电器公司各部门关键数据指标统计表

,电器公司主要绩效衡量指标,,,,,,,

,KRA,KPI类指标,目标,考核周期,权重,指标解释,计算公式,数据来源

,销售,销售额（美元）,1400万,周/年,40%,一定周期内产品的销售收入,"产品销售额=∑（销售量×价格）

",财务

,,销售回款完成率,≥98%,周/月,10%,"期内销售实际回款占期内销售额的比率

",销售回款完成率＝期内销售实际回款/期内销售额*100%,财务

,,出货及时率,≥95%,周/月,10%,超出客户订单交期7个工作日的已经完成入库订单未交付与达到客户交期交付数量的比率,出货及时率＝已经入库7个工作日内实交数量/7个工作日内应交数量*100%,PMC

,,毛利润率,25%,周/月,30%,毛利率越高则说明企业的盈利能力越高，控制成本的能力越强,毛利润率=产品销售收入-产品成本/产品销信收入X100%,财务

,,客户满意度,≥98%,周/季,5%,,,销售

,,订单变更次数,≤1次,周/月,5%,期内变更数量的如实统计,统计实际发生次数,PMC

,,客户项目孵化率（二期）,,,,一年项目完成的总项目转化订单的数量（订单在500台以上）,客户项目孵化率=期内实际完成孵化目标的项目/期内计划完成项目*100%,财务

,,客户稳定率（二期）,,,,一年以上客户在总客户中的比例,客户稳定率=一年以上客户数量/客户总数量,销售

,生产,计划达成率,≥95%,周/月,20%,排产工单按时完成数占总排产工单数的比率,排产计划达成率＝当期排产工单按时完成数量/当期总排产工单数量*100%,PMC

,,制程首件合格率,≥98%,周/月,10%,制程首件合格数量与总首件检验数量的比例,制程首件合格率=周期内检验合格数量/周期内总首件检验数量*100%,品管

,,成品检验合格率,≥98%,周/月,10%,当期合格品占当期生产量的比率,成品合格率＝当期合格品产量/当期生产总产量*100%,品管

,,客户一次验货通过率,≥100%,周/月,30%,周期内客户验货一次性通过的批次与总验货的批资比例,客户一次验货通过率=验货一次通过批次/总验货批次*100%,销售

,,生产效率,≥98%,周/月,15%,操作者按规定的工作作业方法工作时的操作能力,出勤工时/(生产数量/标准产能*标准生产人数),PMC

,,人均产值（元/人）,≥2.8万,周/月,10%,每小时工时产量,人均小时产量=总产量/总出勤工时,财务

,,安全事故次数,≤0次,周/月,5%,有关员工人身、财产不安全事故发生的次数,统计实际发生次数,行政人事

,,综合生产效率（二期）,,,,评估生产部门的生产效率水平的指标,综合生产效率=稼动率×能率=标准作业时间/总出勤时间*100%,生产

,,费用预算控制（二期）,,,,当期费用实际发生费用与年度目标预算费用的比例,,财务

,,万元产值消耗费用（元）二期,,,,每万元产值所消耗人员工资、各种原辅料、水电等变动成本费用,,财务

,品质,客户投诉次数,≤2次/月,周/月,10%,当期确因质量问题产生的客户投诉次数,统计实际发生次数,销售

,,客户一次验货通过率,≥100%,周/月,20%,周期内客户验货一次性通过的批次与总验货的批资比例,客户一次验货通过率=验货一次通过批次/总验货批次*100%,销售

,,客户验货返工数量比率,≤0%,周/月,20%,当期确因质量问题造成的返工数量占当期总验货量的比率（二次验货累加计算）,客户验货返工数量比率=客户当期确因质量问题造成的返工数量/当期总货数量*100%,PMC

,,来料错漏检次数,≤0次,周/月,20%,依据品质检验标准经检验判定合格入仓发现批量不合格的次数,统计实际发生次数,仓库

,,来料合格率,≥98%,周/月,15%,供应商合格来料数量与总来料数量的比例,来料合格率=合格来料数量/总来料数量*100%,品管

,,制程巡检合格率(塑胶),≥98%,周/月,5%,制程检验合格数量与总检验数量的比例,制程巡检合格率=周期内检验合格数量/周期内总检验数量*100%,品管

,,成品检验合格率(装配),≥98%,周/月,10%,当期合格品占当期生产量的比率,成品合格率＝当期合格品产量/当期生产总产量*100%,品管

,计划,准时交货率,≥98%,周/月,30%,系统内实际交货时间满足计划交货时间要求的订单数量占总交货订单数的比率。,准时交货率=系统内实际交货时间满足计划交货时间要求的订单数量/总交货订单数*100%,销售

,,车间停工欠料次数,≤0次,周/月,30%,生产上线后，因计划原因导致物料不配套车间停工欠料次数,统计实际发生次数,生产

,,生产计划达成率,≥95%,周/月,25%,排产工单按时完成数占总排产工单数的比率,排产计划达成率＝当期排产工单按时完成数/当期总排产工单数*100%,PMC

,,呆滞物料降低率,≥2%,周/月,15%,超过一定存储期限处理物料的金额与库存总金额的比率,呆滞物料库存资金降低率=呆滞物料处理金额/呆滞物料总库存金额*100%,财务

,,材料库存周转次数（二期）,,,,"某时间段的出库金额与库存平均金额的比率

说明：库存指原材料",库存周转次数=出库金额/(（期初库存金额+期底库存金额）/2),财务

,,在制品周转率（二期）,,,,一定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数,在制品周转率=期间生产总值÷[（期初存货总值+期末存货总值）÷2],财务

,,成品库存周转率（二期）,,,,销售产品成本与当期成品平均库存价值比率,库存周转率=销售产品成本/当期成品平均库存价值说明：库存周转率一般按月计算,财务

,仓库,呆滞物料降低率,≥2%,月度,15%,超过一定存储期限处理物料的金额与库存总金额的比率,呆滞物料库存资金降低率=呆滞物料处理金额/呆滞物料总库存金额*100%,财务

,,账、物准确率,≥98%,周/月,60%,一定抽查比例范围内账面存数与实物、储存卡三者相符的比率,账物相符率=账物二者相符项/总抽查物料项次*100%,财务

,,保管损失金额,≤1%,周/月,10%,,,财务

,,仓库发错料次数,≤0次,周/月,15%,仓库每月发放到生产部的物料出错项数（含物料名称、规格、数量、颜色…）,统计实际发生次数,生产部

,采购,采购到货齐套率,≥98%,周/月,40%,供应商按时交货的次数与总采购次数的比例,采购到货齐套率=按时交货的套单数/总采购套单数*100%,PMC

,,采购批次合格率,≥98%,周/月,25%,供应商一次交货合格的次数与供应商总交货次数的比例,采购批次合格率=供应商一次交货合格的次数/该期所有供应商交货次数*100%,品管

,,采购退货及时率,≥98%,周/月,10%,一周内生产退仓或ＩＱＣ退货,,仓库

,,采购成本降低率（分类实施）,≥3%,月度,25%,一定周期内当次采购金额与上次采购金额的下降比率,采购成本降低率=（基准价格-实际采购价格）*采购数量/（基准价格*采购数量）*100%,财务

,,采购资金使用率（二期）,,,,一定周期内采购资金付款数与采购物资的总额比率,采购资金使用率=周期内采购付款金额/周期内采购总金额*100%,财务

,行政人事,招聘到岗率,≥98%,周/月,30%,岗位到岗人数与关键计划招聘人数的比率,岗位到岗率=岗位实际招聘到岗人员数/计划招聘到职人员总数*100%,行政人事

,,公司培训计划完成率,≥100%,月度,10%,实际完成的培训课时与计划培训课时的比率,培训计划完成率＝实际完成的培训课时/计划培训课时*100%

,行政人事

,,安全事故次数,≤0次,周/月,10%,有关员工人身、财产不安全事故发生的次数,统计实际发生次数,行政人事

,,临时工与正式工比例,≤40%,月度,30%,,,行政人事

,,员工流失率,≤3%,月度,20%,当期员工流失人数与当期公司总人数的比率,核心员工流失率=当期流失员工人数/当期公司人员总数*100%,行政人事

,,员工满意度（二期）,,,,通过问卷调查了解员工期望与员工实际感知相比较的结果,,行政人事

,工程技术,提供图纸、BOM的出错/延误次数,≤1次,周/月,15%,统计周期内图纸、BOM、工艺资料的下发后出现错误的数量,统计实际发生次数,"PMC

生产"

,,一次试产合格率,≥98%,周/月,25%,,,品管

,,异常长久对策改善有效率,≥98%,周/月,20%,,,PIE

,,样品准时交付率,≥98%,周/月,15%,周期内实际交货时间满足计划交付样机时间要求的订单数量占总交样品单数的比率。,样品准时交付率=按时完成的品机数量/样品总需求量*100%,销售

,,开发计划达成率,≥98%,周/月,25%,每月产品开发进度与开发计划的符合程度，包括公司现有的所有开发项目及各阶段。责任归属于工程部,开发计划达成率=按时完成的开发计划工作项/开发计划总工作项*100%,工程部

,,自主项目孵化率（二期）,,,,一年项目完成的总项目转化订单的数量（订单在500台以上）,自主项目孵化率=期内实际完成孵化目标的项目/期内计划完成项目*100%,财务

,稽核,流程制度执行率,≥100%,周/月,40%,销售流程、制度按照标准执行的比例,流程制度执行率=抽查执行合格的流程和制度数/所抽查的流程和制度总数*100%,稽核

,,责任追究完成率,≥100%,周/月,60%,查处违规情况开单数与总违规数量的比率,责任追究完成率=总开单追责次数/总稽核NG次数*100%,稽核

,财务,预算控制达成率,≥95%,周/月,20%,实际发生的费用与预算费用的比率,预算控制达成率=实际发生的费用/预算费用*100%说明:费用主要指销售费用、管理费用、财务费用,财务

,,应收帐款周转率,≥98%,周/月,30%,销售收入与应收帐款平均余额的比率,应收帐款周转率=销售收入／应收帐款平均余额*100%,财务

,,财务报表及时率,≥98%,周/月,30%,"周期内完成规定上交的财务报表与应交报表的比率

说明：指利润表、负债表、费用控制明细表、主营销售明细表、应收帐款分析表、收入与费用对比分析表、应付帐款分析表",财务报表及时率=实交报表数/应交报表数*100%,副总经理

,,财务报表准确率,≥100%,周/月,20%,"周期内完成规定上交的财务报表与应交报表的比率

说明：指利润表、负债表、费用控制明细表、主营销售明细表、应收帐款分析表、收入与费用对比分析表、应付帐款分析表",财务报表准确率=准确份数/总交报表数*100%,副总经理

,生产,准时交货率,≥98%,周/月,30%,排产工单按时完成数占总排产工单数的比率,排产计划达成率＝当期排产工单按时完成数/当期总排产工单数*100%,PMC

,,制程巡检合格率,≥98%,周/月,30%,制程检验合格数量与总检验数量的比例,制程巡检合格率=检验合格数量/总检验数量*100%,品管

,,首件合格率,≥100%,周/月,15%,当期合格品占当期生产量的比率,合格率＝当期合格品次数/当期生产总次数*100%,品管

,,机械手使用率,98%,周/月,15%,,,塑胶部

,,安全事故次数,≤0次,周/月,10%,有关员工人身、财产不安全事故发生的次数,,行政人事

,工模,开模/改模开发完成率,≥98%,周/月,30%,以开发及改模计划时间为准,开发/改模完成率＝开发/改模完成数／计划总数＊100%,工模部

,,模具维修质量合格率,≥98%,周/月,40%,模具制作或维修及注塑生产过程中发生的品质问题,合格率＝模具无品质问题／开发与请修模具总数＊100%,品质部

,,模具维修及时率,≥100%,周/月,30%,以注塑部要求的时间为准,及时率＝准时维修次数／请修模总数＊100%,塑胶部

,"PIE

(ProcessIntegrationEngineer)",工艺异常处理及时率,≥98%,周/月,40%,针对现场出现工艺问题解决及时的项次与总需解决工艺的比率,工艺异常处理及时率=及时处理的工艺数量/提出总需求量*100%,品管

,,生产效率,≥98%,周/月,30%,操作者按规定的工作作业方法工作时的操作能力,生产效率=标准总工时/实际总投入工时X100%，标准总工时=标准工时/实际产出数，实际投入总工时=总投入工时-损失工时-补助工时,PMC

,,作业指导书制作及时率,≥100%,周/月,15%,,及时率=一周内生产计划份数-无作业指导书份数X100%,生产

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