设计评审管理制度

设计评审管理制度1范围本制度规定了公司产品设计评审的主要内容、组织管理和评审程序要求。本制度适用于公司产品的研制设计、改型和改进设计（以下简称研制设计）的设计评审。公司根据本制度及设计需要、产品特点、研制任务书和（或）合同要求，对评审的类型、级别、评审点及内容进行适当剪裁。2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。GJB1310A-2004设计评审GJB1362A-2007产品定型程序和要求GJB1405A-2006装备质量管理术语GJB9001B-2009质量管理体系要求GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语Q/CDJZG1111-2013设计和开发控制程序3术语和定义GB/T19000-2008.GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本标准。3.1设计评审为确定设计达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4职责4.1技术中心（下属综合管理部）a）编制年度科研计划，明确科研项目评审阶段、评审时机等要求；并下达月度评审、鉴定安排；b）负责研制阶段方案评审、上级机关组织的评审、产品定型（鉴定）的组织与管理工作。计部门送综合管理部标准化处审查合格完成审签，于评审会前一周提交质量管理部。5.5.3.5研制组准备好成熟的实物样机，在评审会上提供并展示。5.5.3.6研制组准备全套（结构和线路）设计图纸（包括明细表）、整件汇总表，提交财务部核算工时定额。5.5.3.7由技术中心（下属综合管理部）对评审条件进行审查，其主要任务是审查申请表、设计评审、研制总结和相关资料，以及按设计相应阶段输出要求审查设计文件、图纸、实物的齐套性、设计任务书的符合性，审查确认后在申请表上签审查意见，再由技术中心（下属综合管理部）交评审组组长审查批准，审查通过后，方可组织评审。5.5.3.8需用《项目开发任务书》时，向综合管理部提出借用申请。5.5.3.9质量管理部依据综合管理部下达的科研计划，根据设计部门提交的技术规范或测试大纲/试验大纲，配合设计部门完成样机测试和环境试验工作，并于评审会前形成相应的测试/试验报告。5.5.3.10质量管理部参照《项目开发任务书》（或《合同》）中的指标和试验项目要求，对测试/试验报告（包括环境试验、电磁兼容试验等）和《研制总结》中的性能参数、功能和试验项目进行检查，做出研制样机达标与否的结论,并就问题及时向设计部门反馈，由设计部门在评审会前完成整改。5.5.3.11综合管理部审查设计部门及保障部门提供资料的完整性，对发现的问题由责任部门完成整改。综合管理部将审查后的资料提前交评审组成员。5.5.3.12评审a）根据需要，评审组长可召开评审组预备会议，讨论评审议程，明确评审组的组成及其职责分工；b）技术中心（下属综合管理部）负责落实评审会时间、参会人员、会议地点、资料发放等会前所有准备工作；c）召开正式设计评审会，会议程序如下：1）评审组长宣布会议开始，宣布评审要求；2）综合管理部部宣布评审组的组成及组长；3）项目组简要介绍项目任务的来源和计划要求等。4）项目组作研制总结报告；5）项目组作可靠性分析报告；6）设计部门简要介绍项目研制补充情况（包括技术特点、达标情况、需向评委说明的问题等）、可靠性分析情况、试验情况，以及对“四新”（新工艺、新材料、新技术、新器件）技术的运用、器件选用及其重点对新器材超优选目录外购情况介绍等；7）质量管理部介绍样机测试和试验情况；8）生产部介绍生产保障及其是否需新增外协供方等情况；9）采购部介绍元器件供应保障情况，重点说明新器件、新材料选用供应保障情况，存在供应保障困难的器件、新增供方等情况；10）财务部介绍经费使用及成本分析情况；11）信息化事业部或用户单位介绍试用情况；12）参会评委质疑，研制组答疑，评委填写《设计评审（鉴定）意见》；13）综合管理部作会议记录并收集评委意见，统计整理出评审结论；14）请评审组长总结并公布结论，就存在的遗留问题提出整改要求；15）评审组长宣布会议结束。d）评审组长负责填写《设计评审（鉴定）意见书》，评审组长及成员签名。e）根据研制任务书和（或）合同及有关文件的规定，如果设计评审结论及有关资料需送顾客或任务提出单位，或者需报上级主管部门审批或确认时，则在设计评审结束后由综合管理部及时将《设计评审（鉴定）意见书》及有关资料送有关部门审批或确认。f）由综合管理部负责完成设计评审资料的归档工作。g）对设计评审中提出的问题及措施建议以《设计评审（鉴定）遗留问题跟踪表》形式由综合管理部部发往相关部门，组织采取相应的纠正措施。5.5.3.13评审的监督与跟踪管理a）综合管理部负责拟制会议纪要，并将《设计评审（鉴定）遗留问题跟踪表》作为会议纪要附件，一并送评审组长审定，报主管科研领导批准。各责任单位按纪要要求完成相关工作，对《设计评审（鉴定）遗留问题跟踪表》所确定的整改项目需经责任部门领导签字确认整改情况后，报综合管理部。b）综合管理部审核并确认《设计评审（鉴定）遗留问题跟踪表》相关整改内容的落实情况，经主管科研领导批准后，形成闭环归零。C）设计评审遗留问题整改工作均按“要求完成日期”节点完成。对整改工作不到位、不彻底、不按时间节点完成整改的单位将按月度考核办法予以考核；如确因客观因素无法按时完成者，相关单位书面说明报评审组组长同意，可适当延期。d）综合管理部完成《设计评审（鉴定）遗留问题跟踪表》归档工作。5.5.4后续要求a）设计评审的结论和遗留问题跟踪的结果根据项目开发任务书和（或）合同的要求向顾客通报。b）必要时，重点型号、关键的分系统或产品在正式评审前进行预评审。c）设计评审项目如有特殊情况无法完全执行会议议程时，务请相关单位于会前一周向评审组织部门提出，由评审组织部门向会议主持人汇报情况，并按实际情况具体安排会议。d）部门级设计评审和专题评审的内容、方式和程序由各设计开发部门根据实际需要作适当删减。6质量记录6.1《设计评审（鉴定）申请表》6.2《设计评审（鉴定）意见》6.3《设计评审（鉴定）意见书》6.4《设计评审6.1《设计评审（鉴定）申请表》6.2《设计评审（鉴定）意见》6.3《设计评审（鉴定）意见书》6.4《设计评审（鉴定）遗留问题跟踪表》C）参与设计评审，对产品技术文件进行标准化评审、审查。2技术中心a）负责设计开发各阶段所级设计评审和专题评审；b）负责提供公司级或上级组织的设计评审、定型（鉴定）资料，确保资料的正确性。3质量管理部负责参与设计评审，对产品样机进行质量评审、审查。4生产部参与设计评审，对设计资料的可生产性进行审查。5采购部参与设计评审，对设计输出的采购资料进行审查。5工作流程1工作流程1.1作用和意义设计评审是在研制过程决策的关键时刻，全面、系统地检查设计输出是否满足设计输入的要求，发现设计中存在的缺陷和薄弱环节，提出改进措施建议，加速设计成熟，降低决策风险。设计评审能影响设计决策，但不代替设计决策，不改变规定的技术责任制。1.2分级原则公司根据研制总要求、协议书、研制任务书和（或合同要求），严格按产品研制程序所划分的研制阶段及产品的功能级别和管理级别实行分级、分阶段的设计评审。1.3评审过程评审程序及各项要求参照本制度执行，评审时可请公司评委、顾客参加。分系统、分机和模块交付前应进行验收评审，并办理交接手续。1.4评审遗留问题产品未按研制计划规定进行设计评审或评审未通过，不允许转入下阶段工作。评审遗留问题要采取相应措施，确保问题闭环。1.5评审成员及准备活动设计评审组成员由技术委员会确定，设计评审参加者由与所评审的产品设计阶段有关的职能部门的代表，非直接设计的同行、专家等具备评审组资格的人员参加，一般应包括质量、工艺、生产、采购、市场、财务等方面的人员。需要时,邀请顾客（代表）参加。评审之前向顾客提供有*关评审的资料，并征求顾客意见。设计和开发过程中转阶段评审，邀请顾客参加并对评审结果进行确认。设计评审参加者按质量体系程序文件、公司相关管理要求独立行使职权。1.6评审注意事项a）原则上每次设计评审会评审的项目控制在3个（含3个）项目之内；b）设计评审应有完整的记录，评审结论由评审主持人根据评审组意见形成。由组织单位形成评审报告和（或）会议纪要。设计评审的有关有效文件及评审结论应及时归档综合管理部；c）公司对于研制项目或产品实行评审组组长、主审评委“一票”否决制，即试制样品的技术性能检测、系统试验、用户试用、环境试验结论不合格或对转入批生产存在着严重的质量隐患等技术质量问题，经评审组组长或主审评委确认，均不能通过设计评审；d）设计评审中确认的问题及改进措施建议，由评审组织单位制定改进计划，并组织落实闭环管理。合同要求时，评审组织单位负责将设计评审结论和整改情况向顾客通报。5.2设计评审类型和等级5.2.1按产品研制阶段，设计评审可分为：a）方案阶段的设计评审；b）工程研制阶段的设计评审；c）定型阶段的设计评审；d）专题设计评审。根据实际工作需要，专题设计评审由设计部门组织评审。专题设计评审存在于上述三个阶段之中，专题设计评审是为了降低风险，对产品质量、研制进度和经费有重大影响的专业技术进行的评审。如：可靠性、维修性、保隙性、安全性、测试性和环境适应性评审，系统试验评审，试验大纲，设计复核复算评审和软件、标准化、元器件选用及电磁兼容性等评审。专题评审的内容和要求可参照相应的国家军用标准或行业标准进行。5.2.2分类按产品的功能级别或管理级别，设计评审可分为:a）系统级设计评审；b）分系统级设计评审；c）设备或整机级设计评审。不同级别的设计评审，由于产品特点不同，评审的具体内容也不同。根据产品所处的研制阶段和评审点的位置，结合产品的特点，参照5.3条的评审内容，规定相应级别的设计评审具体要求。5.2.3评审等级评审等级可分为部门级评审、公司级评审、顾客或上级组织的评审。设计评审项目、级别、阶段、时间等按综合管理部下发的项目开发任务书及科研计划要求，科研计划未明确评审级别的项目，由设计部门在项目相应阶段，参照设计评审程序自行组织评审。5.3设计评审主要内容5.3.1方案阶段的设计评审方案阶段的设计评审根据批准的项目开发任务书及研制总要求、协议书和（或）合同的要求，对承担产品研制的组织优选的系统方案的正确性、先进性、适用性、可行性和经济性进行评审。方案阶段的设计评审一般在完成方案论证和方案设计工作后转工程研制阶段前进行。方案阶段设计评审的主要内容一般包括：a）不同方案优选的依据和优选结果；b）所选方案的正确性、先进性、适用性、可行性和经济性；c）方案的各项技术性能指标和要求（包括可靠性、安全性、维修性、保障性、测试性、环境适应性）满足项目开发任务书和协议书或合同的情况；d）系统分解结构和功能原理图；。）系统可靠性、安全性、维修性、测试性、保隙性、环境适应性大纲和质量保证大纲及标准化大纲；f）重大技术、关键新技术、新材料、新工艺攻关项目进展和采用情况；g）元器件的选用情况、对外协作件的选用情况；h）设计的继承性及所采用新技术的比例；i）可生产性分析；j）系统验证试验方案；k）系统对分系统可靠性、安全性、维修性、保障性及耐久性分析试验要求；1）研制程序和计•划；m）全寿命周期费用预算及技术风险分析；n）工程研制技术状态或初步设计任务书。5.3.2工程研制阶段的设计评审工程研制阶段的设计评审根据项目开发任务书和（或）合同要求对产品的设计、试制及鉴定试验是否满足产品技术要求进行评审。工程研制阶段设计评审的评审要求、次数、评审点及内容等根据产品的特点及研制工作实际需要确定，必要时，征得顾客或其代表的同意。工程研制阶段设计评审的主内容一般包括：a）产品设计的功能、理化特性、生物特性满足研制任务书和（或）合同要求的程度；b）产品功能、性能分析、计算的依据和结果；c）系统与各分系统、各分系统之间、分系统与设备之间的接口协调性；d）可靠性、维修性、安全性、测试性、保障性、环境适应性大纲和质量保证及标准化大纲的执行情况；e）采用的设计准则、设计规范和标准的合理性和执行情况；f）故障模式、影响及危害性分析，确定的关键件（特性）和重要件（特性）清单；g）安全性分析确定的残余危险清单；h）人机工程和生物医学等方面的分析；i）系列化、通用化、组合化设计情况；j）设计验证情况及结果；k）计算机软件的测试结果；D前一次设计评审遗留问题的解决情况；m）元器件、原材料、零部件控制情况及结果；n）设计的可生产性，工艺的合理性、稳定性；。）多余物的预防和控制措施执行情况；p）环境适应性分析的依据及结果q）质量问题归零执行情况；r）价值工程分析；s）设计定型技术状态以及技术风险分析和采取的措施；t）制定的定型鉴定试验方案；u）其他需要评审的项目。5.3.3定型阶段的设计评审定型阶段的设计评审应根据项目开发任务书和（或）合同的要求，在经过定型鉴定试验后，对产品是否具备申请设计定型或设计鉴定的条件进行评审。定型阶段设计评审的主要内容一般包括：a）产品设计的可靠性、维修性、安全性、保障性、环境适应性、电磁兼容性等分析验证结果满足项目开发任务书和协议书或合同要求的程度；b）产品技术性能指标和结构设计评定结果全面达到项目开发任务书和（或）合同要求的程度；c）设计输出文件（含生产和使用）的成套性及实施标准的程度，产品的标准化程度、满足产品设计定型要求的程度；d）多余物的预防和控制措施的有效性；e）研制定型过程中质量问题归零处理的有效性；f）产品的工艺稳定性分析；g）最终鉴定设计、工艺文件；h）鉴定专用工艺设备的定型情况；i）质量评价；j）鉴定试验的情况及结论；k）遗留问题的结论及处理意见；1）元器件、原材料、外协件、外购件的定点及定型情况；m）包装、搬运、贮存及维护使用保障；n）研制成本的核算及定型批生产成本的预算；。）研制总结及定型申请报告；P）其它需要评审的项目；q）国家定型的产品按有关产品定型条例执行。4设计评审的组织与管理4.1组织管理a）公司级设计评审组组长（或主持人）由科研主管领导或由其委托的技术中心主任担任；b）预研项目公司级方案评审会和公司级工程研制阶段样机评审由综合管理部负责组织；c）新产品开发项目公司级设计评审包括初样方案评审、初样鉴定、C转S方案评审、正样方案评审、正样鉴定、样机评审等，其组织单位按以下要求执行：1）综合管理部负责上级机关组织的评审；2）综合管理部负责组织公司级初样方案评审、c转S方案评审、正样方案评审、设计定型（鉴定）；3）设计部门负责组织部门级设计评审、专题设计评审。d）公司级设计评审组由于组织机构变化等具体情况，由技术委员会负责每年调整下达公司级设计评审组成员名单；5.4.2公司级评审组职责a）检查上阶段和部门级设计评审遗留问题落实情况；b）评审设计符合《项目开发任务书》和科研合同、技术协议等输入文件的情况；c）发现设计薄弱环节和缺陷，对提交评审的设计文件及各项报告的正确性、合理性、可生产性做出评价，提出改进意见；d）审查设计是否符合设计规范、标准和有关职能部门的规定，以及向有关职能部门提出的要求是否正确、合理和切实可行；。）做出设计评审的结论。5.4.3职责的要求部门级设计评审组的组织管理与职责由设计部门根据本条在各自管理办法中明确。5.5设计评审程序5.5.1阶段设计评审包括评审准备、评审和评审的监督与跟踪管理三个阶段。5.5.2方案阶段设计评审程序5.5.2.1评审专家组成员确定在设计评审组成员中选择该项目评审的成员名单，确定评审组长和三名主审评委，必要时邀请顾客参加，报设计评审组组长审查同意后，最终确定参加本次项目方案评审的成员。5.5.2.2申请评审具备的基本条件研制单位完成研制方案后，首先组织部门级方案评审，并形成部门级方案评审报告，部门级方案评审遗留问题得到解决后即可提交公司级方案评审。5.5.2.3提交方案设计评审申请和资料由设计部门提交方案设计评审申请时提交以下资料一套。对于较简单的项目，可将产品质量保证大纲、产品标准化大纲、六性设计报告编入研制方案。a）研制方案；b）产品质量保证大纲；c）产品标准化大纲；d）六性（可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性、环境适应性）设计报告；。）部门级方案评审报告及遗留问题跟踪表。5.5.2.4会前准备a）综合管理部审查方案评审资料后在《评审评审（鉴定）申请表》上签字，提交科研主管领导审批；b）综合管理部负责落实评审会时间、参会人员、会议地点、资料准备和发放回收等。5.5.2.5会议程序a）主持人宣布会议开始，宣布评审要求，宣布评审组长、主审评委及成员；b）综合管理部介绍项目计划、项目任务要求及初审等情况；c）项目经理作研制方案报告；d）评审组成员提问、项目组成员答疑、分析讨论；e）评审组成员在《设计评审（鉴定）申请表》上填写评审意见并签字；f）评审组长填写《设