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文档简介

总务处物品采购与管理暂行办法第一章总则第一条目的和依据总务处物品采购与管理暂行办法（以下简称“暂行办法”）旨在规范总务处的物品采购和管理行为，为保证物品采购和管理的公平、公正、透明、高效，维护学校和总务处的利益，确保物品采购和管理工作的顺利进行。第二条适用范围暂行办法适用于总务处内部所有人员在物品采购和管理过程中的行为。第二章物品采购第三条采购需求的确定总务处根据工作需要及相关规定确定物品采购需求，并制定采购计划。采购计划应包括物品名称、规格、数量、采购期限、采购方式等内容，并报相关部门批准。第四条采购方式总务处可采用集中采购、询价采购、招标采购等方式进行物品采购。不同采购方式的具体操作及要求由总务处负责人负责制定和执行。第五条供应商资格审核总务处在进行物品采购前，应对供应商进行资格审核。供应商资格审核主要包括供应商的注册资质、信誉记录、生产能力等方面的评估。供应商资格审核结果应及时记录并报总务处负责人批准。第六条采购合同签订总务处在确定供应商后，应与供应商签订正式采购合同。采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格、交付方式、付款方式等关键条款，并由总务处负责人和供应商共同签字确认。第七条采购过程管理总务处应建立健全采购过程管理制度，明确各环节的职责和要求。采购过程中应及时记录采购文件、报告和决策，确保信息的真实、完整、准确。第八条采购项目审查采购项目应经总务处负责人审查，确保采购项目符合需求，并合理、合法。审查结果应及时记录并报总务处负责人批准。第九条采购结果公示采购结果应及时公示，确保采购过程的公开、公平、公正。公示的内容应包括中标单位、价格等重要信息。第三章物品管理第十条物品登记和入库总务处应对采购的物品进行登记，并按照规定存放。登记内容应包括物品名称、规格、数量、采购日期、供应商等关键信息。第十一条物品领用和归还领用物品前，必须填写领用申请，并经相关部门批准。领用人应按照规定时间归还物品，如有损坏或遗失应按照相关规定赔偿。第十二条物品维修和保养对于损坏的物品，总务处应及时维修和保养。维修和保养工作由专人负责，记录修理情况并报总务处负责人备案。第十三条物品报废和销毁对于无法修复的物品，总务处应及时报废并销毁。报废和销毁工作需经总务处负责人批准，并做好相关记录。第十四条物品库存管理总务处应建立物品库存管理制度，确保库存数量的准确性和安全。库存数量应定期盘点，并做好记录和报告。第四章责任与监督第十五条工作责任总务处负责人应对物品采购和管理工作负最终责任。相关部门负责人应对本部门的物品采购和管理工作负责。第十六条监督检查学校领导及相关部门应对总务处的物品采购和管理工作进行定期检查和监督。内部审计机构可以对总务处的物品采购和管理工作进行

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