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文档简介
上海隆电信息技术信息化工程治理方法为保障上海隆电信息技术全公司信息化工程拓展的统一标准治理,特制定本方法。第一章总 则第一条上海隆电信息技术的信息化建设工作,提升治理技术水平,增加市场应变力,提高内部掌握力和工作效平。其次条 建立和稳固信息化工程全生命周期的闭环治理制度在强化信息化规划和打算管控的根底上加强信息化工程从需求开掘立项、实施、验收、后评价、需求再开掘的闭环治理,最大限度地发挥信息化建设的投资效益要通过建立信息系统后评价治理机制对各核心应用系统功能的使用效果进展评估推广应用成熟阅历清理整合重叠或不适用的系统功能,削减重复投资和资源铺张。第三条“四统一、五兼顾”原则,对核心系统要坚持“统一规划、标准投资,统一标准、健全制度,统一建设、优化资源,统一治理、分散、建设与维护”的原则,在一个统一的架构下整体推动全公司信息化建设,真正实现企业资源整合、数据共享和全面协同。第四条公司信息化建设应当遵循统一规划、分步实施、效益驱动、重点突破的方针和互联互通、资源共享、安全保密的原则,防止盲目投资和重复建设。第五条神东煤炭集团公司所属各单位和部门内以计算机、通信、播送息应用系统建设和信息资源开发等,均适用本方法。其次章组织和职责第一条信息化工作领导小组是公司信息化的最高领导、权威机构,治理、协调和监视,制定全公司信息化工作治理方法、标准和标准,并指导各部门开展信息化工作。其次条信息化专家询问委员会,为神东信息化建设供给技术询问和沟通与融合,在应用层面为神东信息化建设供给决策支持。第三条 信息化工作领导小组职责:1、信息化领导小组要视状况不定期召开协调会议制度,明确企业信作打算开展工作;2、参与重大问题的争论和决策,并落实经费,制定保证措施。〔一〕依据国家和行业信息化工作的方针、政策,对信息化工作进展统一领导和治理。〔二〕争论、制定信息化工作的进展规划、年度打算和有关规章制度。〔三〕审批重大信息化工程工程。〔四〕负责组织工程总体组和工程实施组,制定具体的打算。〔五会同有关部门负责信息化工作的具体实施和开展对信息化工作的检查、协调和监视。第四条信息治理部职责:(一)组织贯彻落实国家、地方、行业的有关信息化的方针、政策、法规、条例和规定,依据公司具体状况,草拟相关规章制度,并监视执行。(二)(三)(四)
负责组织制订公司信息化建设的整体规划。负责公司信息化的需求治理。组织工程实施、验收、推广、后评价等工作。(五) 负责组织制定公司信息化治理制度、技术规程,并监视执行。
负责监视、检查、指导公司信息系统、根底设施运维的运行维全应急预案和解决措施。工程实施。
为公司其他单位、部门供给信息化和通信技术支持。参与信息化设备、技术、业务的沟通和推广应用。第五条信息中心职责:〔一依据信息化工作领导小组和本单位信息化工作领导机构的统一部署,结合本地实际状况,组织实施信息化建设进展规划和年度打算。〔二〕参与制定和贯彻实施信息化工作的有关标准、标准和信息化工作治理的规章制度。〔三〕负责信息网络通信系统的治理、运行和维护工作。〔四〕会同有关部门负责经济信息和其他信息的采集。传输、加工、汇总以及分析工作,为行业供给信息效劳。〔五〕对下级信息化工作部门进展业务指导和业务培训工作。〔六〕开展与国内外有关单位的业务和信息沟通工作。第六条各单位和部门是信息系统的使用单位,协作信息中心共同做好信息系统的建设和治理工作。第七条各部门和单位职责:(一) 负责提出并确认信息化需求和建设目标确定业务流程和业务工作标准,审查应用数据。(二) 负责协作信息中心信息系统治理人员组织工程的实施推广和应用工作。(三) 负责对所使用的信息系统的正常运行和发挥效能供给业务上的支持。(四) 乐观协作信息中心完成信息化工程的建设应用培训和推广。第三章工程总体规划和需求治理第一条上海隆电信息技术 信息化建设总体规划工作要在公司信息化总体架构和进展方向下开放作为公司制定信息化规划的重要依据其次条IT信息治理部备案并编制公司信息化建设年度建议打算。第三条IT行过程中滚动调整和完善。第四条各部门和单位的信息化需求经信息治理部审查后报信息化领中滚动调整和完善。第五条信息中心设置专职需求分析员,组织每季度到各单位和部门进展需求调研汇总。第六条IT结合公司推广工程和已有系统运行评价,组织技术沟通、厂家考察、信息化解决方案和立项报告编制,上报信息化领导小组审批。第七条各单位和部门设置专职或兼职的信息化治理员,收集和整理本单位和部门的信息化需求,统一提报信息中心。第八条各单位和部门须乐观协作每季度的信息化需求调研、沟通和考察工作。第九条应用软件的开发必需符合行业对安全性、牢靠性、稳定性和强健性以及可恢复性的要求。系统软件应具备如下功能:1、身份验证功能,防止非法用户随便进入系统。2、访问掌握功能,防止系统中消灭越权访问。3常状态,防止造成系统混乱和数据丧失。4、安全保护功能,对信息的交换、传输、存储供给安全保护。5、安全审计功能,便于应用系统建立访问用户资源的审计记录。6应用软件系统应具有如下特性:1、关键数据不以明码存放。2、只能通过相应的应用程序界面查看或操作数据库。3、系统治理与业务操作权限严格分别。4、防止特别中断后非法进入系统。5、具有超时自动退出功能。6、应存储一年以上完整的系统运行记录。7、供给系统运行状态监控模块。8、供给数据接口,满足稽查、审计及技术监控的要求。9、具有其它有助于掌握业务操作风险的功能特性。第十条应用软件购置时必需经过功能测试、试运行,确认到达设计要求后,方可正式投入使用。第十一条工程牵头单位做好系统需求分析,确定系统目标;优化业务流程,组织应用数据的采集、整理和审定;第十二条需要软件变更〔主要指对信息系统模块升级、功能完善等操作系统环境配置变化息治理部审核批准后实施并备案。第四章工程前评估和立项治理第一条信息治理部组织工程功能评估,着重评估工程的规模是否适是否具有扩展。其次条信息治理部组织技术指标评估,评估工程是否承受主流的技术和方法,能满足将来企业应用的根底,考虑跨平台的应用,满足业以满足ERP与电子商务前端集成的要求;工程的开放性〔用户化和二次开发等。第三条工期、工程本钱等指标。第四条由信息治理部组织编制信息化规划和年度投资打算〔信息化规划滚动调整结果,经信息化工作委员会核准后,报公司信息化建息治理部备案后,协调有关业务部门组织实施第五条未列入隆电信息化总体规划和年度投资打算的例外工程,由信息治理部提交信息化专家询问委员会和信息化工作委员会从技术化建设领导小组审批,通过前方可实施。第五章工程实施治理第一条工程建设必需依据现代工程治理方法进展治理,有明确的工程组织构造和治理制度。其次条信息治理部组织工程审查工作,包括可行性争论报告、总体设计及初步设计、具体设计、测试方案等。第三条信息中心须至少安排1-2解决工程实施中的技术问题。第四条工程牵头单位要协作信息中心做好工程建设治理工作,掌握好设计、实施、上线和验收等关键环节。第五条工程组制定工程实施打算,组织工程实施、推广和应用,掌握工程建设质量、进度和本钱。第六条各部门和单位要乐观协作工程的实施,在工程建设过程中提建设性建议。第七条好工程期间资料的治理和保密工作。第八条工程建设过程中,多方征求基层操作人员的意见,保证设计思路的缜密、周全;编程过程中对重要数据承受牢靠的加密技术,以确保计算机网络和数据传递的完整性和保密性;第九条软件正式投入推广使用前进展全面的测试,以准时觉察并修正软件设计过程中的缺陷。第六章工程验收和后评估治理第一条试点工程通过验收后,经过工程评估认为效果显着并具有示范作用和推广价值的,报请公司信息化领导小组。其次条信息治理部组织工程建设过程中的阶段验收,做好工程进度和质量治理。第三条信息治理部组织业务单位论证工程是否有行业典型示范,具备可复制性第四条业务部门组织进展目标评估,工程的实施是否满足了业务部门的需要;第五条总结工程实施阅历第六条业务部门组织工程的本钱效益评估,工程的实施是否提高了流程运转的效率,是否降低了员工的工作强度等第七章工程运行治理第一条信息系统的运行治理的对象包括网络系统、数据库系统、应用系统、存储设备、信息安全、机房及附属设备。其次条信息系统运行治理的内容包括日常治理、安全治理,事故治理、故障治理、性能治理、软件变更治理和系统运行评估治理。第三条信息系统的运行治理工作由专人负责,设置网络治理员、系统治理员、应用治理员、存储治理员和数据库治理员。第四条信息中心定期对各单位系统的的使用和维护状况进展调研和际应用状况,收集汇总用户对系统使用评价。第五条各单位和部门在系统使用过程中觉察问题准时处理,必要时联系信息中心解决。第六条各单位和部门要加强本单位应用系统的治理,做好应用系统的推广和运行评估工作。第七条各单位和部门负责本单位业务数据的备份、治理和保密,严人员和单位的责任。第八条各单位和部门加强密码治理,严禁乱用密码或把自己的的密公司有关生产、建设和经营的相关信息,如违反制度,造成不良后果的,将追究相关人员的责任。第九条不得随便销毁或私自转让公司的程序和数据,对于违反制度并造成不良后果的,将追究相关人员和单位的责任。第十条严格规定软件的使用范围和使用权限;软件使用人员必需经过操作培训和安全教育;防止软件的盗用、误用、流失及越权使用;软件使用人员应实行有效措施防止对软件的非法修改。第十一条加强操作人员权限和密码治理。对访问数据库的全部用户要实行权限等级治理,严禁越权操作;密码强制定期修改,准时注销到期的帐号,数据输入检查严密,尽量削减人工操作时机;防止非法使用系统资源,由专人进展系统操作,准时清理各种垃圾文件,对一切操作要有记录,以防误操作损坏软件系统或业务数据。第十二条不得在效劳器上安装和运行无关的应用程序,对于造成的后果由该效劳器治理员负责。第十三条作好安全审计,记录各种与信息安全相关的大事。第十四条对于重要的文档和信息实施加密保护措施,防止被窃取并破译。第十五条建立健全事故故障的防范对策,定期进展事故防范演习,针对薄弱环节不断改进完善。第八章信息化治理人才、队伍建设第一条各单位和部门要加强信息技术人才储藏,不断培育和熬炼信高公司整体信息化建设水平。其次条,组织本单位、本部门人员进展计算机应用培训。第三条各业务单位负责制定培训打算,培训打算中应当列明培训时〔主要是在建工程一年内的定期培训,如EAM、OA等,岗位调整后需要生疏业务范围内的信息系统〕第四条信息中心要利用多种方式对各二级单位系统治理员、信息化治理员进展信息技术培训,提高信息技术人员的业务力量。第九章标准化治理第一条信息化建设应当严格执行国家、行业及地方规定的强制性标鼓舞承受国际先进标准。其次条数据规划小组负责治理和维护信息化交换平台、制定相关技术操作标准,开展数据中心业务。第三条信息化设施承受标准化接口、削减子系统之间的耦合。第四条第五条建立标准化体系组织构造,构造中的人员要相对稳定。第六条信息标准的制定原则:没有国家标准和行业标准而又需要在公司内统一技术要求,可制定企业标准;假设国家标准、行业标准和企小组审批后,由信息中心公布标准并备案。第七条信息化标准公布后,各单位和部门在各信息系统中执行标准。已投入运行的信息系统要进展比照转换、过渡到标准;在建和待建系统必需承受标准。第
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