供应商现场审核程序文件

范文范例学习指供供应商现场审核程序细目的与范职责分质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资（技术文件该供应商历史状况）审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）与供应商的联系由采购部负责审核内按下面五个方面进行审核（详见附表3.）a、质量管e、改进管审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告（附表5.），提出整改要编制审核报根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批 级 ≥ 级： ＞K≥ 级：80%K 级： ＞此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比评评定等参照条件word完美整理AB生产件批准可为“AB生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审35、表单和记1.供应商审核计2.供应商现场审核任务3.供应商现场审核附表4.供应商现场审核报5.不符合项报.word完美整理范文范例学习指供应商审核供应商审核计福建莱克石化有限公 供应商 审核目的与范 责任 日号word完美整理范文范例学习指附表受审核为我公审核时受审核为我公审核时零件编配套产品零件名审核范审核小组成 组组产品质保容采购部word完美整理部范文范例学习指部附表福福建莱克石化有限公司支持文 现场评审表记录编号：LK/QEP-26-版本/地址企业性联 联系电注册资金（万元职工数占地面考核时 接人提供产品名称考核结论word完美整理范文范例学习指考核人(签供方代表（签名 公福建莱克石化有限公司支持文 版本/状 联系人 联系电话 传真评审项 得 是否编制质量手册程序文件等质量体系文质量3.是否授予各质量岗位相关职责和权限管各与质量有关岗位的人员是否达到任职要是否制定相应的培训制度并有效实是否为所有生产过程作业指导书并实生产3.是否对工程变更进行了控制仓管理4.生产计划或进度控制是否能满足100%交货求word完美整理范文范例学习指是否在生产过程中对产品进行了检验和控各阶段的产品是否进行了标仓库出入库制度是否建立并实仓库是否定期进行盘点，帐卡物是否相物料出入库是否征询了先进先出原设备是否能满足产品生产的能力要所有生产设备是否进行了定期保设备损坏是否进行了及时维设工装4.工装模具是否进行了标管理5.是否指定有能力的人进行工装模具的维护保是否对工装模具进行了保易损工装模具是否有更换计是否制定了采购原材料的检验规范并执是否制定了产品最终检验标准执产品是否按规定的时间间隔进行了型式试所有计量设备是否能适应检验的需检管理5.检验所用的计量设备是否进行定期检定校准7.不合格品是否经评审和处理并留下记福建莱克石化有限公司支持文 版本/状 改2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾顾客退货产品是否进行了检验、分析并采了纠正措word完美整理范文范例学习指是否对产品和过程进行了统计分是否进行顾客满意度测量并进行分数据分析结果是否提出改进并实评分规则：每个提问总计10分，评分规则如下表：在文件中有否完整地予 有/规大部在实施中是否证明有 *分 *所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在·评分 分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效 分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效 分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效 分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效 分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关注·暂不适用的提问是得分栏用“N/A”标记·得分在6分或以下的项目应开出《不合格报告》要求供方整改·总符合率={（每项得分之和）÷（10×评审项数·评审结果:总符合率80%以下为不合格总得 总评审项 符合评审结word完美整理范文范例学习指年月日供应商现场审供应商现场审核报受审核受审核审核目审核范审核时零件编零件名审核情况概述word完美整理范文范例学习指得分率附表 不符合项报审核过程名供应商名审核过程名供应商名