门店库存、交接班、盘点管理规定

门店库存管理制度、交接班管理规定、盘点管理规定一、门店库存管理制度1、各门店设立兼职库管，兼职库管一般由店长指定的核心店员或储备店长担当或店长指定的当日值班店长。2、当日仓库钥匙由兼职库管保存。3、原则上库管和收银不能由同一个人担当。4、店面仓库须要随时上锁，非经库管许可，除总部营运部同意认可的检查工作之外，任何人不得进入仓库。5、仓库分类为便利查找和核对商品，仓库必需按总部仓库管理要求，对商品进行分类陈设摆放，大类又可分为几层小类。对于自然水晶等体积较小、简单丢失等产品，必需放在废旧包装盒中，废旧包装盒上必需贴名品名、编号等。6、为防范风险，门店必需每日对珍贵商品进行一次盘点，尤其是在交接班时间。7、门店盘点工作负责人为店长，执行人为店长指定的当日值班店长或储备店长等，执行盘点必需两个人一起参加核对。二、门店交接班规定1、门店交接班适用于门店工作人员交接班，责任人交接班，人员长期或临时变动等状况。2、交接内容为：商品、钱、工作交接等。3、商品交接。按日盘点、周盘点或月盘点制度规定执行。4、钱或现金交接。现金交接人须要在现金交接单上签字。3、商品交接。按日盘点、周盘点或月盘点制度规定执行。4、钱或现金交接。现金交接人须要在现金交接单上签字。5、工作交接工作交接内容包括人员状况、客户状况、除现金和商品外的其他财物如固定资产的交接、店面其他详细的经营管理状况等。店面人员状况、客户状况、店面的经营管理状况通过电子文档格式交接，格式不限；如发生人员离职或调动等状况，财物的交接必需把财物交接单打印后签字确认后方可。二、门店盘点制度（一）、盘点分类:门店盘点分为日盘点、月盘点、年终盘点以及不定期盘点。全部盘点工作应以不影响门店零售工作为前提。（二）、各类盘点流程日盘点：指门店仓管每天对门店库存商品进行的自盘，对于展厅样品、自然水晶等单位价值高的商品必需每天盘点，如所保管货物太多无法每日一一清点的，可实行轮区盘点或按货物品种轮番盘点的方式进行每日盘点。日盘点流程门店仓管每天下班后依据库存报表，和所盘实物进行核对。2、每周做一次全面盘点，店长监督执行，时间由总部或今后的分支机构确定，将库存报表数据打印出来，依据品牌、品名、型号一一比照实物，盘点完成后参加人员必需在盘点表上签名，填写时间和日期，以备日后清查。3、如发觉盘点差异，应刚好查找缘由，并填制盘点差异报告上报店长、零售经理及财务处理。指由财务部和营运部共同主持对门店进行盘点。盘点时间应支配在月末营业结束后至次月1日正式营业前（为避开影响生意，节假日不参加盘点）。如有特别状况不能在上述时间进行盘点，由店长和区域零售经理提出申请，按总部营运部批准的时间执行；盘点的内容包括库存商品、展示样品、促销品、物料及帐外暂存品。盘点参加人包括门店仓管、店长以及财务人员。月盘点流程1、盘点日前一日，财务需通知门店做好盘点前的实物整理等打算工作,财务盘点人员应提前编制好含商品名称的空白盘点表。2、盘点前必需将当天全部出入库结算清，不能在结帐前盘点。3、月末盘点必需采纳“地毯式”盲盘，即按商品码放的依次逐一盘点,避开错、重、漏。4、盘点时必需将盘点结果填写到总部统一下发的“盘点表”中，严禁私自编制格式不统一的“盘点表”。5、盘点完毕后，全部参加盘点人员（店长、财务）及门店仓管必需在盘点表上签名，签字完毕的盘点表交还财务部保存，原始盘点表（手工签名）必需于次月2日下班前上交总部财务。盘点结束后，财务人员须同库存保管人一起将盘点数同店面数据进行核对，并查找帐实差异缘由；财务须将盘点差异分析表在盘点后的三天之内发到总部营运部负责人；财务负责人对盘点结果的真实性负责;不定期盘点：指由于仓库保管人员或其他相关人员产生人事变动，或其他特别缘由须要临时进行的盘点，盘点由单位财务和商务部负责人详细负责，程序按月盘点程序进行，但盘点前不必先通知受盘单位。年终盘点：由公司总部营运部统一制定盘点支配，并提前七天下达各门店。不定期盘点年终盘点流程参照月底盘点流程（三）、盘点结果的处理对盘盈、盘亏数据单须由库存管理人员查实缘由，提交相关报告给财务、营运部等人。对发生的盘点盈亏，在24小时查明缘由的，可以按正常流程补办理出库入库手续，未能刚好查清缘由，按盈亏进行统计，并进行处理跟进。总部财务中心须在每月3总部财务中心须在每月3日前收集完各门店的库存盘点表及盘点差异分析表，每月10日前出具一份全部门店仓库盘点状况报告给总部营运部和营运部负责人；报告中需体现盘点帐实差异状况汇总，帐实差