重大危险源辨识监控与风险评价管理标准

PAGE2重大危险源辨识与风险评价管理标准目录TOC\o"1-2"\u1 总则 12 规范性引用文件 13 术语和定义 14 职责 24.1 主管生产副总经理 24.2 安全环保部 24.3 其他部门 25 管理内容与方法 25.1 危险源辨识 25.2 风险评价 35.3 危险源辨识与风险评价步骤 55.4 不可容许的风险的确定 55.5 风险控制策划 65.6 危险源及不可容许的风险的更新 65.7 危险源评估注意事项 76 相关/支持性文件 77 报告和记录 78 附录 7附录A（规范性附录）：危险源辨识流程图 8附录B（规范性附录）：危险源辨识调查评价表 9附录C（规范性附录）：危险源风险评价表 10附录D（规范性附录）：不可容许风险及控制计划清单 11附录E（规范性附录）：发电厂构成国家规定重大危险源目录 12附录F（规范性附录）：公司构成国集团公司重大危险源目录 13PAGE1重大危险源辨识与风险评价管理标准总则目的为对XX公司可能发生人身伤亡、火灾、爆炸、中毒、重大设备损坏及对社会产生重大影响事件的设备、设施、场所进行持续、正确地分析、辨识、评估；判断其危险等级，可能发生的事故类型及严重程度，从而为制定防范措施、监控管理、编写应急救援预案提供科学依据。范围本标准规定了XX公司重大危险源辨识、风险评价和控制工作的范围、方法及过程。本标准适用于XX公司重大危险源辨识、风险评价和风险控制。规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2002]70号《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2001]60号《劳动保障监察条例》国务院令[2002]423号《危险化学品安全管理条例》国务院令GB18218-2009《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001－2001《危险货物分类和品名編号》GB6944--2005《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009《国家职业卫生标准管理办法》卫生部令[2002]20号《职业病危害因素分类目录》卫法监发[2002]63号)术语和定义重大危险物质一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。危险化学品具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或公司内边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。危险化学品重大危险源长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。职责主管生产副总经理负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制的组织领导,批准《不可容许的风险及控制措施清单》。安全环保部安全环保部是本标准的归口管理部门，负责制定、评审和修订本标准。负责危险源辨识、风险评价及风险控制工作的组织实施。负责组织确定本公司不可容许的风险。负责组织相关部门制定不可容许风险管理方案或控制措施，并监督实施。公司其他各部门负责本部门作业活动的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作的落实。管理内容与方法重大危险源辨识重大危险源辨识范围公司所有人员活动中存在的危险源。包括公司管理和工作过程中所有员工的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。公司所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）存在重大危险源，如油库、氢站等。各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、粉尘等重大危险源辨识时应考虑常规活动和非常规活动及以下几种情况：三种时态：过去、现在、将来。过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故，遗留的职业健康安全风险；现在：组织现在存在的职业健康安全问题；将来：公司计划中的活动产生的职业健康安全问题，如新项目、新工艺设计时可能带来的职业健康风险等。三种状态：正常、异常、紧急。正常：在日常的生产活动及服务中可能产生的职业健康安全风险；异常：机组开机、停机、检修等可以预见情况下产生的职业健康安全风险；紧急：火灾、爆炸、较严重的危险品泄漏、发电设备、设施和仪器故障、主要发电设备停运等突发情况。六种典型危害各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤等；电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。重大危险源辨识中重点考虑的内容国家法律、法规中明确规定的特种作业人员、特殊工种；国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；接触有毒有害物质的作业活动；具有易燃易爆特性的作业活动；高空作业、特殊设备；过去发生过事故仍未采取措施的；相关方有合理抱怨等。重大危险源辨识方法员工座谈法：召集有关安全管理、专业技术和作业人员讨论分析存在的重大危险源。现场观察法：对作业活动人员操作、场所条件、设备运行、工艺条件、安全管理进行现场查看。信息法：收集国家和地方有关安全法规、标准，本行业、本公司曾经发生过的事故原因进行统计分析，将其作为重要依据和线索。预先重大危险源识别法：新工艺、新设备、新系统及设备检修后投用前或发生误操作存在的危险源。风险评价风险评价的依据事故发生的可能性：发生的可能性越大，风险越大。暴露于危险环境的频繁程度：频繁程度越大，风险越大。事故产生的后果：后果越严重，风险越大。风险评价方法专家经验法:利用专家和技术人员的知识和经验进行分析判断。逻辑判断法:对照有关法规,评价其是否符合要求。安全性评价法，对照安全性评价标准逐条对照，看是否符合要求。矩阵法后果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险“LEC”评价法：LEC法是一种常用的半定量评价法，用来评价作业条件的危险性。风险性用下式表示：D=LECL——发生事故的可能性；E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C——发生事故产生的后果；D——风险值。L——发生事故的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以预想0.2极不可能0.1实际不可能E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露在这种危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C——发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D——风险性分值D值危险程度危险等级＞320极其危险，不能继续作业5160～320高度危险，要立即整改470～160显著危险，需要整改320～70一般危险，需要注意2＜20稍有危险，可以接受1重大危险源辨识与风险评价步骤安全环保部将《重大危险源辨识调查评价表》（见附录A）发放至各部门。各部门按照上述规定，组织部门技术专工和作业人员对作业中存在的危险源进行辨识，填写《重大危险源辩识调查评价表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“重大危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。各部门组织本专业人员和员工代表根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”等评价方法，对已识别重大危险源，所涉及的所有作业和管理活动逐一分析评价，并填写在《重大危险源风险评价表》（见附录B）中。部门负责人确认签字后,一份留存,一份上报安全环保部。安全环保部对各部门的《重大危险源辨识调查评价表》和《重大危险源风险评价表》进行汇总、整理和补充。安全环保部组织专家根据各部门的《重大危险源辨识调查评价表》和《重大危险源风险评价表》，确定出《不可容许风险及控制计划清单》（见附录C），并组织制定风险控制措施计划，报主管生产副总经理批准。经批准的《不可容许风险及控制计划清单》，由安全环保部发到各部门，各部门制定出本部门的控制措施。不可容许的风险的确定按以下准则确定不可容许的风险：“LEC”法评价为3级、4级、5级的确定为不可容许的风险。下述情况可直接确定为不可容许的风险：违反相关法律、法规和其他要求的；相关方有合理抱怨或要求的；曾发生过事故，至今未采取防范、控制措施的；可直接观察到的可能导致事故危险且无适当措施的。在风险评价的基础上，按照准则进行风险评级，3-5级评为不可容许风险，1-2级为一般风险，将不可容许风险填写在《职业健康安全不可容许风险及风险控制清单》（见附录C）中，报主管生产副总经理批准。风险控制策划风险控制途径针对不同的风险等级采用不同的控制措施，不可容许的风险（3、4、5级），采取以下途径进行控制：制定职业健康安全目标和管理方案；执行《不合格（不符合）管理标准》；制定并落实应急预案；实施职业健康安全教育、培训及绩效监视和测量。风险控制措施的选择原则选择风险控制措施应遵循消除风险――降低风险――个人防护的程序进行。风险控制措施的评审安全环保部组织有关部门和工程技术人员对各部门的风险控制措施有效性进行评审。原则是保证风险控制措施能将风险降到可接受水平，实施措施不会产生新的不可容许的风险，实施效果好，受影响人员较满意。应急措施对于潜在的紧急风险应按《应急准备及响应控制管理标准》进行管理。各部门根据风险控制措施的策划结果进行实施，安全环保部负责协调、监督、检查和验收。重大危险源及不可容许的风险的更新每年各部门在制定第二年的职业健康安全目标前，对各部门存在的危险源变化情况进行评价和更新，并编制《职业健康安全初始评审报告》。当发生以下情况时，对危险源要重新辨识、评价和确定控制措施：法律、法规及其它要求发生改变时；实施新建、改建、扩建项目或生产条件变更时；管理评审、内审、外审要求时；事故事件不符合整改要求时；采用新技术、新工艺、新设备时。对新增加的危险源辨识、风险评价、不可容许的风险的确定、风险控制措施及规定按照本标准规定的步骤进行。重大危险源评估注意事项重大危险源安全评估实行企业总工负责制。公司每年一季度开展一次重大危险源自查、评估工作。国家规定的重大危险源至少两年进行一次重大危险源的评估工作，评估工作应由有资质的机构进行。（发电厂构成国家规定重大危险源目录见附录E）相关/支持性文件《不合格（不符合）管理标准》《应急准备及响应控制管理标准》报告和记录序号附录号名称保存地点保存期限1附录A重大危险源辨识调查评价表安全环保部5年2附录B重大危险源风险评价表安全环保部5年3附录C不可容许风险及控制计划清单安全环保部5年附录附录A（规范性附录）：重大危险源辨识流程图附录B（规范性附录）：重大危险源辨识调查评价表附录C（规范性附录）：重大危险源风险评价表附录D（规范性附录）：不可容许风险及控制计划清单附录E（规范性附录）：发电厂构成国家规定重大危险源目录附录F（规范性附录）：公司构成集团公司重大危险源目录附录A（规范性附录）重大危险源辨识评价流程图开始开始安全环保部下发危险源辨识调查评价表安全环保部下发危险源辨识调查评价表矩阵法LEC半定量评价法各部门对危险源进行辨识分析、评价矩阵法LEC半定量评价法各部门对危险源进行辨识分析、评价专家经验法安全性分析仪评价各部门填写危险源风险各部门填写危险源风险评价表生技术部编定不可容许风险控制清单专家组生技术部编定不可容许风险控制清单专家组生产副总经理审核批准生产副总经理审核批准下发各部门各部门制定预防各部门制定预防控制措施附录B（规范性附录）重大危险源辨识调查评价表编号：N0:部门：序号作业活动危险源可能导致事故／事件以往事故记录现有控制措施识别人：日期：审核：日期：注1：请对危险源进行辨识，列出本岗位与职业健康安全有关的工作内容，逐项填入“作业活动”项内。注2：填表时请参考给出的范例进行填写，其中“危险源”项要求用“名词+动词”形式表达，“可能导致事故”项要求用“动词+名词”表述。附录C（规范性附录）重大危险源风险评价表编号：N0:部门：序号作业活动危险因素可能导致的事故定性判别(a-d)状态时态风险评估(e)风险等级现有控制措施正常异常紧急过去现在将来LECD评价人：日期：审核：日期：批准：日期：注：判别依据a)违反相关法律、法规和其他要求的；b)相关方有合理抱怨或要求的；c)曾发生过事故，至今未采取防范、控制措施的；d)可直接观察到的可能导致事故危险且无适当措施的；e)定量评价(LEC法，D=LEC)。附录D（规范性附录）不可容许风险及控制计划清单编号：N0:部门：序号作业活动不可容许风险可能导致的事故(事件)经评审确定的风险级别控制计划(a—f)编制日期审核日期批准日期注：控制计划中：a、制定目标及管理方案；b、制定运行控制程序；c、培训与教育；d、应急预案与响应；e、加强监测和检查；f、保持现有措附录E（规范性附录）发电厂构成国家规定重大危险源目录序号类别名称及场所国家规定临界值1锅炉锅炉蒸汽锅炉压力＞2.5MPa且额定容量≥10t/h；热水锅炉额定出水温度≥120℃，且额定功率≥14MW2压力容器压力容器介质毒性为极度、高度或中度危害的三类压力容器；易燃介质，最高工作压力≥0.1M