2018年部门决算说明

第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责党委办公室负责处理党委日常工作；负责全镇组织、人事和机构编制管理工作；负责制发党委相关文件、文书；负责党委交办事项的督办和查办工作；负责党的基层组织建设、党员发展和干部思想政治工作，负责干部的选拔、培养、使用和监督，负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员管理；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动，负责精神文明建设、统战等工作。政府办公室（信访办公室）负责处理政府日常工作，负责政务、文书、机要、档案、保密、督查督办、信息公开、外事旅游、便民电话、后勤保障、全程办事代理大厅管理等工作；负责处理群众信访接待，负责人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责协调处理与信访有关的突发事件等。社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室）负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为；负责防范处理邪教工作，负责流动人口与出租房屋管理等工作。财政科负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理等工作。社会事务管理科负责落实各项优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作，负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作，负责村民自治组织和村级政权建设，负责民族、宗教、侨务管理与服务，负责劳动者权益保护、就业促进、社会保障工作等；负责制定并落实乡镇教育、科技、文化、体育发展规划，推进义务教育和其他各类教育，负责科普、群众性文化、体育等相关工作。卫生和计划生育办公室贯彻落实计划生育法律法规、宣传计划生育知识；依据《计划生育管理条例》有关规定，督促落实节育措施，负责本辖区内计划生育统计及发放避孕药具等服务工作；做好计划生育的奖励和处罚工作，负责医疗卫生机构和村公共卫生人员的管理和考核、公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健工作，协助做好卫生监督执法和食品药品监管等工作。规划建设与环境保护办公室负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行政规划；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、环境保护工作,协助抓好水利建设和水资源管理；负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为。经济发展办公室负责制定乡镇经济发展规划并组织实施，乡镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务，负责镇域企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。负责制定全镇农业发展规划和新农村建设规划，负责都市型现代化农业发展以及农业、林业、水务、畜牧行业管理，负责防汛抗旱、新农村建设、粮食直补、农业保险等。负责制定全镇旅游业发展规划，乡村旅游业发展建设和日常管理等工作。农村合作经济经营管理科（农村集体资产监督管理办公室）负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作，负责农民负担监督管理，负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督，负责指导农民专业合作社发展。安全管理科（突发事件应急办公室）负责安全生产监管、交通安全监管、消防安全管理等。在镇应急工作领导小组的领导下，贯彻落实镇应急工作领导小组突发事件应急的指示，负责处理突发事件的日常工作，组织突发事件应急方案的具体实施、督查和通报方案实施情况，组织协调各部门、各单位完成突发事件的应急处置工作；负责突发事件有关信息的收集、整理、储存并及时向区政府应急办和有关部门报告。信访接待中心贯彻执行有关信访工作的法规和规定，落实党委、政府和上级信访部门有关信访工作的部署；负责群众来电、来信、来访接待和信访诉求的受理、分流处理工作；做好人民内部矛盾纠纷排查调解工作，及时报告本地区重点矛盾纠纷情况，提出意见、建议；参与处理本地区突发信访及群体性事件工作，做好非正常上访人员劝返工作；做好信访宣传工作；做好社情民意征集工作；完成上级交办、转办的其他信访事项。社会保障事务所宣传、贯彻、执行国家和本市有关社会保障的法律、法规和政策，负责退休人员社会化管理服务、失业人员的动态管理及服务、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员社会化管理服务、本地区劳动力及外来务工人员的就业管理与服务；负责社会保险代办工作；负责城镇居民最低生活保障事务性工作，推动城镇低保制度落实；负责优抚对象的审核、费用的发放工作；协助医疗救助、廉租房制度的落实。文化服务中心负责运用各种文化艺术手段，进行社会主义物质文明和精神文明建设的宣传教育；负责组织开展丰富多彩的群众性文化艺术和娱乐体育活动；负责农村和农民教育工作；负责文物的宣传保护工作；负责通讯、广播、电视的技术保障工作。环境卫生管理中心负责制定本镇环境卫生和垃圾处理工作规划及年度计划并组织实施；负责建立本镇各级环卫保洁人员、设施设备管理台帐；负责本镇区域范围内环境卫生的监督检查，组织实施城乡环境卫生定人员、定责任、定标准、定考评、定奖惩“五定”管理制度；负责镇村范围内责任地段的划分，做好镇域、村域交界处的衔接；负责及时向相关部门报送环境卫生工作信息。农业服务中心负责农业、蔬菜、农机、畜牧、水产等方面的技术推广服务和信息咨询服务工作；负责新品种引进、试验、示范推广工作；负责农田水利基础设施的建设与维修工作；负责病虫害的防治工作。社区服务中心围绕居民养老、卫生、文化娱乐、体育健身、教育及再就业等需求，开展综合性服务；指导和协调辖区内社区居委会、单位、组织、团体和个人开展社区服务，建立健全社区综合服务网络；培训社区工作人员。公路管理站负责镇域内公路的规划建设、路政管理、养护等工作。南邵社区卫生服务中心以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务工作。北京市昌平区动物卫生监督局南邵防疫站负责辖区动物强制免疫、防疫指导、动物及动物产品检疫。协助重大动物疫病防控和扑灭，动物疫病监测净化，指导村级动物防疫员业务工作，开展动物防疫法规和政策宣传，提供兽医技术服等工作。负责党委和政府交办的临时工作。（二）部门决算单位构成本单位机构数为3,北京市昌平区南邵镇人民政府（本级）、北京市昌平区南邵社区卫生服务中心、北京市昌平区动物卫生监督局南邵防疫站。其中：北京市昌平区南邵镇人民政府（本级）共设10个行政科室，7个全额拨款事业单位，本单位共有行政类人员55人，参公人员13人，事业类财政补助人员105人，离退休人员1人。二、 2018年收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计 27371.87 万元，其中：本年收入21707.93万元，年初结转和结余5663.94万元。在本年收入中，财政拨款收入18220.17万元，占收入合计的83.93%;事业收入2660.63万元，占收入合计的12.26%;其他收入827.13万元，占收入合计的3.81%。2018年度本年支出合计23209.34 万元，其中：基本支出5689.91万元，占支出合计的24.52%项目支出17519.43万元，占支出合计的75.48%。2018年结余分配190.29万元，年末结转和结余3972.24万丿元。三、 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出19534.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3113.27万元，占本年财政拨款支出15.94%;公共安全支出3.6万元，占本年财政拨款支出0.02%;文化教育与传媒支出93.82万元，占本年财政拨款支出0.48%社会保障和就业支出1696.48万元，占本年财政拨款支出8.68%医疗卫生与计划生育支出1288.97万元，占本年财政拨款支出6.6%节能环保支出4374.6万元，占本年财政拨款支出22.39%;城乡社区支出3541.94万元，占本年财政拨款支出18.13%农林水支出5328万元，占本年财政拨款支出27.27%;交通运输支出42.6万元，占本年财政拨款支出0.22%;资源勘探信息等支出9.11万元，占本年财政拨款支出0.05%;其他支出42.07万元，占本年财政拨款支出0.22%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算3113.27万元，比2018年年初预算增加713.77万元，增长29.75%。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2018年度决算2309.67万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%主要原因：严格执行预算安排。“人力资源事务”2018年度决算23.75万元，比2018年年初预算增加23.75万元，增长100%主要原因：追加大学生村官及大学生村官（选调生）工资待遇经费23.75万元。“群众团体事务”2018年度决算21.89万元，比2018年年初预算增加15.85万元。主要原因：国惠村社区妇女之家建设项目6.5万元，风景丽苑儿童之家9.8万元，年初预算妇联经费支出5.59万元，年末结转0.45万元。“党委办公厅（室）及相关机构事务”2018年度决算81.3万元，比2018年年初预算减少2.5万元，减少2.98%。主要原因：镇村两级综治中心建设经费（南邵镇）50万元，全部支出；追加南邵镇维稳经费2万元，全部支出；追加南邵镇2018年铁路护路工作经费结转-5万元；昌平区新建非公有制企业和社会组织党组织启动经费支出0.5万元，结转-2.5万元；2018年基层党组织工作和活动经费结转-2万元。“组织事务”2018年度决算676.66万元，比2018年年初预算减少16.61万元，减少2.40%。主要原因：因2018年镇对村级党建工作支出严格把关，各村党支部也本着勤俭节约的原则，所以南邵镇基层党组织建设经费（基本公共服务均等化转移支付资金）中各村党组织服务群众补充经费及党建工作未完成支出。2、“公共安全支出”2018年度决算3.6万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。其中：“司法”2018年度决算,3.6万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：严格执行预算安排。3、 “文化体育与传媒支出”2018年度决算93.82万元，比2018年年初预算减少8.42万元，减少8.71%。其中：“其他文化支出”2018年度决算93.82万元，比2018年年初预算减少8.42万元，减少8.71%。主要原因：南邵镇2018年文化组织员补贴结转-0.38万元，2018年三馆一站免费开放补助结转-8.04万元。4、“社会保障和就业支出”2018年度决算1696.48万元，比2018年年初预算增加1120.47万元。其中:“人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算299.03万元，比2018年年初预算增加5.25万元，增长1.79%。主要原因：拨付2018年社会化退休人员活动经费2.5万元，2017年社保所管理城镇失业人员档案补贴经费0.17万元，拨付2018年实行社区管理的退休人员体检经费2.58万元，“民政管理事务”2018年度决算1086.7万元，比2018年年初预算增加1086.7万元，增长100%主要原因：南邵镇社区居委会日常运行人员及公用经费支出结转 1.33万元，国惠村社区规范化建设示范点资金15万元，2017-2018年度村务监督委员会成员岗位津贴资金2.86万元，2018年昌平区“96156社区大讲堂”0.75万元。存量资金实拨形式拨付：社区社会领域志愿服务示范项目2万元；一刻钟社区服务圈4万元；2018年非公党建指导员工作补贴2万元；追加社区工作者经费283.02万元。“行政事业单位离退休”2018年度决算171.41万元，比2018年年初预算增加2.7万元，增长1.6%。主要原因：老党员先锋队活动经费0.5万元，分校活动经费2万元，2018年退休人员管理经费0.2万元。“抚恤”2018年度决算9.55万元，比2018年年初预算增加9.55万元，增加100%主要原因：2018年上半年优抚对象临时救助经费0.3万元，2018年义务兵优待金9.25万元。“社会福利”2018年度决算79.08万元，比2018年年初预算减少34.44万元，减少30.34%。主要原因：昌平区2018年农村住户家庭炊事用液化石油气追减-42.28万元，市级离休干部社区“四就近”经费0.04万元，城乡无丧葬补助居民丧葬补贴7.5万元，2018年孝星奖励资金0.3万元。“残疾人事业”2018年度决算38.62万元，比2018年年初预算增加38.62万元，增加100%主要原因：严重精神病障碍患者监护人看护管理补贴资金38.62万元。“临时救助”2018年度决算0.9万元，比2018年年初预算增加0.9万元，增加100%主要原因:2017年下半年优抚对象临时救助0.9万元。“其他社会保障和就业支出” 2018年度决算11.19万元，比2018年年初预算增加11.19万元，增加100%主要原因：2018年两节送温暖城镇困难失业人员一次性困难补助资金2.55万元，2018年优抚对象供暖补贴经费3.84万元，2018年发放城乡低保、特困人员“两节”走访慰问经费（区民政局）1.4万元，2019年度城乡低保清洁能源分户及燃煤自取暖 3.4万元。6、医疗卫生与计划生育支出。2018年度决算1288.98万元，比2018年年初预算增加188.59元，增长17.14%。其中：“基层医疗卫生机构”2018年度决算238.21万元，比2018年年初预算减少64.5万元，减少21.31%,为追加2017年财政补助资金项目支出结转资金。主要原因：社区卫生服务中心 2018年中央基本药物制度补助资金4.81万元，乡村医生基本待遇40%基础补助金和40%绩效补助金13.12万元，社区卫生服务中心2018年返聘退休医务人员经费6.53万元，2018年老年乡村医生养老生活补助6.28万元，追加2017年财政补助资金项目支出29.54万元。“中医药”2018年度决算5.17万元，比2018年年初预算增加5.17万元。主要原因：医药卫生体制改革补助资金--区域中医医疗中心及中医药特色社区卫生服务机构建设 4.85万元，医药卫生体制改革补助资金--支持中医药振兴发展绩效考核奖励经费（北京名中医身边工程）0.32万元。“计划生育事务”2018年度决算41.23万元，比2018年年初预算增加29.9万元。主要原因：社区卫生服务中心生殖健康和长效体检工作经费结转-11.33万元，计划生育手术费报销0.28万元，失独家庭体检项目2万元，村居专干、宣传员工作补贴、体检费用13.78万元，失独家庭关爱互助活动项目5万元，流动人口计生协管员工作补贴7.2万元，独生子女伤残家庭体检项目1.4万元，健康检查经费5.34万元，南邵镇2017年独生子女费（镇负担部分）6.23万元。7、节能环保支出2018年度决算4374.6万元，比2018年年初预算增加3750.4万元。其中：“污染防治”2018年度决算3904.2万元，比2018年年初预算增加3280万元。主要原因：年初预算2017-2018年农村清洁取暖项目资金（部分项目）结转45.32万元，昌平区2016年农村地区“减煤换煤、清洁空气”行动项目资金19.88万元，2017年农村地区冬季清洁取暖工作第九次资金186.94万元，2018年清洁能源供暖项目第2批启动资金740万元，2017年昌平区农村地区村庄冬季清洁取暖行动项目（10次）620万元，2017年昌平区农村地区村庄冬季清洁取暖项目资金（第8次）1758.5万元。“自然生态保护”2018年度决算329.92万元，比2018年年初预算增加329.92万元，增加100%其中：昌平区2017年畜禽养殖清退拆除所需初审补偿资金（南邵镇）38.52万元，2016年畜禽养殖场（小区）清退拆除剩余补偿资金291.4万元。“能源节约利用”2018年度决算133.28万元，比2018年年初预算增加133.28万元，增加100%其中：2017年村委会保温改造资金47.1万元，昌平区2015年农宅抗震节能保温改造补助资金尾款86.18万元。“其他节能环保支出”2018年度决算7.2万元，比2018年年初预算增加7.2万元，增加100%其中：第二次全国污染源普查项目普查员补贴7.2万元。城乡社区支出2018年度决算3541.94万元，比2018年年初预算增加3541.94万元，增加100%其中:“城乡社区管理事务”2018年度决算845.45万元，比2018年年初预算增加845.45万元，增长100%主要原因：南邵镇政府工作正常运行保障支出845.45万元。“城乡社区环境卫生”2018年度决算804.43万元，比2018年年初预算增加804.43万元，增长100%。主要原因：2014年环境升级达标村2016年复检资金（上年结转资金）8万元，2016年环境卫生考核奖励资金（上年结转资金）18万元，南邵镇环境卫生运行补助及凤山路和一号路清扫保洁经费 756.53万元，2017年环境卫生考核奖励资金18万元，2017年垃圾分类绿袖标指导员工作经费3.9万元。“其他城乡社区事务支出” 2018年度决算1892.07万元，比2018年年初预算增加1892.07万元，增长100%主要原因：基本公共服务均等化转移支付资金（上年结转资金）548万元，2018年6月维护稳定专项资金52.2万元，南邵镇综合治理保障支出项目资金1025.26万元，金明园小区供暖资金148.63万元，南邵镇社区服务中心更换车辆11.48万元，南邵镇整治开墙打洞工程资金17.65万元，2017年11-12月城管下沉人员经费42.97万元，2018年镇街独生子女父母年老一次性奖励 28.6万元，2017年出租房屋17.28万元。9、农林水支出2018年度决算5328万元，比2018年年初预算增加5170.32元。其中:“农业”2018年度决算696.32万元，比2018年年初预算增加552.02元。主要原因：公用经费支出-10.23万元，南邵镇农村管理信息化工作补贴结转-7.04万元，南邵镇低收入农户监测工作补贴结转-0.16万元，南邵镇农村地理综合信息系统数据更新工作补贴结转-2.04万元，南邵镇2017年农村管水员意外保险（上年结转资金）0.13万元，建设病死动物暂存点所需资金（上年结转资金）0.09万元，南邵镇2017年动物防疫员经费（上年结转资金）1.28万元，2017年菜田补贴资金83.01万元，拨付2017年第四季度大学生村官工资待遇费用 3.74万元，2017年菜田补贴资金39.06万元，2017年野生动物毁坏农作物损失补偿0.57万元，村邮员补贴费用6.21万元，2017年下半年禽流感、口蹄疫等重大动物疫病免疫过敏反应补偿资金 0.54万元，免费注射狂犬病疫苗所需资金8.37万元，2017年12月至2018年9月免费注射狂犬疫苗补助资金（区级部分）2.08万元，昌平区南邵镇2018年上半年禽流感、口蹄疫等重大疫病免疫过敏反应补偿资金1.4万元，2018年农业领域专项--农产品质量安全监督示范乡镇监管能力建设40万元，2017年社会主义新农村建设奖励资金--清洁能源奖励4.2万元，2016年北京市昌平区南邵镇三合庄果园田间路项目--招标代理服务费2.22万元，大棚房及超标农业设施拆除清运复耕工作所需资金12.75万元，大学生村官工资待遇经费30.07万元，南邵镇涉农部门公用及人员经费支出285.25万元，2017-2018年昌平区南邵镇草莓、蔬菜政策性补贴项目50.52万元“林业”2018年度决算3507.15万元，比2018年年初预算增加3493.66万元。主要原因：南邵镇山区生态林管护员补助44.97万元，2017年度平原造林土地流转资金（市级尾款）11.65万元，2018年山区生态林生态效益补偿（市级）8.3万元，2018年留白增绿项目28.18万元，2018年度平原造林养护资金（市级）737.96万元，2018年平原生态林土地流转补助（市级）191.43万元，2018年1-3季度平原地区造林工程养护费（区级）553.31万元，2018年平原造林土地流转资金（市级）864.6万元，2018年平原造林市级土地流转尾款21.15万元，2017年第四季度平原地区造林工程养护费（区级）184.33万元，2012年-2018年土地流转补偿127.62万元，平原生态林集体2018年区级土地补偿590.5万元，2017年平原造林土地流转项目资金（市级补充）26.15万元，2018年河路两侧农村集体土地补助73.51万元，树木补偿纳入非宅拆除腾退政策范围资金30万元。“水利”2018年度决算118.33万元，比2018年年初预算增加118.33万元，增长100%主要原因：2018年排污口治理86.6万元，2018年度大中型水库农转非移民培训补贴资金1.12万元，2018年昌平区河长制工作所需资金30.61万元。“农业综合改革”2018年度决算1006.2万元，比2018年年初预算增加1006.2万元，增长100%主要原因：南邵镇村级组织政权建设保障支出1006.2万元10、 交通运输支出2018年度决算42.6万元，比2018年年初预算增加42.6万元，增长100%其中：“公路水路运输”2018年度决算42.6万元，比2018年年初预算增加42.6万元，增长100%主要原因：南邵镇公路小型维修及日常养护资金42.6万元。11、 “资源勘探信息等支出”2018年度决算9.11万元，比2018年年初预算增加9.11万元，增长100%其中：“安全生产监管”2018年度决算9.11万元，比2018年年初预算增加9.11万元，增长100%。主要原因：2018年处置危险废物资金9.11万元。“其他支出”2018年度决算42.07万元，比2018年年初预算增加42.07万元。其中：“其他支出”2018年度决算42.07万元，比2018年年初预算增加42.07万元，增长100%主要原因：2016年“拆违控违”专项工作经费（上年结转资金）42.07万元。四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2018年度政府性基金预算财政拨款支出 903.81万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出6.06万元，占本年财政拨款支出0.67%;城乡社区支出853.91万元，占本年财政拨款支出94.48%;其他支出43.83万元，占本年财政拨