供应商评估考核管理程序

第五事业群供应商评估考核管理程序文件编号：DHW-ZBB-003版本号：1.0拟定：马会军日期：2008.4.5初审：阳家金日期：2008.5.12终审：黄文青日期：2008.5.12批准：秦敏聪日期：2008.5.14目的规范供应商的评估、考核，促进供应商持续改进，不断选择符合公司发展要求的合格供应商，为公司提供优质优价的产品服务。范围适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估。参考文件3.1《采购管理程序》3.2《合同管理规定》定义无权责5.1供应商评估考核小组：负责制定供应商评估考核计划，组织、督导及实施供应商考核，对考核结果进行确认。5.2总部采购部：负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录，并对所有供应商的业绩进行评价，督促供应商对不合格项进行改善，对改善效果进行验证。5.3事业部行政部、办公室：负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，参与供应商评估与考核，追踪供应商对不合格项进行改善。5.4市场营销部：负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。5.5配件部：负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录，每月提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。5.6一号线采购部：负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录；组织本事业部的供应商考核与评估；参与事业群供应商的评估考核，追踪供应商对不合格项进行改善。作业内容（参见附件1《供应商考核评估流程图》）6.1成立供应商考核评估小组6.1.1由总部采购部经理任组长，内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、采购专员、营销专员为组员组成。6.2拟定供应商评估考核计划。6.2.1总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》，提交董事审批。6.2.2考核计划内容包括：目的、范围、评估、考核依据、评价人员及考核时间安排。6.3考核周期：分半年和年度考核，每年7月份考核半年（1-6月），每年1月份考核全年（1-12月）供应商业绩状况。（供应商出现重大事故如质量、交期、服务或严重影响公司信誉的时间可以随时进行考核）。6.4新供应商的考评参照《新供应商开发试用作业标准》。6.5供应商业绩评价6.5.1评价指标：价格、质量、交期交量及服务。6.5.2评价指标权重：6.5.2.1价格：实际成交价格等于或接近市场平均价格，占40%；6.5.2.2质量：来料检验合格率，占30%；6.5.2.3交期交量：交期交量及时率，占20%；6.5.2.4服务：服务满意度，占10%。6.5.3评价数据记录来源6.5.3.1配件部：每月5日前将《比价单》、《不合格品记录表》、《供应商交期交量月度统计表》、《不合格品（）度统计表》，提交至总部采购部。6.5.3.2精品部：每月5日前将《比价单》、《不合格品记录表》、《供应商交期交量月度统计表》、《不合格品（）度统计表》、《返工车辆登记表》提交至总部采购部。6.5.3.2市场营销部：《不合格品（）度统计表》，每年1月、4月、7月、10月5日前提交至总部采购部。6.5.3.3行政部：《不合格品（月）度统计表》，每年1月、4月、7月、10月5日前提交至总部采购部。6.5.4评价数据统计：总部采购部每季度对各部门提报的供应商考核数据进行统计分析，并填报《供应商考核数据季度统计表》。6.5.5考核办法6.5.5.1初评：6.5.5.2配件类供应商：由总部采购主管与配部件进行初评；6.5.5.3汽车用品类供应商：由总部采购主管与一号线采购部进行初评；6.5.5.4市场营销及行政类供应商：由总部采购主管与市场营销及行政专员进行初评。6.5.5.2核评：由总部采购经理进行核评。6.5.5.3终评：由供应商评估小组组长召集考评小组成员对考核结果进行终评。6.6供应商考核分级6.6.1A6.6.2B级：75-89分为合格供应商；6.6.36.6.4D级：60分以下为不合格供应商。6.7考核结果审批6.7.1由总部采购部经理将评估考核结果填写在《供应商评估考核结果汇总表》，提交到董事审批。6.8考核结果运用6.8.1A单量。6.8.2B级供应商：同类产品同级供应商，优先向价格低的供应商采购。6.8.36.8.4D级供应商：取消供应商资格，由配件/精品主管、采购专员/信息专员填写《供应商资格取消申请表》，经评估小组组长审批后，总部采购部更新《合格供应商名录》并通知各事业部。6.8.5不合格项整改6.8.5.1采购采购部下发《供应商业绩评价表》以电话形式通报供应商。6.8.5.2供应商在三天内将改善措施反馈给事业部采购负责人，事业部采购负责人将最终结果反馈给总部采购主管。6.9效果验证6.9.1总部采购部追踪事业部配件主管、精品主管、营销/总务部经理，对供应商改善效果进行验证。效果满意则予以结案，不满意则继续跟进，直至满意为止。6.10其它规定6.10.1供应商在合作期间出现以下严重违规时，由总部采购管理部直接填写《供应商资格取消申请表》，提交董事签字后通知各业务部门取消合作。6.10.1.1质量：副厂件充正厂件销售，以次/假充好，欺瞒客户；质量问题造成客户财产或人身伤害，季度来料合格率低于70%；6.10.1.2交期交量：季度交期交量及时率均低于80%；6.10.1.3价格：季度有30%的物品价格高于市场平均价格；6.10.1.4服务：抱怨或投诉次数≥3次/季，且未及时有效解决。6.11考核信息归档6.11.1采购管理部根据考核结果更新《合格供应商名录》。6.11.2将《供应商业绩评价表》按供应商类别归档管理。7.0表单7.1供应商评估考核计划7.2供应商业绩评价表7.3供应商资格取消申请表7.4合格供应商名录7.5供应商评估考核结果汇总表7.6供应商考核数据季度统计表附件1：《供应商考核评估流程》流程应用表单操作部门考核计划制订《供应商评估考核计划》总部采购部初评《供应商业绩评价表》总部采购部和业务部门核评《供应商业绩评价表》总部采购部终评《供应商业绩评价表》考核小组考核评级《供应商业绩评价表》总部采购部考核结果审批《供应商评估考核结果汇总表》主管董事合格供应商名单登录《合格供应商名录》总部采购部通知供应商改善《供应商业绩评价表》总部采购部和业务部