辅料采购员工作计划(5篇)

辅料采购员工作计划(5篇)辅料选购员工作方案(5篇)

辅料选购员工作方案范文第1篇

一、选购管理制度目的

加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。

二、选购管理制度范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购管理制度。

三、选购管理制度职责

3.1市场部依据销售订单编制销售方案并下发相关部门。

3.2生产部依据市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制。

3.3选购部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购方案，报经总经理批准后组织选购管理制度。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购管理制度、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购方案。

3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、选购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购选购管理制度初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。

3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、选购管理制度选购作业操作规程

4.1物资选购的方案、申请与审批

4.1.1授权的请购部门依据生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、选购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。

4.1.5选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。

4.2选购比价

4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请，交财务部进行比价;在提交选购方案或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的设备、仪器等固定资产选购必需实行招标方式选购管理制度。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会讨论同意后才能执行

4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。4.3选购管理制度实施及物资验收

4.3.1公司的选购业务统一由选购部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。4.3.2选购部门应依据生产部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案，报分管副总批准后执行。

4.3.3选购部门依据批准的选购方案组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4选购物资运到本公司时，先由选购部门对比核对选购方案，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算

4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由选购部门填开《选购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购合同》、《选购方案单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、选购管理制度责任

5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购方案和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必需依据生产方案、生产管理实际需要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购方案及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购方案，造成本公司流淌资金使用铺张的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5选购部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需准时报告选购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当准时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、选购绩效考核

6.1选购绩效评估的指标

选购人员绩效评估应以5R为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。

6.1.1时间绩效

由以下指标考核时间管理绩效：

(1)停工断料影响工时。(2)紧急选购(如空运)的费用差额。

6.1.2品质绩效

由以下指标考核品质管理绩效：

(1)进料品质合格率。(2)物料使用的不良率或退货率。

6.1.3数量绩效

由以下指标考核数量管理绩效：

(1)呆滞物料金额。(2)呆滞处理损失金额。

(3)库存金额。(4)库存周转率。

6.1.4价格绩效

由以下指标考核价格管理绩效：(1)实际价格与标准成本的差额。

(2)实际价格与过去移动平均价格的差额。(3)比较使用时之价格和选购时之价格的差额。

(4)将当期选购价格与基期选购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。

6.1.5效率指标

其他选购绩效评估指标有：(1)选购金额。

(2)选购金额占销货收入的百分比。(3)选购部门的费用。(4)新开发供应产商的数量。(5)选购完成率。(6)错误选购次数。(7)订单处理的时间。(8)其他指标。

6.2选购绩效评估的方式。

本公司选购人员之绩效评估方式，采纳目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。6.2.1绩效评估说明

(1)目标管理考核占选购人员绩效评估的70%。(2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。(3)两次考核的总合即为选购人员之绩效，即：绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%

6.2.2目标管理考核规定

(1)每年12月，公司制定年度目标与预算。

(2)选购部依据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标。(3)选购部各级人员依据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标。(4)选购部个人次年度之工作目标经选购部主管审核后，报人事部门存档。(5)选购部依《目标管理卡》逐月对选购人员进行绩效评估。(6)《目标管理卡》依个人自填、主管审核的方式进行。6.2.3工作表现考核规定

(1)依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理方法》。工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。6.2.4绩效评估奖惩规定

(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金。

(2)年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。

(3)拟晋升职务等级之选购人员，其年度考核分数应高于85分。(4)年度考核分数低于60分者，应调离选购岗位。

辅料选购员工作方案范文第2篇

一、物资供应方案的编排及统计：

第一，统计核算物资的需要量：

物资需要量分两大部分，一是主要原材料（是指构成产品实体的原材料和物资）需要量，二是帮助材料（是指经营修理材料，低值易耗品等）的需要量。

物资总需要量=主要原材料需要量+帮助材料需要量

其次，统计核算物资需要量的依据及方法：

主要原材料核算依据是生产合同量和材料消耗工艺定额，计算公式：

主要原材料消耗量=生产合同量×原材料工艺消耗定额

依据产品规格型号、材料规格型号、生产量、消耗定额、原材料需要量、编制原材料需要量核算统计表。

帮助材料需要量的核算统计依据：

帮助材料需要量=设备大、中、小修理材料需要量+自制工具材料需要量+技术措施材料需要量+平安措施材料需要量。

按低值易耗品材料分类，测算出万元产值所占消耗比例。逐步制定帮助材料消耗定额。

第三，物资选购的编排统计：

依据月份、季度产值、产量支配，结合现有材料物资库存向选购部门供应主要原材料及帮助材料选购方案。

编制主要原材料（配件）季度选购方案表。

编制帮助材料选购方案表。

编制物资选购方案统计表应留意以下问题：

选购方案必需建立在平衡的基础上，凡是要选购的物资，必需是季度物资供应方案中不足材料，不能无依据盲目选购。

物资选购方案必需核对库存物资，库存数量大，需要量不大的不能选购。

对供货合同资源进行审查，对合同资源在方案期内才能交货的数量，不能编入选购方案。

质量、价格、运输费用以及售后服务等因素都应重点关注。

对关键急需物资，要在选购方案中标明优先选购，已有合同资源和市场选购也要注明。

二、物资储备的统计：

库存物资因生产消耗而不断削减，因供货单位不断交货不断得到补充，库存物资就是在不断变化中周转，所以需要常常储备。物资在选购过程中有时消失供货单位不能按时交货，质量异议等，造成常常储备下降，不能保证生产急需，为了防止这些因素，要进行物资的保险储备。受季节性自然条件等缘由的限制，形成物资供应不正常，必需集中进货，集中生产而形成了季节性储备。

企业物资储备需要保持肯定的数量，既不能过多，也不能过少，储备量过多，会造成物资积压，影响储备资金周转，严峻的时候甚至影响急需物资的购进。储备量过少，不能保证生产需要，会造成停工待料，严峻影响生产任务的完成。

在物资储备过程中要进行如下统计：

第一，依据物资来源、物资名称、规格型号、计量单位、数量、经办人、货运车号等编制材料到库记录表。

其次，物资到库后，依据物资放置的库区架层号，编制物资台账，记录入（出）库单据号、单价、数量（入库、出库、内部转账、盈亏、结余）、