各部门-风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率X严重程度等级配合部门时限1风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3x4=9普通.对部份管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4x5=20高1、针对设备产品质量浮现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或者减少类似情况发生。2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝结力。3x3=9普通多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝结力。各部门全年4监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5x3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或者杜绝公司环境污染事故发生3x4=12普通1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。4.醒目位置张贴消防宣传资料.，警示标语。各部门全年6风险：环境安全检查不及时二不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2x2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7风险：事故发生后未及时通知易受5x1=5普通发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年风险和机遇评估分析表部门：采购部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇风险严重度等级X风险频度等级风险系数配合部门时限1风险：供货商对小批量定货提出额外要求比如先付款，优惠只针对一定数量以上，小批量不享受优惠政策机遇：大批量并集中采购价格可能会降低2x3=6普通对公司影响较大、消耗较快的采购材料做好集中采购计戈九降低采购价格工程管理部全年2供货商数量不足、质量不高（所需材料、设备供货商较少，专业度要求高，数量少、价格较昂贵，且供货慢，供货容易浮现延迟等），给公司的采购及生产计划排产带来一定的风险。3x4=12普通.采购部要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证优质原料的供应。.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；项目部全年3风险：未向供货商及时传递公司环保要求，供货商环境管理不规范、提供的原材料产品环保指标超标机遇：控制采购产品环保指标，保障产品环保标准，增强顾客消费满意度3x3=9普通及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或者材质单供货商全年4风险：供应商，包括劳务外包单位不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险.机遇：监督供应商（外包方）遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识.2X3=6普通.对公司影响较大的供应商、外包单位做好职业健康安全管理调查工作；.加强对供货及服务过程中安全防护检查要求，进行管理绩效考核，确定是否继续列入公司合格供方名录中。工程管理部外包方全年5风险：1.供货合同签署过程中未明确职业健康安全符合性要求；2.由于供应商提供商品质量，包括安全性能不符合要求，导致企业不能正常生产，造成经济、人身安全等方面的伤害2X3=6普通.确定合同文本，明确职业健康安全要求，签约时向相关方（外购单位进行传递）；.由工程管理部门质检人员配合完成对采购物资的验证，保障质量、安全性能指标达标。供货商全年6风险：公司员工在进行外部活动时，防护不到位、接触已感染或者无症状感染者，感染病毒，造成人员传染3x4=12普通加强员工的病毒防护知识培训教育，进行相关方管控办公室疫情防控期间识别日期：2022年1月12日编制人:审核人:影响的相关方，使相关方未及时响应，造成大量的人身伤亡和财产损失要求，必要时组织联合演习8应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或者杜绝公司环境污染及安全生产事故3x4=12普通1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用o4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。项目部全年9发生施工现场未能正确执行公司的规章制度，导致工程质量、进度等不能满足顾客要求。3x4=12普通及时对工程管理人员进行培训，提高，程管理能力，定期对工程进行检查，及时了解工程形象。项目部全年10风险：由于疫情原因造成公司部份项目停工，疫情结束后可能造成项目进度紧张。3x4=12普通做好疫情防控，加强与项目甲方的沟通交流项目部管理层疫情防控期间11风险：公司员工在进行外部活动时，防护不到位、接触已感染或者无症状3x4=12普通加强员工的病毒防护知识培训教育，进行相关方管控办公室疫情防控期间编：jiJA： 审核人： 识别日期：2022年1月12日风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率X严重程度等级配合部门时限1风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3x5=15高.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；.通过公司内部摹拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3x2=6普通提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。各部门全年3风险：工程市场需求较大，客户群较固定，市场容量有限，同时加之竞争对手的扩大发展，各公司之间的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司各业务线，寻找好的、新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量率先，提高公司的竞争优势。3x4=12普通.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；.稳定现有客户，提高服务质量；.积极开辟新产品市场，储备新的产品，提高市场容量各部门4市场需求量减少，经济不景气，同时加之竞争对手的扩大发展，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。4x4=16高.稳定现有客户，提高产品和服务质量；.积极开辟新用户、新业务市场，扩展公司资质及经营范围，提高市场占有率，拓宽销售渠道无全年5风险：交付过程客户不能一次性掌握产品使用要求、项目管理及维护要求等机遇：增强与客户的沟通，提高顾3x2=6普通交付完成以后，根据合同或者协议继续为客户提供技术指导，运维服务，工程项目保修期内每年至少进行一次工程回访，加强客户沟通工作。工程管理部全年客满意度6风险：公司售后服务处理不好，服务人员素质不高，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；机遇：服务处理得当、及时有效，会给公司带来额外的发展机遇。2x4=8普通.严格按照公司服务管理规定的要求，做好客户服务工作，提高客户满意度。.服务人员提高专业技能的学习，增加取证人员数量。增加专业培训。工程管理部项目部全年7风险：公司员工在进行外部活动时，防护不到位、接触已感染或者无症状3x4=12普通加强员工的病毒防护知识培训教育，进行相关方管控办公室疫情防控期间编f司人： 审核人： 识别日期：2022年1月12日风险和机遇评估分析表部门：办公室风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率X严重程度等级配合部门时限1风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。3x4=12普通.各部门必须严格按照流程开展日常工作，对浮现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；.公司组织定期组织进行流程的评审。各部门全年2公司经营所需资质（营业执照、安全生产许可证、消防资质、建造施工资质等）未及时办理、未及时续期，丢失等5x1=5低办公室设专岗对资质进行管理，关注有效期和办理方法，根据国家、地方法律法规要求及时办理相关资质手续各部门全年3风险：办公用品、劳保用品及相关物资发放的及时与否，是对安全生产及产品与服务质量产生直接影响的主要因素之0机遇：预防安全事故的发生及保障产品与服务质量的关键。3x4=12普通办公用品及生产防护用品的及时提供，是预防安全事故的发生及保障产品与服务质量的关键。各部门全年4风险：随着公司业务规模不断扩大，国家每年会陆续出台相关法律法规，对行业进行规范，公司对的法律法规是否充分采集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。机遇：对公司的稳定发展提供比较好的环境。3x3=9普通1.主要职能部门注意对法律法规的采集，相关部门多参加行业协会及同行业的内部交流会，了解市场动态和发展趋势办公室全年5风险：合用环境、职业健康安法律法规的识别、采集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素、危（woi）险源不够明确，2x3=6低加强识别、采集，定期更新，重要条款予以培训或者纳入制度中。各部门全年部份员工守法意识淡薄。6风险：公司目前人员特殊是优秀人材被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加之绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。3x3=9普通1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2.办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。各部门全年7风险：未严格按照招聘程序及招聘要求，对录用者的年龄、背景及身份信息疏于核查，因此而为企业带来的法律风险及安全隐患。加班：完善公司人事管理制度。3x4=12普通1、对所有应聘人员的年龄、背景及身份信息进行详细了解与核实，确保被录用人员提供的个人资料真实可靠；2、对不能满足招聘条件的坚决不能录用，杜绝因熟人介绍即放宽招聘条件为企业带来的潜在法律风险。各部门全年8风险：培训过程流于形式，员工无法获取真正的理论与实操知识，使企业内部的人力资源需求无法得到满足。机遇：完善公司培训管理制度。3x4=12普通1、新工入职前的企业介绍、规章制度、公司福利、安全生产等内容的详细解读，使员工在入职前就充分了解公司现况及掌握并获取相关上岗知识与信息；2、各部门年度培训计划内容的催促落实；各部门全年9公司环保设施较为齐全，但管理制度尚不够健全；2x3=6低建立健全环保制度，严格落实执行各部门全年10风险：环保部门、安监部门、消防管理单位等对企业的环保安全管理要求及检查力度比较高4x5=20高建立健全环境、安全管理制度，严格落实执行国家、地方管理单位的环境管理规定各部门全年11公司办公场所固体废弃物未及时清理，未分类处置，工作环境脏乱差2x1=2低建立环境管理制度，定期检查各部门全年12用水用电未张贴标识，向员工传递节能管理要求，对用水用电设施:监督检杳不到位2x2=4低张贴标识，组织环境管理培训，定期检杏各部门全年13风险：人员素质参差不齐，环保及安全防护意识不强，对岗位环境因素、危(wei)险源辨识方法不明确，识别不全面•2x4=8普通制定相应程叙文件，组织员工参与岗位环境因素、危(wei)险源的识另IJ,进行识别方法和运行管理要求的培训各部门全年14风险：对传染病的预防措施宣传不到位，导致员工缺乏预防2x2=4低对传染病预防知识进行培训I,发放劳保防护用品，组织员工进行核算检测各部门疫情防控期间15知识，导致感染病毒。风险：公司员工在进行外部活动时，防护不到位、接触已感3x4=12普通加强员工的病毒防护知识培训教育，进行相关方管控各部门疫情防控期间编制： 审核人： 识别日期：2022年1月12日风险和机遇评估分析表部门：财务部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率X严重程度等级配合部门时限1风险：1、大量现金存、取款途中发生抢劫，导致公司资产遭受损失；2、出纳及收款员收取现金少入账或者不入账、非法挪用或者占有；或者在收取现金过程中，因过失使收款金额与入账金额不符，导致帐务出错或者少收款；3、出纳及收款员不能及时或者不能辩别票据的真伪及其有效性，给公司造成经济损失；4、非授权人员过手大量现金货款，产生微流、挪用、非法占有给公司造成经济损失。机遇：加强员工法律法规培训，提高员工素质，加强监督管理。严格执行财务现金管理制度。4x4=16高1、由公司专职安保员全程陪同，做好安全防范措施，确保资金安全；.、加强员工法律法规培训，提高员工素质，加强监督管理；.、加强员工业务知识培训，提高员工素质；4、严格执行财务现金管理制度。各部门全年2风险：应收票据、有价证券、库存现金等在保管过程中被盗、被毁、丢失、过期等，导致公司资产遭受损失。机遇：通过梳理各种票据，寻觅更好的工作方式，保障资金保管风险。4x4=16高设立专人专柜进行保管，加强监控防盗措施。财务部全年3风险：公司偿债能力低，从而不能及时从银行或者其他金融机构取得货币资金，使得企业产生支付艰难，影响生产甚