、泡沫灭火器。11.2.3对存在火灾隐患的部门，如包装材料库房，严格按照建筑设计防火规范确定的建筑物的耐火等级、防火间距、疏散措施进行设计，并设置充分的消防设施和器材，每一防火分区有两个以上的疏散出口，最远疏散距离满足防火规范要求。11.2.4在有火灾和爆炸危险的场所选用防爆和阻燃电气设备和材料，在各疏散口设应急照明灯，楼梯间及走廊设疏散指示灯，事故照明电压12-36V。11.2.5厂内成立20余人组成的兼职消防队，定期到消防队接受专业技能培训，平时在厂内定期进行训练，以对付突发的火灾。

第十二章组织机构与人力资源配置12.1组织机构12.1.1本项目照项目法人制和现代企业管理制度的要求，按股份制企业管理模式，实行总经理负责制。总经理执行董事会通过的各项决议，组织领导公司的日常生产经营和管理工作。总经理下设副总经理3名，分别主管生产和技术质量、供应与销售、财务和人事行政后勤管理等工作。12.1.2本项目管理层次的设置，依据有利生产、减少层次、便于指挥、适应市场及“精简、效能”原则设置相应的职能部门，以适应现代企业和市场经济的需要设置。管理机构组织方案和体系图如下所示：公司内部实行公司、部门、车间（处室）三级管理架构。部门包括办公室、财务部、企划部、生产部、品控与研发部、动力维修、供应部、购物中心。主要职责：办公室：负责公司内部的综合办公事务处理、以及协调各部门的关系和对外事务处理。财务部：负责资本运作、项目投资、日常财务及统计工作。企划部：对公司中长期发展进行调查、规划，制定和修订公司战略，收集有关宏观经济、政策法规等方面的信息，并对此深入分析研究其对公司的影响，建议应该采取的对策和措施。生产部：主要负责调度安排人力、物力和机器设备、技术达标、操作规范、平衡负荷。下设速冻制品车间和腌腊制品车间。技术中心：包括品控与研发部，负责质量管理，产品及原辅料检验、质量跟踪等工作。根据市场需求，进行技术开发与创新。动力维修部：负责全厂的水、电供应，以及生产生活设施设备的日常维护与修理。供应部：根据生产计划安排，负责按质、按量保证生产原辅材料的采购和供应等工作；购物中心：负责市场调研与公关、公司产品菅销，产品宣传、商务谈判、销售组织以及货款结算、回收等工。管理机构组织方案和体系图如下所示：总经理总经理副总经理副总经理企划部财务部技术中心生产部动力维修部副总经理购物中心供应部办公室品控车间速冻产生产车间腌腊制12.2人力资源配置12.2.1本项目建成后，均为单班制。12.2.2企业现有非生产管理机构齐全并运行良好，本项目建成后，管理人员仅根据项目需要做必要的补充，预计项目需劳动定员120人，其中：管理人员12人，技术人员13人，生产人员98人。管理人员要求大专以上学历，工程技术人员必须具有初、中级以上技术职称，生产工人应具有初中以上文化程度。详见表12-1。表12－1项目定员及人员构成表序号部门管理人员技术人员工人小计备注1办公室213一班2财务部1112一班3企划部1122一班4生产部加工工段335086一班包装工段13265技术中心1214一班6动力维修1348一班7供应部156一班8购物中心189一班合计12139812012.2.3根据当地现有的劳动工资水平，确定本企业职工平均工资及福利费等在2800元/月。12.2.4资阳市劳动力资源丰富，可面向社会就近招聘劳动力。部分重要岗位管理人员可从本企业中提升或相关企业人员中聘用。为增强企业的竞争力，应有计划地每年吸纳部分大中专学生，培养自己的后备力量，促进企业生产技术水平的提高。12.3员工培训计划本项目采用较现代化的先进技术、设备、检测手段和控制系统，生产的机械化、自动化程度高，要求具有较高的操作、维修和技术管理水平。为此，要求有一批高层次的管理人员，技术人员及技术工人，需要有一个多学科、多层次的人才结构，同时必须加强对管理人员、技术人员和工人的技术培训工作。对管理人员和技术人员除了进行进一步岗位培训外，吸纳高级管理和专业技术人员，提高全厂技术和管理素质。对生产车间的工人，坚持“培训不合格不准上岗”的原则，以保证生产的正常进行。对特种设备作业人员及相关管理人员，如锅炉工、电工、焊工等工种，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家特种作业人员证书，方可从事相应的作业或管理工作。

第十三章项目实施进度13.1项目实施进度编制原则本项目建设期2年：2012年4月——2014年3月，在项目所需资金到位的前提下，依据各项工程所需的时间和工期编制，项目实施周期以年为单位，实施进度以月为单位。13.2项目实施进度安排若尔盖县牦牛肉食品有限责任公司将建设期定为2年（2012年4月—2014年3月）。其中进度安排如附表：2012年4月：完成项目可行性研究；2012年5月—2012年6月：完成土地征用；2012年7月—2012年9月：初步设计、施工设计；2012年10月—2013年10月：土建施工、设备选购；2013年11月—2013年12月：工程安装、调试；2014年1月—2013年2月：生产线建成试生产；2014年3月：正式生产、项目验收。进度安排详见下表13-1。13.3项目进度形象13.3.1资金落实情况已用资金700多万，其中：土地征用费220万元，购买设备100多万，土建费300万元左右；银行贷款800万元，到位400万元，单位现有银行存款700多万。13.3.2工程进度形象本项目从2012年4月开工以来，完成了可行性报告的编写、土地征用、初步设计和施工设计。目前，土建完成了产品加工车间的建设和部分设备的购买，完成了购物中心的场平等工作。车间建设及部分设备图见后。表13-1项目实施进度安排表时间(年月)项目2012年2013年2014年456789101112123456789101112123可行性研究土地征用初步、施工设计土建、设备选购工程安装、调试生产线建成试生产生产、项目验收第十四章投资估算与资金筹措第十五章财务评价

第十六章社会评价16.1项目的社会效益分析1、加快农业产业化结构调整步伐，优化地区农业结构本项目以优质牦牛肉加工生产3大系列牦牛熟肉制品为建设重点。项目建成后牦牛熟肉制品300吨，年产值达5700万元。项目的建设和实施，将扩大利用了本土的养殖农产品资源，一定程度上避免了牧民养殖的市场风险，以加工带动养殖，大大促进本土养殖业的发展壮大，促进农业养殖结构的调整和优化。通过加强服务和合作，不断增强养殖农户的市场经济意识，提高农户养殖技术水平，提高牧民组织化程度，从而促进养殖产业整体进步。2、解决“三农”问题和促进民族团结该项目的建设符合国家和省、市农业产业化发展政策，对培育具有地方特色的主导产业和优势产业，推进农业产业化进程，促进项目区农业产业结构优化、牧民增收和企业增效，充分利用地区资源发展农村经济，解决“三农”问题和促进社会主义新农村建设有积极作用，可成为地方经济新的增长点。项目实施地阿坝州若尔盖县是四川西北部少数民族地区，经济发展滞后，牦牛产业是当地的经济支柱之一。业主是当地龙头加工企业，本项目的实施有效延长当地农产品加工产业链，形成新的收入增长点，促进牧民增收和少数民族地区经济发展及民族团结。3、优化食品加工产业结构，促进地区特色产品市场化阿坝州若尔盖县畜禽产业基础好，食品产业迅速崛起，牦牛产业发展迅速。项目的建设和实施将扩大本地区牦牛肉制品加工产业。由于牦牛属于高原天然、放养动物，其肉制品属绿色、有机食品，从而深受广大消费者的欢迎。项目实施后将增加企业经济效益和地方税收，实现特色资源经济价值，同时优化地区食品产业及产品结构，成为当地食品工业新的经济增长点。4、促进采集、养殖、加工、销售、服务环节的利益联结本项目采用“公司+基地+牧民”的新型管理和经济联结模式，使产、加、销构成一个完整的产业链，各环节都能获得应有利益，保证链条的正常运转和良性循环，实现农企商多赢。项目业主以市场为导向，形成以公司为龙头，龙头带基地，基地联牧民的共同体。业主与养殖基地农户之间形成紧密的利益联结，解除牧民的后顾之忧，将使广大采集户、养殖牧民分享到深加工产业化带来的利益。利益联结不仅使牧民脱贫致富，本项目实施后，养殖牧民增加收入，并有稳定的销售渠道，可持续确保牧民的利益和加工企业原料来源，将大大促进牧区经济发展，明显提高牧民收入。同时，给众多食品加工业以及原辅材料供应商和原料产品承运、经销等相关行业带来巨大的利益。5、增加从业人员收入、扩大社会就业本项目全年新增用工120人，人均年工资及福利费33600元，新增就业人员实现工资收入403.2万元/年。项目的建成不仅扩大了社会就业还为相关产业提供了大量就业机会；特别是随着项目的建设完工，为组织当地牧民发展生态养殖产业，实现更大的产业循环和扩大就业奠定坚实的产业平台，为社会稳定和牧区建设起到了重要作用。6、促进工、农业产值增加，形成农工良性循环项目建成后，以食品加工带动牧区养殖，年可实现工业产值增加5400万元，年均创利税570万元，需要牦牛肉718t，需要屠宰牦牛1万多头。项目实施对当地GDP的增长做出一定贡献，实现工牧业同时发展壮大，形成互补良性循环，能有效地促进当地社会经济的协调发展。16.2项目与相关产业关联度分析本项目为牦牛肉制品加工，涉及生态养殖业。涉及的关联产业有养殖业、加工业、能源供给业、包装材料业、辅料生产业、交通运输业等。项目的实施将大大促进当地牦牛品种优化及其养殖业可持续发展，推动其他原料生产行业的发展。本项目建设在若尔盖县郊区，基础设施齐全，交通便利迅捷，能源丰富，水电供应充足有保障，通讯完善便捷。包装材料和辅料供应丰富。与项目关联的各产业在项目建设地均具有较好的基础，项目的建设不仅不会受到以上各种因数的制约，还可以互相促进，实现多赢。不仅能调整和优化食品产品结构，壮大食品工业，促进阿坝州若尔盖县食品产业升级和技术进步，还将带动养殖业、包装材料业、印刷业、能源等上下游产业和商贸流通、运输下游产业，其带动作用相当显着，有力推进地区经济的总体发展。

第十七章风险分析17.1项目在技术、产品、市场、以及人员的风险17.1.1生产成本中，牦牛肉的成本占到大约2/3以上，因此牦牛肉的价格变化对生产成本影响最大。从2011年-2013年的市场价格来看，若尔盖县鲜牦牛肉价格在5—6.5万元／吨之间波动，不同产品价格水平也存在一定波动。17.1.2本项目属于集中式规模化食品产业链集成建设项目，涉及原料为地方特色农产品，属于生态、绿色食品，深受消费者好评和喜爱。项目的运作涉及到市场变化、养殖规模与产品品种协调、投资资金需求大、产业链转化周期长等因素变化可能带来一定的市场风险，即存在所谓的“放大效应”。由于公司有成熟的经营管理团队，已有十年市场历练，公司已有销售网络，公司决定在已有基础上继续扩大销售网络予以解决和避免市场经营的风险。同时随着我国经济持续发展，消费者对绿色、生态食品的需求稳中有升，项目具有良好的市场前景。17.1.3牦牛肉制品加工技术属成熟技术，但肉制品深加工产业和技术方兴未艾，新技术在肉制品加工产业上的运用，对扩大和稳定市场，不断满足人民的需求越来越具有不可替代的作用。公司将通过与四川食品发酵工业设计研究院的长期紧密合作，不断跟踪新技术，运用新技术，以最新最好的产品占领和扩大市场，降低技术风险。17.1.4本项目采购、销售牦牛肉产品，资金需求量虽然比较大，但产品销售面大，资金回笼相对较快，不容易出现呆帐、死帐，对公司的正常运转影响有限。17.1.5该项目对关键岗位人才素质要求较高，人员的稳定性关系到企业的顺利发展。17.2风险防范措施17.2.1公司已在周边地区建立养殖基地（与当地政府合作，组织当地牧民养殖，订单合同收购），使原材料供应均衡和稳定，使企业在今后正常生产情况下，价格不致变化太大。公司还与牧民签订收购合同及价格保护合同，避免由于产量影响造成的价格波动及收购难的问题。17.2.2重视自主知识产权的保护；积极引进、自主开发推广各类新产品新技术，确保项目顺利建设。以新技术、新产品、高质量不断引领市场的消费需求，确保产业链条长远发展和高度集成。17.2.3加快项目进度，尽快实现规模化生产，扩大市场占有份额和市场占有率，依靠产业链集成优势，紧紧抓住企业成长的关键核心因素，利用产业链集成带来的低成本和高质量产品站稳脚跟；同时加强市场分析、技术开发，不断推出系列化产品，在新型牦牛肉制品上引导市场客户需求。17.2.4不断引进人才，引入人才竞争制度，规范人才培训，合理规划人才发展，给人才发展创造良好空间。加强企业自身综合实力建设，加强与科研院所研发机构的合作，提高企业的可持续创新能力，不断适应市场竞争需要，保持企业综合竞争优势。17.2.5分析企业外部、内部因素，加强自身综合实力，树立良好的市场营销策略，提高企业的可持续创新能力，不断适应市场对产品质量和数量的需求，保持企业的综合竞争优势。综上所述，要加强项目的抗风险能力，必须建立现代化企业管理制度，吸引更多的高技术人才，尽快扩大生产规模，努力拓宽市场范围，形成稳定的客户群，树立品牌，为社会创造和贡献质优的高新技术新鲜、绿色、营养的产品。

第十八章研究结论与建议18.1可行性研究结论本项目符合国家牧业产业政策，项目的建设意义重大，有利于推动我省牧业产业化进程，确保畜牧养殖业、肉制品安全；同时，项目建设实行“公司+基地+牧民”的新型管理和经济联结模式，对当前我省农业畜牧业产业结构的调整和牧民收入的增加都是非常必要的。项目的实施将起到以下6方面作用。1、壮大了主导产业，促进了产业结构调整，提高了牧民的组织化程度，优化了当地农村的牧业产业结构。2、促进了养殖、加工、销售、服务环节的利益联结。3、具有辐射带动作用，增强加工食品业的后劲。4、具有带动牧民增收效果。5、推进了牧业产业化进程，扩大社会就业。6、扩大了企业产能，提高了企业销售收入，增加了企业利润和地方税收，可达达提高企业地位及市场竞争力。项目承担单位若尔盖县牦牛肉食品有限责任公司利用公司牦牛肉深加工食品产业链集成项目建设为突破口，以规范化养殖基地为后盾，为实现牦牛肉制品加工产业化，全面提高牦牛肉制品的竞争力做出贡献，对于保护、发展壮大公司品牌优势产品具有积极作用。项目产品方案合理，项目具有创新性，技术含量较高，生产设备成熟先进，技术成熟可靠，公用工程配套合理，生产工程技术方案合理、可行。本项目建设原料有保证，产品市场前景好，潜力大，市场占有率将稳定提高，资金来源有保证，投产后各项经济技术指标较好，项目抗风险能力强，投资效益高，是富民强县的好项目。项目承担单位的技术实力及综合开发能力较强，能够完成建设生产的各项指标，也具有使投资保值、增值的能力。通过对该项目的可行性综合分析，项目的建设条件具备，投资方案和进度安排科学合理，技术有保障，市场前景广阔，具有良好的经济效益、社会效益，项目建设可行，建议有关部门给予支持，以便建设方尽快完成实施，早建成早受益。18.2问题与建议1、本项目属新建项目，建设期要加强项目管理，严格按照项目进度表，按质按量的完成土建工程、设备购进工作。2、本项目在达产后需要较多的流动资金。建议若尔盖县牦牛肉食品有限责任公司加强资金管理，实行专款专用，加快销售货款的回笼，严格控制呆帐、坏帐。3、项目建成后，若尔盖县牦牛肉食品有限责任公司需加强市场营销工作，加大产品销售力度，进一步开拓国内市场。目录（一）矿领导安全生产责任制 101、矿长安全生产责任制 102、党委书记安全生产责任制 113、安监处长安全生产责任制 124、生产（采煤）副矿长安全生产责任制 145、生产（掘进）副总工程师安全生产责任制 156、机电副矿长安全生产责任制 177、总工程师安全生产责任制 198、安全副矿长、通风总工程师安全生产责任制 209、工会主席安全生产责任制 2210、纪委书记安全生产责任制 2311、经营副矿长安全生产责任制 2412、总会计师安全生产责任制 2613、生产副总安全生产责任制 2714、通风副总安全生产责任制 2815、地测副总工程师安全生产责任制 31（二）业务科室安全生产责任制 321、矿办主任安全生产责任制 322、矿办科员安全生产责任制 323、党办主任安全生产责任制 334党办科员安全生产责任制 335、团委书记安全生产责任制 346、劳动人事科科长安全生产责任制 347、财务科科长安全生产责任制 358、安监第一副处长安全生产责任制 359、安监处主任工程师安全生产责任制 3610安监处副处长安全生产责任制 3711、安监处科员安全生产责任制 3812、生产科长安全生产责任制 3913、生产科掘进主任工程师安全生产责任制 3914、生产科采煤主任工程师安全生产责任制 4015、生产科科员安全生产责任制 4016、机电科长安全生产责任制 4117、机电科机械主任工程安全生产责任制 4218、机电科电气主任工程师安全生产责任制 4219、机电科科员安全生产责任制 4320、调度室主任安全生产责任制 4421、调度员安全生产责任制 44（三）基层单位安全生产责任制 451、安检大队队长安全生产责任制 452、安检大队书记安全生产责任制 463、安检大队副大队长安全生产责任制 464、安检大队技术员安全生产责任制 475、安检大队班长安全生产责任制 486、安检大队各类人员安全生产责任制 496.1安检大队安检员岗位安全生产责任制 496.2井口检身工岗位安全生产责任制 506.3微机员岗位安全生产责任制 506.4安检大队信息班长安全生产责任制 516.5安检大队信息员安全生产责任制 516.6安检大队地面安检员安全生产责任制 526.7安检大队地面班长安全生产责任制 526.8安检大队一线安检员安全生产责任制 536.9人车安检员岗位安全生产责任制 547、地测大队队长安全生产责任制 548、地测大队副队长安全生产责任制 559、地测大队地质组长安全生产责任制 5510、地测大队测量组长安全生产责任制 5611、地测大队设计组长安全生产责任制 5712、综检车间主任安全生产责任制 5713、综检车间书记安全生产责任制 5814、综检车间副主任安全生产责任制 5815、检车间技术员安全生产责任制 5916、职教中心主任安全生产责任制 5917、武保科科长安全生产责任制 6018、劳保部主任安全生产责任制 6019、区队长安全生产责任制 6120、区队书记安全生产责任制 6221、区队副职安全生产责任制 6222、采、掘、维及生产辅助车间班长安全生产责任制 6323、采、掘、维及生产辅助车间副班长安全生产责任制 6424、车间主管工程师（技术主管）安全生产责任制 6525、采煤技术人员安全生产责任制 6626、掘进技术人员安全生产责任制 6627、巷修技术人员安全生产责任制 6728、选煤工艺技术人员安全生产责任制 6829、选煤技术人员安全生产责任制 6930、运输技术人员安全生产责任制 7031、机械技术人员安全生产责任制 7032、电气技术人员安全生产责任制 7133、通风区区长安全生产责任制 7234、通风区书记安全生产责任制 7335、通风区副区长安全生产责任制 7336、通风区主任工程师安全生产责任制 7437、通风区班长安全生产责任制 7538、通风区副班长安全生产责任制 7639、通风区技术人员安全生产责任制 7640、通风、防火技术人员安全责任制 7741、防尘技术人员安全生产责任制 7842、瓦斯抽放技术人员安全生产责任制 7843、瓦斯监测技术人员安全生产责任制 7944、瓦检员安全生产责任制 8045、救护队中队长安全生产责任制 8046、救护队书记安全生产责任制 8147、救护队副中队长安全生产责任制 8148、救护队技术副队长安全生产责任制 8249、文体中心主任安全生产责任制 8350、汽车队队长安全生产责任制 8451、汽车队书记安全生产责任制 8452、汽车队副队长安全生产责任制 8553、选煤厂班长安全生产责任制 8654、运输班长安全生产责任制 8655、制修班长安全生产责任制 8756、矿灯班长安全生产责任制 8857、保健站站长安全生产责任制 8958、后勤队队长安全生产责任制 8959、后勤队书记安全生产责任制 9060、后勤队副队长安全生产责任制 9061、供应科科长安全生产责任制 9162、供应科书记安全生产责任制 9163、供应科副科长安全生产责任制 9164、井下电工岗位安全生产责任制 9265、井下钳工岗位安全生产责任制 9366、绞车司机岗位安全生产责任制 9367、把勾工岗位安全生产责任制 9468、绳检工岗位安全生产责任制 9569、输送机司机岗位安全生产责任制 9670、爆破工岗位安全生产责任制 9671、打眼工岗位安全生产责任制 9772、放仓工岗位安全生产责任制 9873、局部通风机工岗位安全生产责任制 9974、下料工岗位安全生产责任制 9975、起重工岗位安全生产责任制 10076、力工岗位安全生产责任制 10177、吊车司机岗位安全生产责任制 10278、地面电工岗位安全生产责任制 10279、地面钳工岗位安全生产责任制 10380、充电工岗位安全生产责任制 10481、车工岗位安全生产责任制 10482、铆工岗位安全生产责任制 10583、焊工岗位安全生产责任制 10684、水泵工岗位安全生产责任制 10685、办事员岗位安全生产责任制 10786、采煤机司机岗位安全生产责任制 10887、液压支架工岗位安全生产责任制 10888、液压泵工岗位安全生产责任制 10989、综采设备安拆工岗位安全生产责任制 11090、掘进工岗位安全生产责任制 11091、锚喷工岗位安全生产责任制 11192、综掘机司机岗位安全生产责任制 11293、耙岩机司机岗位安全生产责任制 11394、巷道维修工岗位安全生产责任制 11395、主提升机司机岗位安全生产责任制 11496、主要通风机司机岗位安全生产责任制 11597、空压机司机岗位安全生产责任制 11698、井筒检修工岗位安全生产责任制 11699、矿灯工岗位安全生产责任制 117100、变配电工岗位安全生产责任制 118101、通讯电工岗位安全生产责任制 118102、修车（检车）工岗位安全生产责任制 119103、铁道工岗位安全生产责任制 120104、翻煤罐笼司机岗位安全生产责任制 120105、副井推车（把罐）工岗位安全生产责任制 121106、电机车司旗工岗位安全生产责任制 122107、电机（瓶）车司机岗位安全生产责任制 122108、信号工岗位安全生产责任制 123109、试验电工岗位安全生产责任制 124110、矿井通风工岗位安全生产责任制 124111、密闭检查工岗位安全生产责任制 125112、瓦斯检查工岗位安全生产责任制 126113、测风工岗位安全生产责任制 127114、测尘工岗位安全生产责任制 128115、安全仪器监测工岗位安全生产责任制 129116、防尘工岗位安全生产责任制 129117、钻探工岗位安全生产责任制 130118、瓦斯抽放工岗位安全生产责任制 131119、通风仪器仪表修理工岗位安全生产责任制 132120、气体化验员岗位安全生产责任制 133121、通风仪器发放工岗位安全生产责任制 133122、瓦斯监测微机员岗位安全生产责任制 134123、注浆注水工岗位安全生产责任制 135124、手选工岗位安全生产责任制 136125、筛分机司机岗位安全生产责任制 136126、装车工岗位安全生产责任制 137127、破碎机司机岗位安全生产责任制 137128、给煤机司机岗位安全生产责任制 138129、跳汰机司机岗位安全生产责任制 139130、滚轴筛司机岗