企业隐患排查治理体系实施指南

某织布厂隐患排查治理体系实施指南1适用范围…………2编制依据…………………3术语和定义……………………3.1事故隐患…………………………3.2隐患分级…………………………3.4隐患治理…………………………3.5隐患信息…………………………4总体要求、目标与原则…………………5职责分工…………………5.1组建团队………………7事故隐患排查内容………………………8排查周期………………9隐患排查点分配操作……………………11事故隐患分级……………………12事故隐患治理…………………………12.1事故隐患治理原则与程序………………12.2事故隐患治理的实施……………13事故隐患治理效果验证…………14持续改进………………15记录管理……… 17公告警示 附件1:隐患排查治理清单 附件2:隐患排查治理记录 附件3:隐患排查治理公示 附件4:隐患排查治理通知单 附件5:一般隐患登记及整改销号审批表 附件6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 附件7:事故隐患分类汇总表 附录：昌乐县兴信包装制品加工部隐患排查策划分配表………11、适用范围2、编制依据(2017年5月1日)22.10《关于建立完善风险管控和隐患排查政办字〔2016〕36号)全风险管控工作的通知》(鲁安发(2016)16号)2.14其它有关的要求等3术语和定义事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全监管总局令第16号)3.2隐患分级33.3隐患排查3.4隐患治理3.5隐患信息4总体要求、目标与原则4原则：按照"谁主管、谁负责"和“全员、全过程、全方位、全天候”5职责分工5.2职责5.2.1厂主要负责人职责：(1)对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.5与财务等)。66信息收集(10)外协或外包的类型(如建设施工、设备大修等);7一～四级风险，形成了《危险源辨识与风险评价信息一览表》,表中所列危险源即为隐患排查的对象，即“排查点”,该“排查点”是厂内分级排查和日常安全检查的关注点。7.1.1厂隐患排查内容：通常风险级别为二级的风险所涉及的危险源。7.1.2车间隐患排查内容，可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重点关注，侧重于风险较高的危险源的隐患排查，而不一定面面俱到，但应确保区域内所有风险均能得到监控。7.1.3班组(岗位)级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员(含外来人员)等风险所涉及的危险源均可设为排查点。7.2如厂无能力实施，或法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，公司可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测7.3除此外，隐患排查还需要与公司日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式：(1)日常隐患排查。日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性、周期性检查。(2)综合性隐患排查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查。(3)专业性隐患排查。专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。8(4)季节性隐患排查。季节性隐患排查是指根据各季节特点开(7)聘请专家隐患排查。98排查周期9隐患排查点分配操作形成各级别隐患排查对象，建议推荐使用(表9-1)所列格式，使用Excel表9-1格式的Excel表，组织相关层次人员实施，对各危险源逐条确定，所在列对应的风险(即：勾划“√”)选出来，在相应的周期确定排查周期。隐患排查分配表示例(表9-1)作业区域作业步骤危险源风险等级基层组织检查专业组织检查公司排查岗位班组周期段车间工段期期周期设备设施期工艺技术生产运行周期安全周期公司公周期9.2排查点分配说明组织排查实施的有效性，如厂级组织排查可通过抽查专业组织排查的内9.3隐患排查表根据隐患排查分配表，筛分各级需排查的风险、危险源后，形成各级、各岗位《隐患排查表》(参见附表1)。10事故隐患排查的标准

不符合针对风险制定的"典型控制措施";11事故隐患分级局第16号令)规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般注：一级(厂级)重大事故隐患是指属厂及各部门管理职责范围内的隐患或需要厂协调或立项治理的隐患；或者可能造成死亡1人或者3人以上重伤，或者50万元以上直接经济损失，且整改难度很大，需全部或核(2)风险评价出的不可承受的风险。(3)易燃、可燃液体、气体储罐未按规定设置固定灭火、冷却设施。(4)同一区域有两类以上特种设备、设施未按(5)国家淘汰、禁止使用工艺、设备。(6)重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患。(7)人员密集场所(9人以上)重要的安全设施的隐患。(8)因外部因素造成的难以整改的隐患。(9)市级以上主管部门检查的隐患。12事故隐患治理12.2事故隐患治理的实施知单》(参照附表2)。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，一级(厂级)重大事故隐患的治理实行厂挂牌督办，并要制定《一级重大事故隐患治理方案》(见附件1),下达《一级(厂级)重大事故隐患挂牌督办通知书》(见附件2),按照方案的要求进行治理。13事故隐患治理效果验证进行验证，13.2一级(厂级)重大事故隐患的效果验证.由厂设备安全部向监管部门提交《重大隐患登记及整改消号审批表》(附表4),申请隐14持续改进附件1:隐患排查治理清单单位名称：某织布厂类别内容类型时间检查人员序号区域发现问题责任部门处置时间序号隐患内容责任人完成时间时间通知部门序号隐患隐患时间责任单位整改责隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况单位分管领导意见隐患编号：单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、成的直接经济损失)治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措单位分管领导意见单位主要见序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责整改完成情况整改完成时间作业区域作业活动危险源可能导致的后果风险等级典型控制措施排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别1、排查主体分为：厂级、专业级(含机电、设备、测量、生产、消防等)、车间级、班组附录：某织布厂隐患排查策划分配表风险点辨识内容(危险因素)管控周期厂级周期1生产车间害、物体打电√A*C2生产车间警示标识害、物体打电√A*C3生产车间施害、物体打声聋件运动灵活，设置标识√A*C4生产车间害、物体打电√A*C5生产车间害、物体打电厂级√A*C6生产车间施害、物体打声聋件运动灵活，设置标识厂级√A*C7生产车间害、物体打电√A*C8生产车间警示标识害、物体打电√A*C9生产车间定期维护机器，保证机器转动和传动部件运动灵活，设置标识害、物体打声聋件运动灵活，设置标识√A*C生产车间作业人员未佩戴手套、口罩、噪声聋、机械伤害手套、口罩、√A*C生产车间害备接地是否良好√A*C生产车间害期对职工操作√A*C生产车间防护罩未检查害√A*C生产车间扫火灾√A*C生产车间机查害√A*C生产车间电机接线未检查检查电机接线√A*C生产车间职业危害未告知毒害职业危害要告知厂级√A*C生产车间原料库测毒害测√A*C生产车间成品库测测测√A*C生产车间扫常√A*C生产车间作业人员未佩戴手套、口罩、噪声聋、机械伤害手套、口罩、√A*C生产车间害备接地是否良好√A*C生产车间害期对职工操作√A*C生产车间查害√A*C生产车间害期对职工操作√A*C生产车间扫火灾√A*C生产车间查害√A*C生产车间电机接线未检查检查电机接线√A*C生产车间戴手套、口罩、噪声 聋、机械伤害手套、口罩、√A*C生产车间空压机空压机未检查害带等厂级√A*C生产车间空压机空压机电源未检查电机和用电线路√A*C生产车间未戴防护手套害戴防护手套√A*C生产车间尘肺病√A*C生产车间漏电接地保护常√A*C办公区厂区车间击√A*C办公区厂区车间击标志√A*C办公区厂区车间手提灭火器训和演练害人员培训和演练√A*C间害限速标志√A*C间害进厂前告知√A*C间车辆不规范害货物倒塌下落√A*C生产车间司机持证情况害厂级√A*C生产车间漏电接地保护失效√A*C生产车间电源线破损检查电源线消除漏电部位√A*C生产车间害好√A*C生产车间施害好√A*C生产车间害图接线√A*C生产车间乙炔气火灾保证氧气瓶与乙炔瓶距离5√A*C生产车间(车间维乙炔气与明火距离不足火灾保证氧气瓶、乙炔瓶与明火距离10米以上√A*C生产车间(车间维乙炔气乙炔瓶压力表火灾定期检查、维√A*C生产车间(车间维乙炔气回火保护装置火灾检查回火保护√A*C生产车间(车间维乙炔气火灾彻底清理周围易燃物√A*C生产车间(车间维乙炔气火灾场√A*C生产车间(车间维电焊机风不良窒息护√A*C生产车间(车间维电焊机漏电接地保护失效常√A*C生产车间(车间维电焊机火灾彻底清理周围易燃物√A*C生产车间(车间维电焊机火灾场√A*C(车间维电焊机绕√A*C生产车间(车间维电焊机未检查一次线否过长√A*C生产车间(维修作业)焊接作业火灾彻底清理周围易燃物√A*C生产车间(维修作业)焊接作业器火灾√A*C生产车间业)焊接作业作业人员未佩戴手套、口罩、噪声手套、口罩、√A*C生产车间业)焊接作业害、触电备接地是否良好√A*C生产车间业)焊接作业害期对职工操作√A*C生产车间(车间维作业人员未佩戴手套、口罩、噪声手套、口罩、√A*C生产车间(车间维害备接地是否良好√A*C生产车间(车间维害期对职工操作√A*C(车间维未检查害√A*C(车间维修准确害准确√A*C公用工程电工证√A*C公用工程炸火灾√A*C公用工程炸火灾将负荷控制在允许范围之内√A*C公用工程穿戴好防护用按章操作√A*C公用工程打击√A*C公用工程警示标志牌√A*C公用工程消防水泵消防水泵漏电√A*C公用工程消防水泵地地√A*C公用工程消防水池√A*C公用工程空气储罐空气储罐安全附件未校验炸空气储罐安全附件要校验√A*C公用工程空气压转动部位防护害定期检查、维护转动部位护罩√A*C公用工程空气压电机未可靠接地√A*C公用工程空气罐空气储罐安全阀未校验炸专人负责，定期年检√A*C公用工程空气罐空气储罐压力炸专人负责，定期年检√A*C公用工程空气罐空气储罐罐壁炸日常检查，防腐辆行驶，撞伤员工害√A*C培训岗前培训设备操作噪声聋、机械伤害、火灾爆炸岗前三级培操作培训厂级√A*C作业人员正确穿戴劳保用品灼烫训，正确穿戴绝缘、防尘、耳塞等防护用品厂级√A*C电气焊工未持证上岗训，持证上岗厂级害、触电厂级√A*C害√A*C登高作业时，未系安全带，摔伤高处坠落高处作业必须系安全带，或者设置可靠安全平台√A*C立体交叉作业，安全防护措施