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文档简介

钉钉办公系统及审批管理流程办法和操作流程总说明1.费用报销审批：员工在公司出差、采购等产生费用，需要填写报销单并经过主管审批后才能报销。具体操作流程为：员工在“工作”中选择“审批”→“费用报销”→填写报销单并上传相关凭证→提交审批→主管审批通过后，财务人员进行财务审核→报销成功。2.合同审批：公司与外部合作方签订合同需要进行审批。具体操作流程为：员工在“工作”中选择“审批”→“合同审批”→填写合同信息并上传相关文件→提交审批→主管审批通过后，财务人员进行财务审核→合同生效。3.付款审批：公司需要进行付款时需要进行审批。具体操作流程为：员工在“工作”中选择“审批”→“付款审批”→填写付款信息并上传相关文件→提交审批→主管审批通过后，财务人员进行财务审核→付款成功。(二)总则要求1.财务审批流程必须在钉钉系统中进行，不得通过其他方式进行审批。2.财务相关文件必须上传至钉钉系统中进行审批。3.财务相关审批必须按照公司制定的审批流程进行，不得私自修改。4.财务相关审批必须经过主管审批和财务审核后才能生效。5.财务相关审批记录必须保存至钉钉系统中，方便查询和管理。财务经理→库房管理员”的审批流程进行审批，经审批后才能领用物品。库房管理原则：事前申请、逐级审批每次物品领用或归还都必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入领用或归还程序。钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。操作流程总说明：登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起库房管理审批事项。线下流程：所有库房管理事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签字确认后，库房管理员才能进行物品出入库操作。纸质文档要交库房部门留档备查。条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。采购申请和库房管理都是公司财务管理中重要的部分，必须按照规定的流程进行审批和操作。钉钉系统的应用可以方便地管理和控制这些流程，提高工作效率和管理水平。公司员工应该熟练掌握钉钉系统的使用方法，并按照规定的流程进行操作。经理”的审批流程进行审批，经审批后的入库申请才能执行。为了规范公司的物品领用和入库流程，所有申请都必须在钉钉系统中进行。对于物料领用申请，申请人需要填写详细的“物料领用申请单”，并上传相关附件。提交后，申请会按照“相应部门经理→库房经理”的审批流程进行审批，只有经过审批后的领用申请才能执行。同样地，对于入库申请，申请人需要填写详细的“入库申请单”，并上传相关附件。提交后，申请会按照“相应部门经理→库

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