管理评审管理制度（二篇）

第11页共11页管理评审管理制度1.评审目的：公司通过对质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核，评价本公司质量环境安全管理体系的现状及其适宜性、充分性和有效性；并为接受认证公司对本公司质量环境安全管理体系满足gb/t19001：2008、gb/t24001：2004、gb/t28001-____标准进行第三方认证提供充分的依据.2.评审组织：主持人：出席：质量环境安全管理者代表及各部门负责人3.评审简介：根据管理评审计划，本公司于____年____月____日进行环境、安全管理体系建立以来的第一次管理评审。本次管理评审由公司总经理主持，参加评审的有质量环境安全管理者代表李献明和各部门负责人，管理评审会在会议室举行。本次管理评审会议前总经理审阅了提交管理评审的有关资料和文件。4.本次管理评审的内容为：a）公司的质量、环境、安全方针和环境/安全目标、指标和环境管理方案及其实施情况。b）产品过程质量生产实现过程、环境运行以及监视和测量结果的情况。c）重大质量环境安全事故以及顾客和相关方的投诉（包括抱怨）等情况的处理结果。d）纠正和预防措施实施情况。e）公司的组织结构、职责分配、资源配置是否适宜。f）质量、环境、安全管理体系的文件是否适宜，是否需要修改。g）顾客和员工对质量、环境、安全管理体系的改进建议。5.评审过程本次管理评审会议由总经理主持，评审前，总经理审阅了各部门的汇报提纲，评审开始后总经理就管理评审的目的、内容和依据分别作了说明；管理者代表就质量环境安全管理体系的建立、保持、实施作了介绍和汇报，并就这次内部审核的报告和情况作了介绍，各部门就这次评审内容一一作了发言，特别是对公司的质量环境安全方针和质量目标、环境安全目标、指标和环境安全方案的实施情况从不同的部门、不同的角度作了介绍和汇报，最后由总经理对公司的质量环境安全方针、环境/安全目标、指标和环境方案的实施情况以及环境、安全管理体系的适宜性、充分性、有效性作了客观的评估，总经理最后特别强调，本公司为加强企业内部管理，提高产品市场竞争力，公司必须进行质量环境安全管理体系的建立，并争取顺利通过认证公司的审核认证。自公司决定建立管理体系以来，我们一直将质量环境安全管理体系的各项要求以任务、要求的形式加以贯彻执行，并将此作业本公司强化企业管理、提高管理水平的一种强有力手段，通过前一阶段时期的强化贯彻和今后一段时期的进一步消化、吸收，通过质量、环境、安全管理体系不断持续改进，我们将逐渐把管理体系的要求变成提高企业管理水平、提高本公司产品市场占有率、提高企业经济效益，发展企业规模、增强顾客满意度的工具和法宝，并将其灵活应用在企业管理的各个过程中。通过公司上下全体员工的努力，自管理体系建立以来，通过不断的培训，企业从职工的素质，管理人员的管理能力等均有了明显提高，生产环境有了明显改善，产品质量也有了较大的提高。为此我们要对本次内审、管理评审存在的问题迅速进行纠正/纠正措施和加强预防措施，在管理体系得到不断持续改进的同时，我们要通过一段时间的努力，对我们公司产品的内在质量、人力资源、环境方面进行全面提升，通过持续改进，使我公司的组织机构、职能分配和整个体系的运行能不断满足iso9001：____、iso14001：2004、gb/28001-____标准的要求。总经理最后认为本公司已经具备了申请第三方认证的条件，并指示管理者代表就这次管理评审的过程和结论，编制管理评审报告，分发各职能部门。6.对这次内部审核的情况分析：6.1现状a）第一次内审共开出了____个不合格项，质量管理体系开出的不符合项报告共____项；环境管、安全理体系开出的不符合项报告共____项。严重程度：一般和轻微。____个不合格项立即予以关闭。b）按部门分类：生产部____项qms：____项os：____项品质部____项qms：____项es：____项存在问题较突出的部门是生产部，因生产部涉及的环境因素较多，重要岗位也较多，有的程序运行不够规范，记录不全等，针对这种情况，各部门要加强对员工的培训，特别是与重要环境因素及环境因素较多的岗位，要增强岗位人员的环境意识，熟练掌握环境控制要求，提高运行质量。其它职能部门都有不同程度的问题，他们能够在审核期间迅速关闭，所以没有开出不符合项。c）主要普遍存在的问题是各部门对质量、环境、安全管理体系文件学习不够，理解不深，不能完全脱离文件工作，遇事仍然靠翻阅文件.6.2结论或纠正措施a）总的来说本公司质量、环境、安全管理体系运行是正常的，质量环境安全管理体系是适宜的、有效的。b）由品质部根据现状制订培训计划和培训内容，加强学习iso9001、iso14001：2004、gb/28001-____标准、体系文件的力度。7.质量环境安全方针和目标、指标和方案的实施情况7.1从本公司过程检验记录中可以看出已经达到了公司的目标和指标，环境安全方面顾客抱怨和投诉到目前为止尚为发现，质量方面发生过一些一般性抱怨，都进行了及时处理，得到了顾客的谅解。7.2体系运行来，质量环境目标、环境、安全指标和方案的完成情况良好。____分析或建议目前环保达标但车间环境卫生文明生产比较差，建议公司重点抓车间的环境卫生。我公司于____月底进行厂房设施的装修，以使生产环境达到产品卫生清洁的要求。7.3结论和纠正措施a）要提高环境意识，以顾客为关注焦点，凡是发现抱怨均算作投诉都要认真对待，并分析原因，采取相应的纠正或预防措施，以消除产生不符合的原因.b）在现有的环境的基础上，提出改进方案，作为下一步持续改进的方向.7.4质量方针：7.5环境方针：通过对环境目标的分析，可以看出公司正在按照环境方针规定的总的宗旨和方向努力，公司总体环境质量比以前有所提高，此方针是适宜的.7.6安全方针：8.环境、安全过程趋势环境过程的趋势及环境运行情况分析对《固体废弃物控制》是我公司重大环境因素之一，也是较难控制的一个因素，因为这个环境因素牵涉的人最多，又加上我公司的员工均为年轻人，整体素质不高等原因，使得这个程序运行起来有一定难度，这是一个长期工程，但我公司生产部还是依据程序文件规定要求，从源头抓起，从培训每个员工的环境保护意识做起，基本做到固体废弃物分类收集，集中后由相关方处理，效果很好。本公司的化学品及油品较少，因为认识的问题，内审时将危险化学品产品存放在一起，没有分隔存放，以后及时进行了分隔存放，使员工养成了按程序文件的规定运行的情况，做到安全操作，达到控制要求。9.顾客及相关方关注的问题及信息反馈我公司共有重点影响相关方____家，各部门均能按照《对相关方环境施加影响管理规定》的要求对相关方施加影响。生产部与固体废弃物回收单位签定了“固体废弃物回收协议”，其它各部门也对相关方发放了我公司的《对相关方告知书》，告知我公司环境方针、目标和对环境方面的要求，或者通过口头培训等方式，提高相关方的环境保护行为，降低或消除相关方环境因素对本公司及社会所造成的环境影响。由于公司环境管理体系运行才刚刚三个月，本次内审，作为检查手段之一，目前本公司____家相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。由于本公司地处开发区，本公司生产的产品是无毒、对环境无污染的产品，所用主要原材料采用环保产品对外排放符合排放要求。生产过程中产生的噪声很小，在生产过程中有害气体的排放也符合国家环保要求，所以本公司自____年以来没有收到任何相关方的投诉。本公司近一段时间以来，多次与区环保局、咨询机构等外部单位进行联络，对公司内部各部门通过就环境目标、指标、管理方案、日常运行、内审、管理评审等情况进行内部沟通，准确进行信息传递、收集、反馈，加强信息管理，环境信息和处理工作正常，沟通效果显著，没有因为沟通不畅造成任何不符合环境管理体系运行的情况。重大环保事故根据程序文件规定的条款，本公司自环境管理体系运行以来，未出现过重大环保事故。10.相关方的投诉处理情况公司自管理体系运行以来没有出现顾客和相关方的任何投诉，现对投诉的问题分析如下：11.l现状公司环境、安全管理体系运行以来，到目前为止尚未发现顾客的报怨也没有出现向公司或环境、安全监督部门投诉的信息。11.2结论和纠正措施继续发扬以顾客满意为前提的营销策略，扩大顾客满意度调查的面，使顾客使用本公司的产品真正满意放心。12.纠正措施执行情况我公司共采取纠正/预防措施____次，通过纠正或预防措施以后彻底消除了原来的不合格现象，得到了验证关闭。____公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜。____组织机构和职责分配公司目前的组织机构根据目前生产的结构、数量，销售量及体系职责分配情况，能够确保管理体系的持续运行.13.2资源配置本公司从基本的生产、办公条件、环境能基本满足现有产品的生产，为增强企业发展，本公司正想不断培养、储备各类人材，为企业的扩产发展打下良好的基础.14.合规性评价；遵守法律法规及其它要求是总经理的一项承诺，为确保实现本项承诺，公司品质部先后多次与市环保局、本公司分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和山东省有关的法律法规，识别了与公司产品、活动和服务有关的法律法规____个，其它要求____个（适用于本公司的____个相关环境国家标准；适用于本公司的____个相关产品标准）。各部门也识别出了自已部门所用的法律法规，经管理者代表批准后发放实施。人力资源部根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；品质部通过到相关权威部门确认，进行适用的法律法规及其它要求的符合性评审后，认为本公司所用的____个法律法规和相关标准及其它要求均为有效版本，所用的法律法规及其它要求是适合本公司的实际情况的。本公司____年____月____日由总经理主持定期评价对适用环境法律法规及其它要求的遵循情况。生产部加强设备管理，对设备进行良好的保养的检修，以执行《中华人民共和国环境噪音污染防治法》、《工业企业厂界噪声标准》使噪音完全符合法律和标准要求。公司各部门执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》将固体废弃物严格控制，妥善处理，处置率达到____％。生产部遵守《危险化学品安全管理条例》，严格控制废危险化学品，生产部严格控制废日光灯管、废墨盒、废电池、废墨粉等危险固体废弃物，进行分类和统一管理，由生产供方回收，以保证环境不受污染。生产部执行《中华人民共和国消防法》执行iso14001：____第4.4.7条款，做好应急准备和响应工作，准备灭火设备和设施保证生产安全，杜绝火灾。生产部执行《安全生产法》，狠抓安全生产工，半年来未发生一起人员或设备事故。我公司环境其他要求有《环境空气质量标准》、《土壤环境质量标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》、《一般工业固体废物储存处置场所污染控制标准》____个国家标准。根据市环保局检测我公司噪音达到《工业企业厂界噪声标准》，废水符合《污水综合排放标准》。公司各部门遵守法律法规及其他要求的情况良好，环境体系运行有效。15.对环境管理体系的改进生产部组织各部门人员进一步认真学习iso9001-____标准和iso14001：____环境管理体系文件，对标准要求和文件规定加深理解和掌握，并做好培训记录，为减少不符合项重复发生，确保环境管理体系持续改进不断完善提高。16.环境、安全管理体系文件是否有修改的需要在环境\安全管理体系文件培训中，由员工提出具体修改的方案，由公司生产部汇总，请咨询公司咨询师指导修改体系的文件，使文件更具符合性、适宜性、增值性和可操作性。总结。本公司环境、安全管理体系运行来，体系运行基本正常，环境、安全管理体系现状对变化的环境、安全具备了一定的适宜性，在运行过程中已达到了良好的效果，为企业带来了经济效益，降低了产品的生产成本，提高了工作效率，被证明是充分的、有效的、符合公司相关法律法规要求，达到公司环境、安全方针及环境、安全目标和环境指标的要求，公司所制定的环境、安全方针、环境、安全目标和指标以及管理方案是适合本公司实际情况的。希望公司全体员工继续努力，确保公司环境、安全管理体系持续改进。18.质量、环境、安全体系评价本公司质量、环境、安全体系基本符合标准要求，体系具备符合性、适宜星运行有效总经理：____.08.25管理评审管理制度（二）按照船员教育与培训管理规则要求，依据学校船员教育与培训质量管理体系的要求，学院对____年____月至____年____月质量体系运行情况进行了管理评审工作。评审目的。评审质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性；评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。评审时间：____年____月____日9：00—12：00评审地点：图书馆七楼会议室会议主持：杨秀英校长参会人员：杨秀英、焦解歌、王大群、袁澍、阮忠、陈宗华、张家佑、盛望鹏、张小莹、陈政华、王广玉、二级学院院长、各行政部门负责人、内审员评审内容：1、管理体系建立、运行情况报告；2、内审报告；3、顾客满意状况及相关方反馈的分析与评价报告；4、教育工作报告；5、后勤保障、校园治安保卫、消防情况综合评价报告；6、资源需求一、质量方针宣贯情况海南科技职业学院的质量方针是：强化技能，突出特色，培养符合国际公约和国内法规要求，能够持续满足航运业及其它行业需要的合格人才。学院实施质量管理体系后，结合外在实际情况及学院自身之运作特点，制定了符合本学院实际的质量方针，并通过培训、标语、演讲等形式，促使全体员工都能够重视并理解此方针，力争落实到工作中，经会议讨论，大家一致认为质量体系及制定的质量方针完全适应于学院目前实际情况，并在全校范围内有序的贯彻实施。二、体系文件修改、更新情况依据船员教育与培训管理规则制定了程序文件，本年度根据学校的发展变化对质量管理体系文件进行了适当的调整和完善体系文件____份次，涵盖了体系文件的所有层次，即：质量手册、程序文件、岗位职责、质量记录均有了部分更新。三、质量目标达成情况学院总体目标：1、优化师资队伍结构。建设一支政治素质好、业务水平高、符合国家及行业要求、学历层次与年龄结构合理的师资队伍。2、学生英语运用能力达到三级或三级以上水平。3、用人单位对毕业生质量的满意度大于____%。4、学生对教学管理的满意度大于____%。5、学生对学生管理的满意度大于____%。6、学生就业率达到____%；其中，海南学生在海南的就业率____%，事业单位就业率____%。7、航海类专业学生能够满足操作级船员履行岗位职责的要求。8、航海类专业理论和实践技能满足11规则船员培养目标及操作级船员的要求。9、提高航海类专业学生环境保护意识，保证安全警示，安全操作意识，签订《船员安全培训协议书》，提高服务意识使客户满意。10、满足国家各项培训发证要求和客户提出的质量要求。11、满足船员行业就业需求。大家一致认为质量目标是适宜的，各受控部门按照质量目标要求执行，各部门的分解目标与评估分解指标进行并轨考核，可测部分基本实现。四、按计划进行了____年度的内部审核为了检查质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性，根据制订的学院内部审核实施安排，学院在____年____月____日进行学院第____次内审。内审中共发现不符合项____项，问题点____个。五、顾客的反馈情况校内由学工处对顾客服务、沟通和反馈进行了调查，主要以学生为研究对象，在调查中充分考虑调查的可信度和误差。对学校的教室（亮度、通风）、实习实训（设备）满意度调查中，很满意占____%，满意占____%，基本满意占____%，不满意占____%；对学校的教师满意度调查中，很满意占____%，满意占____%，基本满意占____%，不满意占____%；对校园环境满意度调查中，很满意占____%，满意占____%，基本满意占____%，不满意占____%；对校园安全满意度调查中，很满意占____%，满意占____%，基本满意占____%，不满意占____%；对学校后勤服务满意度调查中，很满意占____%，满意占____%，基本满意占____%，不满意占____%；希望学校能够够通过调查反映出的问题作进一步的调查核实，进一步改进，能够多听取同学们的建议，是办学条件和设备不断改善，使其投入产出比不断优化，充分发挥办学条件和设备的可能性效用和现实性效用，提高同学们对教学需要的适应度和满足度。从而把学校办的更为科学化、规范化、人性化，创造出更良好的学习环境吸引更多优秀的学生，也提高我校学生的整体学习素质，争取把我校变成省内优秀、国内一流的大学。六、纠正、预防措施和其它改进运行情况按照质量管理体系的要求建立了纠正、预防措施控制程序，规定了相关信息传递、反馈、分析、改善及跟踪的程序。各部门努力按照程序进行了纠正、预防措施的实施，制定了相关分析、解决问