物资采购招标及管理规定

PAGEPAGE16******股份有限公司物资采购招标及管理规定编号：1．目的：为了确保公司物资采购招标的效果（达到优选合格供方、降低成本的目的），依据招投标法规及公司实际情况特制定本规定。2．适用范围：总公司和分、子公司各类项目(含基建项目和设备物资采购项目)的招标比价工作。3．职责：3.1招标小组是招标、比价、开标、评标的主管部门，负责编制本《采购招标管理规定》和《招标、开标、评标工作流程及要求》（见附件一），负责物资采购、工程项目招标的日常工作。主要职责：a)负责收集和编制《年度、月度招标计划》以及计划执行结果的检查与考核；b)负责对每项招标的具体时间、评标人员、有关事项与物资采购部门沟通后进行安排；c)负责评标会议的组织工作；d)负责审核、批准招标文件内容、发放和接收投标书、收取报名费和标书费及合同保证金；e)负责在开标前与物资采购部门确定定标方式（综合评分法、低价中标法、合理范围低价中标法、价分比法），如按综合评分方式定标，则应提前准备好评分标准。f)负责发布招标公告(邀请函)；3.2物资采购部门（指：物资采购部、基建办、分公司等）主要职责：a)负责编制《年度、月度招标计划申请表》（见附表二、三）经分管领导审批后按时间要求交给招标小组汇总；b)负责制作招标文件交分管领导、审计部、招标组长审签后发出；c)负责搜集、组织评价和选择合格供方、编制《合格供方推荐表》（见附表四）经分管领导审批后交给审计部、招标组长复核；d)负责编制开标一览表；e)负责技术标的汇总，编制《招标项目技术标汇总表》（见附表五）和《招标项目技术交流问题汇总表》，提交分管领导审批后分发给评标人员；f)负责与供方签订《采购合同》，逐级报批（分管领导、审计部、总经理）存档、复印、分发，并实施采购业务；g)对需要考察的招标项目，负责提出申请报分管领导审核，总经理审批，并组织本部门、使用部门、审计部等有关人员进行，考察完后应提交《考察报告》；h)负责在开标前与审计部沟通、确定定标方式（综合评分法、低价中标法、合理范围低价中标法、价分比法）。3.3审计部主要职责：a)对标书内容的合法性、正确性签署意见；b)对投标单位的资格进行监督；c)对评标整个过程的公平、公正、公开原则进行监督；d)负责对招标项目的实施进行监督和工程签证；e)负责与中标方签订《廉政合同》，同时应在项目合同中签署意见；f)对招标遗漏有关过程负把关不严责任；g)对招标过程和项目实施中可能存在的问题或隐患，在向采购主管部门等部门要求改正无效的情况下，有权提出考核或及时向总经理报告。4．招标范围：4.1公司购进原辅材料、设备(含配件)，工程项目，外协加工、招待、办公用品及其它项目。单件(项)金额5千元以上的，年批量价值1万元以上的物资(项目)。4.2下列特殊情况，可不进行招标，但须经分管领导批准后（单件金额达到5万元以上，需常务副总批准；单件金额达到10万元以上，需总经理批准），报审计部备案同时应测算成本，制定议价办法：a)矽钢片、碳元等国家控制的物资；b)专利产品或独家生产的产品；c)生产急需的紧急采购；d)用户指定厂家的产品。5．招标方式：5.1单件或年批量5万元以下的招标项目可采用比价或简易招标。5.2招标项目5万元以上的，原则上采用二次报价两次评标、定标的方式。5.3年度招标(定价不定量)，价格变化不大的系列产品(加工、服务费)。5.4阶段性招标，价格波动较大的产品，如铸件、设备(含配件)、办公用品。5.5单项招标，金额较大项目(如设备、基建工程、主要物资)。5.6投标方原则上为直接生产厂家；对非直接生产厂家物资采购部门要有书面意见并报分管领导审批。6．招标计划：6.1年度招标计划：各物资采购部门应编制《年度招标计划申请表》，计划内容包含：招标物资(项目)种类、预算额度、招标时间等。附经批准可不招标的物资(项目)清单。各物资采购部门编制的《年度招标计划申请表》经部门负责人审核、分管领导批准后，务必在上年底前报审计部汇总。6.2月度招标计划：各物资采购部门每月应编制《月度招标计划申请表》，计划内容包括：项目负责人、技术负责人、标的、预测单价、年度总需求量、参加投标方名单、现有供货单位、供货比例及价格等。各物资采购部门编制的《月度招标计划申请表》经部门负责人审核、分管领导批准后，务必在上月底前报审计部汇总。6.3物资采购部门需要临时追加计划经分管领导批准后，必须适时报审计部，计划内容同月度计划。6.4重大技改、基建项目须有规划方案及提供效益评估报告。6.5上述招标计划必须经本部门分管领导审核，再报审计部，由审计部汇总，编制《年度、月度招标计划》报招标小组长审批；技改项目及其它重大项目（50万以上）报总经理批准。7．招标前的准备工作：7.1物资采购部门根据《月度招标计划申请表》负责制作招标文件。招标文件包括：招标书、招标公告、邀请函等。招标文件须经物资采购部门领导、物资采购部门的分管领导、审计部领导、招标小组长审批后，由物资采购部门交给招标小组发布(售)，同时交招标组长、审计部、财务部、物资采购部门各一份。7.2采用公开招标的，应当发布招标公告，公告期不少于5天；采用邀请招标的，应当向三个以上有能力、资信好的法人单位或其它组织发出邀请函。公告或邀请函应当载明招标人的名称、地址、项目的编号性质、数量、实施地点、时间以及获取招标文件的办法。7.3招标书的内容应包括（见附件十）：a)投标人应提供的资格证明文件、业绩、投标方案及说明；b)报价部份包含分项报价及总价，含税、到岸价，注明税率，并单独密封；c)合同条件、技术要求（含技术方案、参数及要求、蓝图或示意图）、产品执行标准、生产许可证、ISO9001及3C认证；d)报名费和标书费及投标保证金、中标服务费，保证金不低于预算总额的5%，中标服务费按总额的0.1%，报名费和标书费按100-500元收取；e)评标标准及要求；f)其它应说明的事项（包括付款方式、交货期、技术标与商务标分开、技术标至少2份以上等事项）。g)如有易货可能的应当注明相关要求7.4报名费和标书费、中标服务费由招标小组专人负责收取、管理，每月核对帐目，审计部负责监督；投标保证金由合同签订单位财务部负责收取，审计部负责落实到帐情况。7.5投标(供)方的资格审查：物资采购部门在进行投标(供)方的评价和选择时，必须按公司质量管理体系文件《采购控制程序》的要求进行，投标(供)方评价和选择后，物资采购部门应填写《合格供方推荐表》，并附上评价和选择的资料，逐级（部门领导、分管领导、审计部、招标组长）报批确定（超过50万的采购投标单位的选择需总经理审批）。物资采购部门提交的投标(供)方评价和选择资料应包括：a)投标(供)方的产品在其所处行业的水平（挡次）；b)投标(供)方在电机行业的主要业绩；c)投标(供)方在设计、制造、质量保证、售后服务能力以及产品的故障频率等；d)工程招标重点是投标(供)方的资质、业绩、项目经理等。7.6投标(供)方的数量要求，物资采购部门必须设法联系或邀请三家以上的合格供方参与投标，如遇特殊情况（客观原因），不能按此操作的，必须书面报告，价格在10万元以下由物资采购部门提出申请，经分管领导同意并经审计部确认后，招标组长签字即可；价格在10万元以上（含10万元）则须总经理签字。7.7开标前的答疑会与现场考察：7.7.1答疑会根据招标项目的需要，答疑会由物资采购部门负责组织，使用单位和审计部参与，针对招标文件中的不明确条款或容易误解的内容统一解释、答复，并形成《答疑会议纪要》（见附件六），由物资采购部门的分管领导把关、签发，7.7.2现场考察根据招标项目的需要，现场考察由物资采购部门提出申请，填写《招标考察审批表》（见附表七），报分管领导审核（尽可能在开标前，特殊情况也可开标后进行），招标组长审定，总经理批准。物资采购部门现场考察前必须要明确的事项：a)考察人员必须是对招标项目了解，且有一定的专业知识，敢于承担责任的人；b)考察线路及单位，重点是投标(供)方的产品用户；c)考察内容重点是投标(供)方的产品设计、工艺、质量保证、售后服务能力以及产品的故障频率、生产效率等。d)考察结束后必须提交详细的《考察报告》，对投标(供)方的确定意见，填写《招标考察情况汇总表》（见附表八），并附上有关资料（如：图纸、工艺、照片、文字材料等），考察人员在《考察报告》上签名。e)《考察报告》是招标项目评标的重要依据之一，因此考察人员对招标项目评标结果的成败与否，视损失金额的大小承担相应的经济责任。《考察报告》由审计部负责保存。7.8投标书（技术标和商务标）统一由招标小组负责收集、保管并分类，收齐后立即组织物资采购部门共同对技术标拆开，检查技术标和商务标是否分开，将技术标（2份）交物资采购部门，商务标继续由招标小组妥善保管，开标前交招标(供)方确认没有拆封。物资采购部门取得2份技术标后，一份尽快给分管领导、使用单位领导传阅，另一份由物资采购部门留下阅读、汇总用。物资采购部门负责对招标(供)方的技术标认真阅读，对照所发标书的项目方案、技术要求逐条归纳汇总，记录不符和不详之处，及时与招标(供)方对不符和不详之处进行沟通和咨询，最后编制出《招标项目技术标汇总表》和《招标项目技术交流问题汇总表》，提交部门负责人审核、分管领导审批后递交审计部和招标组长，并在评标会上分发给评标人员。7.9基建招标项目的标底测算由基建办和审计部分别进行，测算结果密封后在评标会上提交给招标组长。8．开标、评标、定标：8.1评标人员及审批权限：额度组织评标人员审批5万元以内审计部采购部门、使用部门及有关人员、审计部、招标组长招标组长5～20万元审计部采购部门、使用部门及有关人员、审计部、招标组长招标组长20万元以上审计部采购部门、使用部门及有关人员、审计部、招标组长总经理8.2如果不足三家投标(供)方，原则上不开标，特殊情况由物资采购部门填写《开标意见表》（见附表九），分管领导审核，10万元以内由招标组长审批，10万元以上由总经理批准后方可开标。8.3评标方式及依据：8.3.评标方式确定的前提是，物资采购部门及分管领导必须了解、掌握、提供招标(供)方的规模、性质、在同行业的位置、产品档次、资质、实力、信用等级、服务等真实情况，结合公司的需求，在此基础上，评标方式原则上分四种：综合评分法、低价中标法、合理范围低价中标法、价分比法。a)综合评分法:招标(供)方的上述情况大致相同，而在项目的技术方案、技术含量、生产效率等方面有差异，则采用综合评分法；b)低价中标法:招标(供)方的上述情况大致相同，项目本身的技术含量不高；招标(供)方的上述情况大致相同，项目的技术方案、技术含量、生产效率等方面也大致相同，则采用低价中标法；c)合理范围低价中标法:与低价中标法相近，只是掌握了标的，故围绕标的设置上下限（超出范围按废标处理）则采用合理范围低价中标法；d)价分比法：将投标方的最终价格与对该单位的评价打分相比，比值低的中标。适用于产品原理、技术性能、厂家规模不一致的指标（或比价）则采用价分比法评标方式由物资采购部门提出，分管领导审批，审计部把关，务必在评标前确定，并告知评标人员。8.3.a)价格:原则上取最低价，但质量存在问题的除外。b)质量与品牌:按质管、使用部门意见，同等质量取品牌，同等级别比业绩。c)实力:按供货(项目)能力，交货(完成)时间比较。d)服务:按服务方式、诚信程度比较。e)业绩：主要看同行业、同类型企业的业绩；f)现场考察结论。8.4为规范评标人行为，开标后未经许可不能修改和接收新的标书，评标人应暂时中止与外界的联系。8.5评标开始前，由物资采购部门向评标人员分发经部门负责人审核、分管领导审批的《招标项目技术标汇总表》和《招标项目技术交流问题汇总表》。8.6招标小组负责组织投标(供)方抽取交流的顺序号，向投标(供)方和评标人员公示商务标的密封状态，由投标(供)方确认原始密封后，再报价单（商务标）。8.7由招标组长主持评标会议，按投标(供)方抽取的顺序号逐一与投标(供)方交流：a)围绕《招标项目技术交流问题汇总表》与招标(供)方作有关方案、技术方面的交流；b)技术交流完成后开该投标方的商务标首次报价。c)投标(供)方进行第二次报价。8.8按8.3.2评标依据进行评标，评标人员（物资采购部门、使用部门、技术部门或专家、审计部门、招标组长等）充分发表意见，最后由招标组长汇总大家的意见，初选中标方，说明中标理由，填写《评标意见表》（见附表十）并签名，由招标组长、物资采购部门总经理或分管领导、审计部长向总经理汇报、批准。技术负责人或专家对选型、技术要求和技术性能的先进性及可靠性等负责。8.9经总经理审批后，由招标组长宣布评标结果、中标供方和价格，会后由招标小组门发中标通知。8.10招标(供)方的投标资料由招标小组保管。9．《采购合同》的签订：物资采购部门负责与中标（供）方签订《采购合同》，《采购合同》必须经物资采购部门领导、分管领导、审计部领导、总经理审批。经逐级审批的《采购合同》原件由物资采购部门保存，并复印给财务部、审计部。10．评标会议纪律：10.1通知后确定参会的评标人员必须按时到会，请假需提前一个小时，否则视同缺席，一次罚款100元；迟到、早退未做说明的，一次罚款50元，由招标小组负责考核。10.2物资采购部门需要增加参会人员的，必须事先报请审计部、招标组长的同意。10.3评标会议期间，所有评标人员必须将手机关闭或设置到静音，并将手机放置在桌上；30万以上项目招标，一律不得使用手机或按会议安排。10.4评标会议期间，参会人员按照规定与要求行使其职责，物资采购部门和审计部负责做好会议记录，以利于签订和审核《采购合同》和《技术协议》。10.5评标会议期间，开标后，参会评标人员禁止随意出入。11．围标现象的处置：11.1物资采购部门应当配合审计部设法防止投标(供)方围标现象的发生，切实维护公司利益。11.2所有参加投标(供)方应当本着认真负责、真诚参与、友好合作的原则，按照招标文件的要求充分准备好投标资料，不得参与、制造围标，一旦发现有此行为的，今后一律取消其参加****及分子公司所有项目的投标资格。如属原已发生业务的供方违反，物资采购部门应当采取立即停止业务关系等措施（除特殊情况外）。11.3若出现围标，物资采购部门经办人、负责人及分管领导应承担主要责任，审计部负责人、评标人员、招标组长应承担连带责任；如给公司造成经济损失，则按责任划分主次的原则，参考公司《对领导干部实行责任追究管理办法》进行考核。12.废标现象的处置：12.1物资采购部门必须依照招标结果及时与中标供方取得联系，无特殊原因，三天内与其签订好合同或协议，确保招标结果有效执行，防止废标现象出现。12.2如因中标供方单方废标的，物资采购部门负责及时书面通知审计部扣除其招标保证金，如属原已发生业务的供方违约，物资采购部门应当及时采取停止业务关系等措施（除特殊情况外）。13．执行与考核：13.1物资采购部门应严格按照招标物资(项目)的种类、时间、份额和价格开展业务，审计部负责监督执行，并按《发票审核考核规定》进行考核，以确保招标工作的严肃性、有效性。13.2根据采购业务开展的实际情况须对供货比例、价格等调整的业务，由物资采购部门经办人提出书面申请，说明理由，部门负责人审核，分管领导、审计部复核，由总经理批准。13.3招标业务以外的部分项目(如：同类物资的未招标规格，基建附属工程等)，由经办提出书面申请，部门负责人审核，分管领导、审计部复核，由总经理批准。本规定自下发之日起实施,此前的招标规定同时停止执行.附件：附表一：《招标、开标、评标工作流程及要求》；附表二：《年度招标计划申请表》；附表三：《月份招标计划申请表》；附表四：《招标项目合格供方推荐表》；附表五：《招标项目技术标汇总表》；附表六：《招标项目答疑会议纪要》；附表七：《招标考察审批表》；附表八：《招标考察情况汇总表》；附表九：《开标意见表》；附表十：《评标意见表》；附表十一：《设备采购招标书（样式）》；附表十二：《采购特批申请单》；附表十三：《比价意见表》；附表十四：《续标意见表》；附表十五：****招标函（招标人）；附表十六：廉政承诺书（投标人）；附表十七：工作人员廉政守则；附表十八：廉洁自律承诺书（评标小组）。编制：审核：批准：日期：附件一：******股份有限公司招标、开标、评标工作流程及要求序工作流程工作要求责任人/部门1采购立项(采购立项(买什么)采购产品要求(买何款式)产品要求是否确定YES寻找供方(向谁买)NONO发标单位是否确定YES编制招标书发标书收标书NOYESNOYES参标费用是否到位标书基本要求是否满足NO组成评标小组定开商务标日期开商务标提交总经理审批YES是否需总经理审批宣布中标结果开技术标技术标汇总1)经分管领导审批《采购申请报告》和《采购计划》；2)经分管领导审批的《招标计划》报审计部和招标小组。采购部门及其分管领导2确定购买该产品的关键质量特性（定量化指标）；产品选型的要点（表格化）；必要时可与供应商沟通后确定；要考虑产品后期使用的成本和相关事项（书面陈述清楚）。采购部门及其分管领导3检查上述产品要求是否确定，具有可操作性、可检查性、开考核性；检查产品采购要求是否有技术专家、采购负责人、总经理（或分管领导）签字把关；对前期采购的产品价格的变化，应做好与原材料价格变化的可比性。一般问题提出改进或协商解决；有明显的准备不足或失误将纳入考核。组长审计部专家41)供方单位采取新老供方搭配，新供方的选择可通过各种渠道搜索；2)选择供方要防止供方的串标、围标，供方原则上不允许同一地市；3)选择供方应依据《合格供方评定、选择办法》进行；4)老供方业绩包括：a.进货检验(竣工验收)合格率；b.使用过程故障、返工次数；c.交货(完工)及时率；d.售后服务及时率；5)新供方业绩由供方提供，采购部门提供考察意见（并收寻标的价格范围）；6)审计部、招标小组其他成员各提供一家供应商，《供方清单》交分管领导审批。采购部门及其分管领导审计部组长51)与对方确认《采购产品要求》是否收到、是否熟知其内容；2)召集有关人员依据《供方清单》和《供方业绩表》及《供方基本情况调查表》评价供方是否满足要求；3)对初选的供应商进行质量等同或梯次（给出梯次比例%）排序；4)每次招标，供方单位不得少于3家；5）其中至少有1家是新供方；6）确定发招标文件的对象（履行审批）、提交审计部、组长审批。采购部门及其分管领导审计部组长61)招标文件应包括以下内容：a.项目名称、地点、内容（含廉政要求）、工期b.技术要求(尽可能具体)，且至少提供正、副两本技术方案c.产品标准、验收标准(可以要求供方提供国家或行业标准)d.付款方式：原则上3331、60%以上承兑或每标具体确定，付60%款后，需开具全额的增值税发票；e.报名须知(含报名费、截止时间)f.违约责任g.联系人、联系方式2)分管领导审核；3)审计部审定；4)招标组长批准。采购部门审计部组长71)向确定的、履行审批手续的可发招标文件对象寄发《招标文件》；2)电话确认是否收到《招标文件》、并明确交标日期，并记录在案；3)如有问题迅速反馈；招标小组81）按《招标文件》规定的时间要求，收标书、放入《标书箱》，并作登记；2）按标书约定的时间接收，过期按废标处理（特殊的可适当延长时间）。招标小组9按《招标文件》约定的基本要求检查《投标文件》是否满足。招标小组10按《招标文件》约定的资金费用（报名费、保证金等）是否到位，未按时交的要反馈审计部和招标组长；招标小组11根据招标产品的特点组成由该产品的设计（含技术专家）、采购、使用单位及相应的分管领导、分子公司或事业部总经理、审计部、招标小组成员组长审计部121)核实投标单位的标书、报名费、保证金全部交齐；2)确认齐全后，组织开技术标；3)发现混有商务标，要分开并封好。采购单位招标小组131)按《招标文件》的技术要求，对标书按表格式汇总；2)对有差异部分作出标识或记录，对不明确的条款或内容，电话咨询投标单位，对其所作的解释与答复，记录在技术标文本中，作为投标文件的组成部分；3)将《汇总表》和技术标书分发给有关领导。采购单位14检查前期准备工作是否完成，未完成不得开标，全部完成再确定开标日期：1)确定参加开标会议的有关人员及时间；2)通知投标单位参会开标时间、地点（提前2～3天）；3)向评标人员发出《开标通知》(提前1～2天)；4)再次通知评标人员(提前半天)。组长,审计部采购部门总经理151)评标人员组成确认并签到，同时确认此标的定标原则及准备评分标准；2)组长宣布会议流程及主持会议：a．投标单位抽顺序号签b．与投标单位逐一沟通ⅰ)技术沟通（5～10分钟）ⅱ)开商务标（让投标单位确认商务标未开封）ⅲ)二次报价（如未拉开差价、或未进入中标范围，可开展下一轮报价）3)小组成员充分发表意见(按以下顺序)；采购部门→使用部门→技术部门（或专家）→其他人员→组长；4)组长归纳意见；5)审计部填写《评标意见表》；6)参会人员在《评标意见表》中签名。评标小组全体16根据公司招标的有关规定判断是否需总经理审批。组长,审计部采购部门总经理171)招标小组组长、采购部门总经理（或分管领导）、审计部长向总经理汇报评标结果；2)总经理在《评标意见表》审批签字。组长,审计部采购部门总经理总经理181)通知投标单位集中；2)宣布中标结果及有关事项说明；3)感谢投标单位的参与和配合；（如需要考察的项目，则按顺序宣布预中标方）4)未中标单位退还保证金；5)中标单位与公司审计部签订《诚信合同》。招标小组组长（全体评标人员和投标单位派代表参加）注：采购部门包括：物资采购部、基建办、各分子公司等有物资采购需招标的部门。附表二：******股份有限公司年度招标计划申请表申报部门：年月单位：元序号物资(项目)名称数量预算单价预算总金额要求招标时间备注编制：审批：批准：日期：附表三：******股份有限公司月度招标计划申请表序号招标项目现有供货单位参予投标单位备注名称预测单价(元)年需求量单位名称现执行价(元)供货比例(%)质量服务名称联系人电话说明：重大技改、基建项目必须有规划方案及效益评估报告。编制：审核：批准：日期：附表四：******股份有限公司招标项目合格供方推荐表序号投标(供)方名称（全称）企业性质（国有、民营、个私）企业规模（注册资金：万元）所处行业水平（档次）主要业绩设计、制造、质量保证能力服务质量1234567物资采购部门意见：分管领导审核意见：审计部审核意见：招标组长意见附表五：******股份有限公司招标项目技术标汇总表序号招标文件（技术）要求投标(供)方（A）投标(供)方（B）投标(供)方（C）投标(供)方（D）1企业性质（国有、民营、个私）交货期（天数）付款方式（3:3:3:1）首次（密封）报价（万元）二次报价（万元）汇总人/时间：审核人/时间：附表六：******股份有限公司招标项目答疑会议纪要会议时间：年月日会议地点：会议主持：会议记录：参会人员：会议主题：序号对招标文件的疑问点及更改点正确理解纪要签发人（分管领导签名）：签批时间：附表七：******股份有限公司招标考察审批表编号：项目名称使用部门申请部门、人申请考察时间月日～月日考察目的考察内容考察人员名单拟考察单位名称拟考察单位基本情况分管领导意见：审计部意见：招标组长意见：总经理审批：附表八：******股份有限公司招标考察情况汇总表考察项目：序号考察主要内容投标(供)方（A）投标(供)方（B）投标(供)方（C）投标(供)方（D）12345678910结论或得分考察汇总意见（含对投标(供)方的确定意见）：考察人签名：年月日附表九：******股份有限公司开标意见表编号：项目型号规定数量预计总金额(万元)发函单位竞标单位开标意见：采购员：审批意见：注：总额20万元以上项目由总经理批准。批准：日期：附表十：******股份有限公司评标意见表编号：项目中标单位单价数量总金额中标价原进价比率评委签名审计意见备注同意反对本次评标真实有效，符合公司规定，由我承担审计责任。签名：注：1:技术负责人对产品选型等技术事项负总责：2:总额20万元以上项目由总经理批准。批准：日期：附表十一：******股份有限公司（型号、规格、名称）设备采购招标书（样式）编号：为了使需方所购买的设备在质量、价格、交货期、服务等方面优中选优，特对生产该设备的供方进行招标确定。二、招标项目名称、用途、地址：三、技术方案、参数及要求（附蓝图或示意图）：四、投标者必须提供的文件与资料：1．公司简介（基本情况）；2．工商营业执照复（影）印件；3．税务登记复（影）印件；4．产品样品及说明书；5．产品执行的有效标准（标准名称、标准编号）；6．资质证书复(影)印件；7．投标者的产品用户使用情况及业绩（重点是电机行业）证据；8．取得了哪些认证（质量、安全、环境等），并附复(影)印件；9．国家实施生产许可证的产品，必须提供生产许可证的复(影)印件；10．投标书：应包含对产品质量、服务、交货期、价格、运输方式、运输费承担、付款方式的优惠等方面的承诺。注；投标者提供的上述文件、资料，必须真实、有效，如有虚假必须承担相应的法律责任和经济上的赔偿责任。五、投标者须知：1．投标书必须由授权代表签字，并加盖投标方公章；2.投标书中包括：技术标和商务标，技术标至少寄2份以上（技术方案用文字表述不清时，请附《方案示意图》），与商务标分开。商务标中的报价均为到岸价、且需注明税率并单独封套加以密封，并在封套上写明投标者的名称、地址、电话、邮政编码。3．投标文件必须在年月日前寄出传递给我公司审计部：收；4.投标者在提交投标文件后，在征得招标方同意后方可对其投标文件进行修改或撤消，未经需方许可，项目不得转给第三方；5．评标的基础应是投标书所承诺的内容，同时还将考虑投标文件所包含的有关质量、业绩、服务等内容。6．投标者每份标书需交纳购买标书费、报名费共计元。7.投标者每份标书需交纳合同保证金元。开标后十天之内退还未中标者投标保证金，中标者保证金在产品交付后退还。签订合同后交纳中标0.1%服务费。如中标方不履行合同将被扣除投标保证金的50%作为违约金，招标方保留法律追诉的权利。8、付款方式：合同签订生效后，预付总金额30%、货到安装、验收后付总金额60%、10%作为质保金一年后付清（所有货款中需支付总金额50-70%的承兑汇票）。9、中标单位需按合同规定的时间要求交货，逾期将对其进行处罚：设备金额在50万元以内每逾期一天罚款100元，50-100万元以内每逾期一天罚款200元，100万以上每逾期一天罚款300元。（罚款累计计算，并在第二次付款中扣除）10．标书费、报名费和合同保证金可通过银行汇款。开户行：户名：账号：卡号：11、未缴纳标书费、报名费的标书一律视为废标，不予受理。12、我公司只与贵公司发生业务关系，请贵公司将投标文件直接发至我公司。六、合格供方中标标准：1.投标文件符合招标文件要求（技术方案、参数、要求），甚至优于需方要求；2.报价含税对需方有利；3.具有很好的执行合同能力（质量、交货期、服务等）；4.能提供最佳服务及优惠条件。七、合格供方中标通知：在评标结束后，招标者以书面形式或其它通讯方式通知中标者。八、招标文件接收人联系方法：1．地址：江西省宜春市东风大街19号；2．邮编：3360003．传真投标书接收人：公司办：张淑君联系电话技术交流联系人：联系电话：0795-6．E-mail:编制：审核：批准：日期：附表十二：采购特批申请单№:生产厂家数量单价定点厂家单价定点采购原因:经办人：分管领导:年月日审核意见(单项采购10万元以内):子公司总经理:年月日批准意见(单项采购10万元以上)公司总经理:年月日附表十三：比价意见表编号：项目名称预计总金额比价原因发函单位发函单位报价二次报价联系电话备注经办人:部门负责人意见：分管领导意见：审计部审核意见：招标小组长审批意见：注：总额20万元以上项目由总经理批准。附表十四：《续标意见表》项目续标原因及批复意见发函单位规格经办人填写联系人及电话续标价二次报价经手人：