13-04检查表(生产部)

过程名称产品的生产过程，环境的控制与管理过程为主，以及相关的管理过程以及支持过程,设计开发过程等审核人员审核日期受审核部门生产部部门主管相关查核条款ISO9001-4.1,4.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.2,6.3,6.4,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,8.2,8.3,8.4,8.5ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6序条款审核内容审核据证审核结果1ISO90014.1/ISO140014.1产品实现过程、是否看过手册中附件二的关系图输入：技术图纸工艺文件及规范，设备原材料人员等；输出：合格的产品操作工人，生产部生产和服务提供的控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序产品的一次合格率，机加工合格率，仓库盘点符合率等。2ISO90014.2/ISO140014.4.5生产和服务提供的控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序、环境因素识别与评价、环境运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备与响应、能源节约控制程序、目标指标及管理方案程序、化学物质控制程序、污水排放及噪音管理、仓库管理制度，搬运和运输管理制度，生产设备管理制度，化学品管理规定等ISO90014.2.3/ISO140014.4.5查输电网员处是否能看到相应的文件，操作人员处是否有相关的图纸工艺文件等查看文件的版本和有效性看版本号等有关标识的内容是否正确生产部是否有外来文件，如何控制的。责任部门提出申请（文件抽、修订申请表）-编制（修改）-审批－发放签收ISO90014.2.4/ISO140014.5.4能说出3种以上的相关记录目的：产品的可追溯性及制定纠正预防措施及改进质量环境体系提供信息，一般为二年，纸张类和电子类，销毁或删除。是否看过记录汇总表。记录控制程序检查几份记录是否保存完好，是否填写正确，清楚完整记录是否归类，标识，可以快速找到，看编号是否合理3ISO90015.3/ISO140014.2能说出我公司的质量方针和环境方针4ISO90015.4.1/ISO140014.3.3产品的一次性合格率、顾客满意度率，节能减排、二废标内排放部门的目标是否了解，本公司的目标分解表完成情况如何内审和管理评审后对目标和体系作相应的调整每月的质量目标统计，原因分析，改进措施环境因素识别与评价控制程序生产和生活废弃物，废切削液，化学品，噪音等，说出3种以上公司内的重大环境因素是什么？能说出2种以上。是否有危险化学品和危险废弃物，如何处理是否合法？国家的地方的相关安全环保要求是否在全体员工中传达和要求5ISO90015.5.1/ISO140014.4.1作业人员是操作工人，仓库管理员，相关的管理人员看分工的职责是否明确和合理岗位描述中是否明确，员工是否明确（询问2-3个工种人员的岗位职责是否和文件中相一致）ISO90015.5.2/ISO140014.4.3说出2种以上沟通方法：会议、质量例会、公告栏、电子媒体、邮件、对相关方施加影响的协议及员工培训等。主要的沟通方法邮件，电话，会议等ISO90015.6/ISO140014.6生产及目标完成情况，质量及环境管理体系运行情况，设备管理情况，下一步的设想和计划管理评审的内容是否覆盖了整个体系（各个部门和方面）是否看过管理评审报告和下一年的目标指标看纠正和预防措施落实及验证情况6ISO90016.2/ISO140014.4.2操作人员，管理人员的能力和要求是什么，要培训什么内容等岗位描述中的要求查是否对新入职、转岗及升职人员的能力识别，各工种的人员是否持证上岗，特殊工种人员是否进行了相应的培训？培训是否有记录？培训后是否考核，以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？7ISO90016.3目前的生产设施和环境是否满足工作要求，不满足应如何处理，设施的维护情况如何，查设备管理和保养及大修表，看现场各设备的点检记录表，设备的保养及使用情况，设施的使用情况。生产设备管理制度查设备的台帐是否详细查电梯、叉车、空压设备及高低压电工操作证书和培训记录8ISO90016.49ISO90017.2/ISO140014.4.6查合同评审记录合同评审中的意见和建议如何产品的售后维修是否及时到位10ISO90017.3/ISO140014.4.6是否参与设计开发阶段的评审查评审记录是否有反馈意见和签名查1-2份非标产品的工艺文件齐全查工艺开发后的评审和验证记录查设计开发阶段评审11ISO90017.4/ISO140014.4.6物流部门是否对所购的物资进行有关供方名称，产品型号等的相关验证然后送检对检验后的产品是否按要求进行清点入库等手续12ISO90017.5/ISO140014.4.6同ISO90014.2,ISO140014.4.5查生产现场操作人员是否按工单，图纸工艺文件等要求进行加工，文件的版本如何查设备保养记录，填写是否符合要求是否进行的首检和过程检验，查1-2个产品的首检和自检的记录现场各采购产品，在制品的标识情况合格品和不合格品是否加以标识和隔离仓库及现场的货架周转箱推车等的配置和使用情况能说出仓库管理制度的一些内容查3件产品的帐物一致性产品的交付手续是否齐全查质量反馈和维修记录查是否参与纠正措施单分析与完成情况查现场的环境控制情况如何，垃圾分类情况如何是否和相关方订立了环保要求的协议，废弃物收购方和工程承包方查化学品清单和保管及发放情况能说出2种以上生产废弃物，铜、不锈钢、铝屑、噪音等，分类收集后交收购方处理噪音有第三方监测部门定期监测；危废有切削液油抹布废机油，交有资质部门回收废水处理设备是否定期监控，是否有汗水处理设备的应急方案宣传控制等应急准备与响应控制程序。查现场消防设施的保养情况、通道是否堵塞查演练记录13ISO90017.6/ISO140014.5.1监视和测量装置有哪些（气缸阀，气源校验设备、计量器具的使用保养等），现场量具的使用是否合理并在有效期内这些设备的使用和维护、定期鉴定情况是否符合要求14ISO90018.2.1主要为售后产品的维修记录15ISO90018.2.3/ISO140014.5.14.5.2采购过程控制，采购产品的交付率。产品制造过程一次性合格率和加工产品合格率。设备的完好率及利用率，设计开发过程产品的完好率。订货率。产品的合格率，交付使用过程顾客的退换货率、质量反馈率、顾客满意率查监控和测量的记录是否有纠正措施自检记录、前机加、后机加、装配一次合格率、入库单、零部件和成品16ISO90018.3/ISO140014.4.74.5.3生产过程中发现不合格品报质量部门处理查在制品的不合格品的处理单。降级、返工、报废查不合格品处理单，有内容是否合理符合要求查对不合格品是否进行了隔离，标识环境管理体系运行控制程序查废弃物处置和管理记录，现场的废弃物收集和管理情况质量部和