食品安全自查表

食品安全自查表序号项目内容分值得分自查发现问题一资质情况1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品与食品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行报告。21.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐全。21.3生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化后是否进行报告。1二生产环境条件情况2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。12.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损。12.3照明设施满足日常操作需要，并有防护装置。12.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、干手、消毒设施。12.5有处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施。112.7具有适宜的除尘或通风设施。12.8通风排气设施易于清洁、维修或更换。12.9进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。12.10现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干净整洁12.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，并妥善保存12.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录12.13合理部署虫害监控装置，定期检查，并有监控记录12.14准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置。12.15无发现虫害的迹象1三人员管理3.1建立食品安全管理制度，配备食品安全管理人员，对其进行培训和考核。对职工进行食品安全知识培训并保存记录。23.2确定食品安全岗位责任人，该责任人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全应急事件或事故调查等环节有相关的责任落实情况记录。13.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制度，从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健康检查，并取得健康证明。13.4具备质量受权人。1四原料控制4.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度。14.2查验供货者的许可证和产品合格证明，对无法提供合格证明的食品原料，按照食品安全标准进行检验并有记录。对于检验不符合食品安全标准或者超过保质期的食品原料、食品添加剂、食品相关产品有处理记录。14.3进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。14.4采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。14.5实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货记录一致。14.6建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管和领用出库记录。14.7有产品投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等，建立并记录原辅料及食品添加剂使用台账。14.8无变质或超过保质期的原辅料。1五生产过程控制情况5.1厂区内、生产加工场所和生产加工设施清洁，卫生状况符合要求并有自查记录。15.2定期对生产设备、设施进行维护保养和清洗消毒，需检定的生产设备经过检定并在有效期内。15.3生产记录中的生产工艺、参数与企业提供的工艺规程一致。19.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。19.3建立和保存原料、食品添加剂的贮存、保管记录和领用出库记录。19.4食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。19.5建立和保存出厂食品添加剂的原始检验数据和检验报告记录。19.6对实施生产许可管理的原、辅材料和包装，应当查验供货者生产许可证明。1十可追溯体系10.1建立食品安全追溯体系，保证食品按批次实现可追溯。510.2建立食品销售记录制度，并如实记录购货者名称及联系方式。110.3销售台账应标明产品名称、生产日期或批号、销售日期及出货交付情况。110.4应有出厂检验合格证明及对应的出厂检验报告。110.5成品出入库遵循先进先出原则，运输交付记录信息齐全。1十一不安全食品或食品添加剂召回制度落实情况11.1建立不安全食品或食品添加剂召回管理制度并如实、完整记录111.2保存对不安全食品或食品添加剂召回记录和对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录111.3向当地政府和监管部门报告召回及处理情况111.4监管单位督查、检查或企业自查发现问题是否及时进行整改1十二应急处置12.1制定食品安全事故应急处置方案。112.2建立不合格品召回制度。112.3召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。112.4记录召回食品的处理情况，并将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。112.5有消费者投诉处理机构并健全相关制度，做好投诉处理记录。1十三档案管理13.1建立健全各项质量管理制度：原料采购验收制度、生产台帐制度、购销记录制度、索证索票制度、包装标识制度、出厂检验制度。113.2建立质量体系，从原料进厂、过程控制、产品出厂等全过程，建立相应的技术标准、管理标准和生产记录，形成企业内部的生产经营档案，实现全程食品安全信用信息的可追溯。1合计100自查人员：自查日期：附表2食品安全自查整改表序号项目发现问题整改情况整改结论负责人签字备注