ISO9001职责权限与沟通程序

ISO9001职责权限与沟通程序目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量治理。范围定。职责总经理批准明确质量职责、权限和相互关系。办公室负责检查、协调、催促质量职责的执行。各类人员执行各自的质量职责。职责和权限车间主任负责完成下达的生产任务，安排好车间作业；确保不合格材料不投产，不合格在制品不转序，不合格产品不出厂；坚持“质量第一”的方针，催促员工按工艺文件和操作规程操作；催促工人按规定做好产品标识和可追溯性工作，保护好检验和试验状态；负责根底设施的日常维护和保养；做好文明生产，安全生产治理工作。检验员负责本职范围的质量检验工作，按检验规程行使鉴别、把关、报告的职能；负责检验和试验状态标识，对不合格品按规定程序进展处理；律的监视工作；乐观参与质量检验方面的培训；对错、漏检，对报告的准时正确负责。技术人员艺、装备及有关的技术文件保持正确、完整、统一；负责提出和编制质控点治理方案和工艺纪律实施细则及考核方法；常常深入车间，沟通解决工艺，技术问题，起到指导生产的作用；负责技术资料、技术情报及各类有关标准的收集、整理；负责对标准资料及各类文件复印、发放、收回、处理及安全等保管工作；负责组织学习标准化法规和有关标准化根底学问；存在的问题；对用户使用质量的可行性、安全性负责。销售人员负责对外业务往来活动，遵守国家政策、法令、乐观推销产品；负责本公司外部质量信息反响，准时搜集和反映用户意见要求；负责准时催促应收款，搞好资金回笼。计量治理员方法；查；负责对全公司测量设备建立档案，做到帐物卡相符。资料治理员标准，搞好本公司文件工作；负责做好各类文件，资料的保管发放；负责做好在用文件资料有效性工作，以保证全部在用文件均是现行有效版本；乐观参与企业各项质量、技术活动，并供给有关标准、资料。仓库治理员负责对入库产品作标识；负责出入库手续的办理，确保帐物卡全都；负责仓库物资的保管质量，做到先进先出；确保库房、库貌清洁整齐，物资的堆放定位定架；保管好仓库物资，做好防盗、防火等预防措施。内审组组长负责主持内审首末次会议；遵守相应的审核要求和其他有关规定；负责组织内审组成员实施对订正和预防措施进展跟踪验证。内审员遵守相应的审核要求和其他有关规定；同受审核的治理者接触，传达和说明审核要求；论的证据，评审有关现行质量体系活动的文件，以确定其适用性；将观看结果形成文件。车间组长负责本组的各项治理工作；负责本组人员生产任务安排工作，带着全组人员按要求完成生产任务；生产工艺进展操作；负责本组员工的劳动纪律考核工作；负责全组人员依据程序文件及各种制度要求，搞好产品标识等工作；负责检查设备运转、检修、维护工作；所使用的设备。生产操作者严格执行工艺纪律，对所生产的产品质量负全责；负责在用设备、工装的维护保养；按时送验测量设备；按规定做好产品标识和可追溯性工作，保护好检验和试验状态；对评审后的不合格品无偿返工返修；对违反有关程序文件、规章制度、质量弄虚作假负责。内部沟通组织应确保在不同层次和职能之间、在不同的职能部门之间、不同的层次人员之间，和横向的联系进展沟通，到达相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。质量治理体系有关的各种信息沟通，可承受小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物相关文件《组织架构图》《数据分析把握程序》相关表单：岗位职责表内部联络单/流程图：无工作职掌表部门职位与职称 工 作 职 掌总 协经理 理室行 副政 总协生 理产 厂长部生管课课长

帮助总经理制定、贯彻公司经营政策及经营规划、目标。组织制定并催促执行各种治理规章制度，催促公司各项日常行政治理的正常有效运作。负责建议改善，并组织实施达成公司年度经营政策，经营规划，经营目标。拟定并组织实施具体经营打算，催促所属执行达成之并定期检讨报告，提出改善措施。4.帮助总经理主持、处理公司日常治理工作，具体负责催促资材部〔选购组、物料课、治理部〔稽核课、品保课〕的日常治理之有效运作。协调、处理、仲裁平行单位之争议事项。对所属干部行使任免、奖罚、考核权。执行总经理临时交办事项。帮助总经理制定、贯彻公司经营政策及经营规划、目标。组织制定并催促执行各种治理规章制度，催促公司各项日常行政治理的正常有效运作。负责建议改善，并组织实施达成公司年度经营政策，经营规划，经营目标。拟定并组织实施具体经营打算，催促所属执行达成之并定期检讨报告，提出改善措施。帮助总经理主持、处理公司日常治理工作，具体负责催促业务部、研发部的日常治理之有效运作。协调、处理、仲裁平行单位之争议事项。对所属干部行使任免、奖罚、考核权。执行总经理临时交办事项。帮助总经理制订、贯彻公司经营政策及经营目标等；负责所辖各部门(生产部、总务部、电脑中心)之一切治理运作及其品质目标之达成及改善；执行总经理临时交办之事项并于回报；帮助总经理治理生产方面等事项。执行公司生产治理目负责公司的质量打算在各生产单位确实被贯彻执行；组织公司生产打算的制定﹑审核﹑签发并督导各生产单位按打算执行；负责与其它部门的联系﹑协调﹑依据生产实际状对公司生产目标之达成负领导责任；拟定生产打算,掌控生产进度；综合协调公司资源,到达公司合理安全生产出货之目的；掌控公司总体产能负荷之平衡,向厂长供给准确生产信息,向厂长负责排程排程生管员依总体生产打算编制生产排程；负责更生产资料(图纸更改,排程工作底稿建立,更改生产途程).负责因图纸变更,业务变更导致生产排程之修订；部门职位与职称RW生管员涂装生管员组立生管员生生产部各课文员产各课存管员部 工务组长机修工电工电焊工木工

工 作 职 掌负责RW负责RW﹑结案﹑编制RW负责RW负责涂装生产打算及进度跟踪及协调解决困难；负责涂装生产进度核销﹑结案﹑编制涂装生产排程结案表；负责涂装生产重要品项的追踪,协作组立生产完成出货打算；依据工作令﹑生产打算编制周组装排程及出货打算；负责所管客户生产进度跟踪﹑核销﹑结案；分析生产单位产能负荷率,预警生产状况,确保生产出货的安全性；收﹑发打印文件数据；做好生产统计工作,编制生产报表；帮助课长做好ISO文件记录﹑汇总﹑整理﹑保管；分类统计不良品,生产达成之数据统计汇总交课长分析；负责图纸的换版,《工程变更通知单》修改.负责课内各组外购件之领料；负责领料的数量﹑质量﹑负责与各组长作好移交签收并作好记录；协作生管,查阅产品缴库状况和有疑问之产品,对所欠料工件进展追踪管制并回复生管.对所需的机器配件负责请购；督导落实模治夹具修复、制作及设备修理交期的管制；拟定设备的周、月、年度保养打算、并予落实；制定并完善设备的操作指导书、辅导书相关单位作业；机械设备的安装调试、修理及定期点检保养；后勤设施的设计制造、安装调试及修理。电器设备的安装调试、修理及定期点检保养；其它用电器的安装调试及修理。来料检验、备料,承接钢架构造的设计、制造、焊接件及氧割件。木器设计、制造及修理。制一课课长

督导生产排程分解到组,评估产能和人力申请,跟踪生产各项进度,确保按期完成；负责拟定产品冲床,制管,折床，制网，滚制，亚克力各项标准与作业指导书〈三落实生产技术指导,研改有效的生产方式；负责课内安全生产,进人员上岗﹑在职训练和技术考核；执行各项质量标准,对客人埋怨和品保验货特别的有效改善措施.部门职位与职称 工 作 职 掌制一课各组长

依生产排程做好人员的安排及设备调动和日常考评；负责本组生产质量,量产前之首件确认,对不合格品﹑质量特别之矫正与落实；负责本组生产技术之研改,安全教育,进员工培训教育及落实组内一切行政事务；把握生产本钱,对原物料,原材料的领料进展管制,并督导员工充分利用边角料﹑余料,降低生产本钱；负责落实组内“5S”及机器设备的维护﹑点检保养催促落实；研改组内工作效率之提升和技术改善.依据组长安排工程,依图纸品项核对模具,选择机位按架模工艺程序架模；架模工 2.认真做好试模首件交组长确认；3.每次生产完毕都需将模具擦干净并做好防锈﹑防潮工作,按模具储位存放；1.必需懂焊检操作技术及焊接安全规程；生焊接工 2.焊接工件需娴熟区分焊条﹑焊粉及熔解温度；3.焊接工件必需符合图纸,焊接部位平坦垂直无焊疤﹑焊瘤﹑少焊.产制一课各组作业员部

按要求做好各机台设备点检﹑保养﹑清洁；认真做好首件交组长确认,生产制程中做好自检﹑互检；生产中产生特别应主动反映,乐观参与解决；严格按安全操作标准和作业指导书,操作标准作业；认真学习本职技术,了解公司品质目标,品质政策,经营理念；认真作好现场“5S”及安全工作.催促生产排程分解到组﹑跟踪生产进度确保排程按期足量完成；制二课课长3.负责生产把握及公司指令被彻底执行及每周生产打算的拟定；执行各项品质标生产技术指导﹑制二课各组长

负责本组各项标准方法依据排程做好人员的安排调动及日常考核；负责本组生产技术之研﹑原材料的领用进展监管；负责不合格品﹑制二课打样员制二课各组作业员部门职位与职称各组立课长

确认符合样品生产的工样品生产中要记录完成状记录工艺中所需用的油漆及技术参数供给课内到相认真做好首件交组长确各岗位人员遵循作业指导书的操作标准工 作 职 掌负责分排各组组灯工程刻组织达成；不合格品品质特别发生落实；生5.生产组灯技术之教育61.负责每日组内的生产整IE产各组立全部生产产品的来料点检与三电测试监视落实；生产作业中随线巡回检组长4.对组内作业员的操作方5.确实填写生产日报IPQC部等.组立各 1.办理产品的原物,零配件的领取及标示；领料员 2.对不良品清点分类并做好标办理退换不良的退料手.组立各作业员

生产任务；100%的来料检查和自主检查；1.拟订部门年度目标及督导落实；研 经理 2.确定产品的方向及规划；3.对外的产品市场动向之把握。发1.帮助部门经理督导各课年度目标的落实；部 副经理 2.内制技术资料的核准；3.产品构造的核准。内制技术资料的审查；产品构造的审查；工程一课课长3.督导所属建立各种工程标准及作业标准；4.督导所属达成课内年度目标；5.模具工作令的审查。产品设计、研发控管；掌控试验室的日常工作；内制技术资料的审查；工程二课课长督导所属建立各种工程标准及作业标准；模具工作令的审查；督导所属达成课内年度目标。部门职位与职称 工 作 职 掌对灯饰的设计图稿产；设计课课长2.督导所属建立各种设计标准；3.泥模外观确实认。1.督导属下努力达成课内年度目标；样品课课长2.把握及提升样品质量；3.督导所属进展产品的工艺争论。1.产品构造及生产工艺审查与产AP工程师 2.负责零配件图、产品组装图、部品表以及,品来檔校对工作；3.负责旧产品分析改善降低本钱之工程检讨。1.对产品进展构造设计、工艺设计；研助理工程师 2.模具首件、生产首件确认与样品检验；发工程绘图员3.业务通知单、验货报告检讨拟案。绘制工程图纸及零件测绘；数据定期拷贝和治理及对计算机的日常维护；3.准时补充整理发工件的缩影图。雕泥部1.负责对样品的包装及《样品收发管制记录表》的填写及整理；包装设计员自行检讨工作令中的包装工程；对产品进展包装设计、资料建立和校对以及数据变更的拟案、业务通知的检讨和结案；4.对旧产品进展包装的改善、降低本钱的工程检讨。平面设计员产品拍摄、名目制作、资料拷贝、储存、传输及电脑建挡。1.完成裸品工件的制作以及裸品工件的检验；2裸品制作员3.记录样品制作过程中的难点及关键点为模治具制作供给参考依据；4.向工务供给试模之零部件；5.样品间吊挂灯具及整理、整顿。1.完成样品的组装及组装图部品表的验证；组样员 2.记录组装过程中的难点及关键为工程师供给参考建,并为生产组装供给依据；3.样品外表质量的检验与灯组装工时的测定。外来技术资料签收、登记、整理、保管、发放、作废；文管员工程课内管制文件的登记、治理、发放、作废。仪校员工程课文员

负责检测设备的登检测设备的内校作业。检讨工作令中的工程；执行《工程变更通知单》中直接更改工程的更改；课内品质文件的收集、整理、分类和保管。部门职位与职称 工 作 职 掌承接客户要求或自行开发之产品外观设计；设计师 2.材料、工艺的搜集、运用及建立有关设计需求的标准；3.与工程、制样之间的相互沟通、协调。承接设计师指定的图面绘制；设计员研样品组长发部

帮助课长督导属下达成课内年度目标；跟踪样品制作进度；客人样品的治理；样品制作质量记录的收集、整理和保存。样品涂装；色样开发员2.生产色板的制作、点检、换版；3.颜色的开发。样品所需物料的领取；样品存管员2.库存样品治理；3.样品的外发加工〔必要时〕总 1.人力资源规划,一般员工的聘请,任免,考绩,调整,奖惩的治理；2.厂房设施,设备之维护与添置；厂房,宿舍,生产等各项安全制度与措施的督导,安全事故的处理；公共关系,警务,法律事项之处理,传达政府各行政部门,对外加工办的指示精神；务 厂长部

负责部门人员年度教育训练需求打算,拟定部内有关重要事项之规章,方法,改善部内工作环境；督导办理报关核销事务；受总经理,副总经理的托付,办理交办事项.主讲职前训练，统计汇总各类教育训练的相关资料；督导警卫值班,严守门禁,催促厨工办好伙食,做好厨房各项卫生；课长 3.复核薪资统计结果,签核员工特别考勤,审批员工相关物品之放行；合理派车,考核司机出勤,催促司机做好汽车保养；监管使用状况,参与处理违章员工.负责警卫人员之治理,督导训练；负责厂区及宿舍安全治理巡察,检查警报系统和消防设施并进展维护和保养；警卫组长3.带着监视警卫严守门禁,确保公司财产,人身安全；负责安排员工住宿,检查住宿卫生,督导室长卫生轮值.1.收缴,制发IC卡(考勤卡),统计工时,核算工资(含计件工资)；人事文员2.办理员工离职,入厂手续,登记住宿,用餐人员名单并存档；3.统计[员工考评表],[伙食日报表],统计全厂人数,整理人事资料,管制请假单.1.娴熟转接,对总机及接口设备予以维护与治理；总机接线员2.复印文件,资料,管制复印机；3.接待来宾，联络洽谈人员.部门 职位与职称 工 作 职 掌贯彻公司政策和精神,督导质量制度和治理制度的执行与实施；组织开发选购管道及对供商的考核与评鉴，负责供商请款之审查,并对供商进展评鉴与评估；执行公司选购政策和物料治理制度,并督导落实；经理负责与相关部门的联络与沟通,协作达成生产打算和目标；督导库存治理,合理利用资材,准时处理呆料；资 6.随时掌控市场原材料供给状况.7.负责公司关务工作拟定选购打算,执行选购政策,开发选购管道；执行ISO9001:2023材副经理 3.协作生产需求打算确保生产目标的达成；帮助经理督导库存治理,合理利用资材,准时处理呆料；负责选购订单之审查和选购员作业监视.部 1.订单分析,下订购单﹑跟催进货﹑不良品补货；2.寻样报价﹑委外开模﹑打样；采购员

供商评鉴﹑考核﹑开发供商；主动协作物料课消减超存﹑超采之物料.1.负责课内外往来文件，表单等的传送和签收及能娴熟操作电脑；选购文员 2.负责品质记录和其它文件的集合﹑整理﹑归档与治理.3.负责电脑的日常维护与打印工作.1.合同的签订,核销,原材料转厂；报关员 2.货物出口时的商检工作；3.进出口数据的平衡.落实执行公司物料治理制度，降低库存、加速库存周转，确保库存物料有效运用及库存目标的达成；建立、建全物料治理制度、作业程序；负责物料课人事培训与考核，督导供商来料收配作业；仓储治理进出存作业、装物料课长 卸搬运出货作业；存量管制、仓储打算；物料申请单的审核、签发及督导物控员做好分析底稿的建立、变更维护；月结相关报表的审核；完成上级交办之其他事项及与其他单位之沟通与协调。PMC 负责产品存量管制﹑申请领拨﹑生产管制﹑申请管制以及单证整理归档.电脑帐 物料进出存计算资讯作业.负责化工原料库﹑原材料库(工具室)﹑裸品库﹑KG及零件出货﹑小五金﹑铜件﹑仓管员 印刷品﹑电器类﹑弯管类﹑M类制件﹑玻璃﹑纸箱等之进出存作业及仓库之5S﹑安全治理.物料课文员部门 职位与职称

负责全部资料的收发﹑整理﹑出货资料的计算核对,《工程变更通知单》的修改及图纸的换版，以及月结报表的统计。工 作 职 掌收货组组长 主管厂商送货的接收﹑退货﹑搬运入库作业等的治理督导工作.收货员搬运工资

负责全部外购纸箱﹑成品﹑五金﹑印刷品﹑包装关心材料﹑木制品﹑玻璃﹑电器﹑化工品、客供品等物料之接收作业.负责将收货区检验合格的外购物料搬运入库.搬运组组长 主管全部入厂﹑出厂物料的装卸﹑搬运及出货数据的,写责成品库的治理.搬运工 负责执行装卸﹑搬运﹑全检等作业.材协作生产打算，以工作令交期完成备料、送料上线作业；协作物料治理制度、降低库存；执行库存品之贮藏、保存、维护、区隔标识作业；部 备料组组长4.执行物品之进、销、存账务作业；协作完成公司年中、年终仓库盘点作业；负责《工程变更通知单》的库存检讨；完成上级交办其他事项；送料组组长

主管组装线物料配送，吸顶盘库、电器库、面板库、玻璃库出入库作业等治理督导工作。送料员 负责配送物料上线，组立线收线后的良品和不良品及木筐、铁筐处理等作业。经理副经理业

综理业务部门日常运作规定的制定；开发业务市场调查﹑收集信息﹑客户效劳与客户保持亲热联系；随时留意市场动态﹑市场需求,审核﹑跟踪业务人员；完成公司制定的业务目标。开展业务市场调查、收集信息、客户效劳，与客户保持亲热联系；随时留意市场动态、市场需求，审核、跟踪业务人员。自己所负责客房客户的信件往来、效劳客户,满足需求；跟单﹑跟踪.等一切事务课长 的处理；帮助经理对本部门日常事务的治理；务出货安排﹑跟单﹑订单制作；核对船务作业,UL发放标签作业,订购标签,进口柜安排.部排.部船务员船务工作,出货安排,出货文件审核；跟踪﹑请款﹑输出﹑输入订单作业.文 员发放相关文件,输出﹑输入；登记相文档状况,图纸发放﹑修改,外来檔登入.1.翻译相关文件,完全了解客户需求,传达给相关单位,信件处理,效劳客户,满足需业务专员求；跟单﹑跟踪.〔业务组长〕2.协作完成业务专员需求,准时完成估价作业.3.维护内部全部电脑系统,整理内部相关资料,保持内部电脑操作系统顺当。部门职位与职称工 作 职 掌1、确保公司内部全部的网络系统、系统、监控系统、考勤刷卡系统、内/外部电脑 集团邮件系统、电子流程签核系统ERP系统、财务系统、人事薪资考勤系统的正MIS中心 常使用及设备的日常维护保养工作；2负责财务行政工作，对总经理上报；负责财务资金安排，合理安排运用；经理财 3.负责审核全部报销费用及应付账款工作；4.负责审核、发放公司薪资局部及财务开支预算报表制作每天稽查薪资系统里的电脑出勤,签卡及薪资相关的数据是否正确,有错误的地方务 准时请总务进展修改；每天审核收,付,转传票单证,并严格把关依照公司规定执行,对待不合理的单据拒课长 绝受理,严峻者要追究其责任；部每月月底审核薪资系统里的应扣款项和应付工资,确保无误时呈交经理审核后月底进展工资发放；负责公司账务处理及账单核对工作。将出纳付过款的传票凭证输入电脑内；核对整灯,包装,电器,化工,铁料的应收应付账款对账单,并汇总报表；会 计 3.每月负责固定资产增减登记及输入电脑工作,做好年度盘点账务处理及台湾.4.日常填写公差及采买人员的报销凭证。每月初将各课送来的库存盘点表同电脑查出单价后进展核算,分类后同物料课库存表进展汇总,汇总后台湾,并把库存物料帐送交经理查核；每日将稽核课审核过总务输入薪资系统的抛光,滚制计件报表在电脑进展审核,正文 员确后由课进步行汇总计件工资；负责课内一切文件,资料的收发送交工作.每月按时完成。1.每天依据会计填制的凭证做好应收,应付出纳工作；出纳 2.每天要认真准时地登记人民币、港币、美金银行存款日记账；3.每天要主动核对库存现金,做好选购及一切借支工作；4.每月发工资时按经理要求时间将工资按时发到员工手上或转入员工银行账户。帮助总经理及治理代表组织制定并督导各项治理规章制度的落实与执行。负责ISO9001：2023版质量治理体系推行落实，推展打算拟定及督导执行。管 经理 3.催促各部门治理工作进展不定期稽查、检讨、向总经理供给有关改善资讯。4.健全完善品质保证体系，执行进料、制程、成品检验。理 5.催促品质特别之矫正与预防、实施与确认、帮助生产部提升品质、效率。部 1.帮助经理组织推动ISO9001:2023版质量治理体系运作与每年外部、内部品质稽稽核课课长

核，以及每年﹝治理审查会议﹞承办；2.对公司日常之行政﹑生产﹑品质等各项制度在各部﹑课之执行状况，实施全面部门 职位与职称 工 作 职 掌日常稽核并催促改善；稽核课课长3.追踪查核各部﹑课对公司部长﹑生产等会议事项的执行落实状况；4.每月定期汇总检讨﹑分析﹑报告公司之生产效率﹑本钱治理运作状况。管