hr管理手册07关键绩效指标

目标；依据部级（直属科级）目标分解出部级（直属科级）KPI 54321从未提起此项可适度表现本单有一点点的表现偶尔才想起此 2N）*100% 填表日期： 第页，共 表 -员工自设定部门别： 填表/修订日期： 9 4/5周预排达成实际月数量/月预排数量/6/ 45354444周预排下发55453335周预排达成54553545————1154321 10 年度 1/2年产值1年产值1/3/ 10 1因为客户或自然造列256/3文控统计数需要项目组下发控文件和质量记此文件包括受控的样板(生4项目成本控制率=(项目实际开发成本/项目预算成本)*100%率在100及成本成本核算资源规划情况(人力/设备/5生产单位对于项目文件的次位的。必须是6质量体系内审合7制造一部项目企的治具为1套,生产车间8包装设计的正确率和包装方式合制造一部项目企珍珠棉/塑料袋等所有的包装物料。生产车间作为评价包装设计是否正确/包9率一组织的,涉及到所有项目 审核 核决000000000000———0114321部门别：商务 9 123实际/考核和实际的达4 0000————01154321 10 年度 1/2物料准确/3/4经证实未达货属仓库 0物料准确0000————01154321部门别：采购 10 06 1/2/3拟定 审核 会签 00000———0114321部门别：注塑车 10 年度 1实际用料/用料/2345 通 5455555555554343————1154321部门别：喷涂一车 9 年度 序号1月/2月/3月/4月511（月62378 000000000000————01154321部门别：装配车 10 8 1生产达成/2/3/4/5/6装配车间IPQC/7/ 生产达成5412542254125312544153125341————1154321部门别：制造三部制造 填表/修订日期： 10 11 年度 1生产达成/2/3/4/5/6/7/8/9/已改善数量/总/ 生产达成54354435453545354535453545354535453545355333————1154321部门别：电镀车 填表/修订日期： 10 年度 2（月成品进仓总数/月产量/3/435/5/724/835/ 000000000000————01154321部门别：冲压车 填表/修订日期： 10 年度 1（实际完成产量/产量/2/321/567(按时改善的件数/的件数)/842 55315432544233325431333144424433————1154321部门别：品质 填表/修订日期： 9 年度 序号权数值值24客户满意度表显示分数/3（/42453025（8改的件数)*100%度/9/件数43 部门别：五金设计 填表/修订日期： 10 08 年度 序号值值1（/模具总数/2率（-/项目总数/321.6/4 4554445434434443————1154321部门别：五金部五金模具车 填表/修订日期： 10 07 年度 3新模具制作手23五金模具培415105和/7模具改善(按时改善的件数/的纠正措施报/率数)8模具评核准时[单一实际完成时间/单一理论设计科模具/9模具制作性能根据内外部/00000000————01154321 10 年度 值123月4检修量/月585年 34225555453344135311————1154321部门别：制造一部品工 10 7 年度 1572主要ECN被验证 所有 /拟定 核决部门别：制造一部IPQC 2004年10月7 序号权数期1数20值/2重大数20/3/拟定 审核 核决部门别：OQC 10 年度 1抽检DPPM/2每月与退货的记录/3/拟定 审核 核决部门：三部制造一部品质科 日期：2004年10月8序号权数值值期1培训/培训量三部制造一部235三部制造一部3录三部制造一部4三部制造一部535三部制造一部6进料批（含特采批三部制造一部7三部制造一部8度见三部制造一部9三部制造一部 审核 会签 核决部门别：IPQC 10 年度 110/2重大件10每月重大件/3/ 审核 核决部门别：制造一部品质 填表/修订日期： 10 08 年度 序号权数期明120值/2重大件20录管/3周周管/ 审核 会签 核决部门别：制造三部品质 填表/修订日期： 10 年度 12〈10(当月成品批退数/3〈20 45培训/培训量 000000000000————01154321部门别：综合 9 年度 152 或填写意见/2/3/423/5协助组织培12/ 000000000000————01154321部门别：模具工程 9 年度 12345 5445433555455355————1154321部门别：编程 10 年度 序号权数值值1（合格铜公数/铜公总数2（合格钢料数/钢料总数3（加工工件的合格数/加工编程科EDM4率（进度内完成的模具套数5夹具治具设计报623每季度 00000000————01154321 10 12 年度 1本月按期完成量/本月完成量/2/320/45S65S/ 周预排下发周预排达成5321 10 09 123设计5555445542设计55424432————1154321部门别：品质 9 年度 序号权数值值14客户满意度表显示分数/256/3率（外部审核通过次数/外部审核总数/435530256量7（度/8率(按时改善的件数/的度/9率度/性52度/（事业部KPI43 45345432425200000000000000000000————1154321标有约定俗成的解释，略去KPIKPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。位员工投入的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。100100100100附表根据制定人力资源规表三：培训评分（总经理填写 培训工作是否与相表四：质检评分表（总经理填写 行政总监考核流程行政总监人力资源部信息来源总经理行政总监人力资源部信息来源总经理人力资源战略规划报告对报告打分人力资源战略规划报告对报告打分管理制度结构设计报告对报告打分培训对报告打分接受考评反馈质检整理备案整理备案整理备案对报告打分整理备案管理制度结构设计报告KPI10010010090 生产部与开发的衔生产总监人力资源部信息来源总经理生产总监人力资源部信息来源总经理整理备案整理备案根据漏检率打分质检部月报表成品采购收货整理备案整理备案整理备案根据漏检率打分质检部月报表成品采购收货整理备案审阅报告并打分整理备案接受考评反馈流生产进度完成率漏检率KPI100100流程状况，包含开发、100随时公司的现金流100 财务总监人力资源部信息来源财务总监人力资源部信息来源总经理评定总经理审阅并打总经理审阅并打总经理审阅并打融资完成报评定总经理审阅并打总经理审阅并打总经理审阅并打融资完成报总经理审阅并打告整理备案整理备案滚动现金流量计划表整理备案成本状况分析报告整理备案接受考评反馈成本状况分析报告滚动现金流量表融资成报告100100100请针 销售回款完成率 分16013011010090800新产品经销率 分16013011010090800场销售战略报告场销售战略报告计报告系统营运分析报告情况KPI新开安装MIS/POS数2001MIS/POS250见KPI新装MIS/POS系统数每少开3家店扣10分促进MIS组尽快将MIS系统在见KPISAP保证SAP见KPISAP保证NOTES100见KPI分析NOTES系统，使公司了解100见KPI100见KPI100见KPI安装MIS/POSSAP系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成生产系统服务器，导致SAP生产系统不能正常使用，称为SAP系统在工作时间造成的SAP系统宕机为考核指标。 在工作时间造成的NOTES分析如何使公司NOTES 100100 100100 招聘员工素质符合要表二：培训评分表（行政总监填写 人力资源部经理考核流程人力资源部经理人力资源部信息来源行政总监人力资源部经理人力资源部信息来源行政总监整理备案填写整理备案填写招聘满意度综合考虑表表与其它因素评分整理备案受训人员填写综合考虑表培训人 与其它因素评人力资源部工作制度规范报告整理备案对报告打分人力资源部工作制度规范报告整理备案对报告打分人力资源部工作制度规范报告整理备案对报告打分接受考评反馈员工培训制度建立业绩考核员工薪酬10010员工行政主管工作100按时进行纪律检100认真对待纪律检查工作，对检 行政主管人力资源部信息来源行政主管人力资源部信息来源行政总监整理备案人力资源部整理备案人力资源部计算率并打分行政工作服务满意度报告对报告打分纪律对报告打分接受考评反馈整理备案整理备案纪律季季及季季季及A≤2100季 0保证开发行政后勤管理工作00部门经理的部门经理的差错次数达3次，0分季季季 季招聘人员的基本要素最果汇季分季分900季分季分季分季分招聘人员的基本要素最果汇书分 分分分 司需要的培训合分 的服务质量的季03050 0季050 0季季00 的服务质量的季03050 0季0 50 0季季0扣30500每季根据季季0305000扣30500季03050 0季KPI12次/见KPI 数100-（A-12）*6次数0 ={100-（A- 部门成本报4次/见KPI1001- 3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）财务经理考核流程财务经理人力资源部信息来源财务总监财务经理人力资源部信息来源财务总监总监工作记录根据差错次数打分总监工作记录根据差错次数打分整理备案接受考评反馈总监工作记录根据次数打分整理备案成本报表根据预算打分整理备案总监工作记录根据合理化建议数量打分整理备案总监工作记录根据融资分打整理备案财务报表，总监工作记录根据融资费用打分整理备案次数部门费用完成率合理化建议数量融资完成率融资费用KPI略财务部公司年报略财务部月财务分析报告略 财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源财务总监财务分析师人力资源部信息来源财务总监/经理整理备案会计师评定整理备案会计师评定总监审阅并打分整理备案总监审阅并打分整理备案总监审阅并打分财务总监工作记录现状分析报告公司年报接受考评反馈现状分析的解决KPI100100100 成本会计考核流程成本会计人力资源部信息来源财务总监成本会计人力资源部信息来源财务总监审阅并打分审阅并打分财务经理审阅并打分审阅并打分供应部材料价格表材料价格分析合理化建议成本分析报告接受考评反馈合理化建材料价格的合理性KPI115延迟1 得80延迟2 得6000次得100分错误≤2次得90错误≤360分错误>3次得0分出错次数：0 100 901< 60 0SAP100时100 票W=0 0<W≤1%90分1%<W≤2%802%<W≤3%60 0每延迟110 得0的不多于2笔 80 60 0季组长根据销售代月≤3903560普通季组长工作记录及的开具及4904-6次60分季15、25 KPI保证执行的顺利每延迟1天扣10分 得011次 2 803 60 011 分602次及以上0 0 KPI现金收付业务的准确完次数每0由于非原则性错误大的原则性错误除每月0次 100分 组长的录大额汇出当次日下班前非原则性错误的投 100 0每月次数为1次0次 1002 803 604次及以 0100本岗位每周提交100达到安全要包括库存现金帐实相符、银行预留鉴 100 0季0季分分110080600季季分190600季分季分季准确性W季季季 季分费用的记季分1%～5%60报表的编季分主数据维、季分月底结季分20400季分 季分季分-560月底结帐季分60新产品经销率Y=综合销售量/综合生产量 90 80 0品牌定位及市场策略 100权重XY权重 分90700 分90700数据支持报表主要包括合同执行 90 80 0 90 80 0 80 0 90 80 0 90 80 0 105%≤W<110%120 110 100 90 8070分 60 02 店面由拓展2100为X=新店销售额/实 90 80 0 100X=新店销售额/ 90 80 0 数 数 90数 80数 60数 0 客户 90 80 0 0 90 802个工作日以上0 ≥140分分开发期初费用实际发生费用/开发分分 开发经理考核流开 经开 经人力资源部信息来源总经理整理备案开发整理备案开发产品根据款式数量打分整理备案财务部提供预算表、费用表计算完成率并打分开发模式报告整理备案对报告打分报告整理备案对报告打分接受考评反馈预算完成率开发模式报告开 报 格表》总监国内定单完季国外定单完季付款管理情季与驻厂员协季 季季 KPI5‰以内见KPI2‰以内见KPI见KPI零次：100分大于零次：0分100见KPI100见KPI100见KPI第一部分考核指 公司实现自动化程度； 保证战略和总体战略一保证策划方案的市场投策划方案实施的效果；策划 任务 财务的财务绩 效财务融资、筹措的额度等是否满任务绩效的效核；项目设计过程出现的重大任务绩效 工程建设费用总额，综合用总第二部分

土地市场、项目可行性、房地产市场需求的数量；相关研究报告的被采纳的数量或对领

果建设规划证；/手续实际完成时间与完成时间绝对绩技术交接的性，技术审效 效 部长否及时办理工程建设规划证；

本的、合理、有效性对

保 成 使 /销售收 工程建设费用总额；综合用总额；工程建设成本控制率；综合用控制任保证生效 “四新技术”的实施效果；现场保证使用工 保证综合统计的 理率

销售执办理相关证件/手续（立项/可研土地规划证、销售证、证、银行、相关手续、客户住房 性 销售大额费用管第三部分考核指

果是否按ZZ 任

任性任上次

任效长

效总 长

执行效果 公司外部建设与公司实现自动化程度；

效总

任务绩效

任务财务经济指标（的周转率、应收账款周转率、资产占有周转率）满意度；效财务融资、筹措的额度等是否足企业业务发展的需要；财务用力是否满足预算要求账长性是否及时完成信贷后续工保证在内使审性务以上人员流失率低于%全员生率% 10% 10%存)不高于天20%安全事故3%3%职务以上人员流失率低于%5%4%的稳定性4%4%4%完成情况4%20%成绩效20%管理评审情5%的稳定性5%3%4%ISO9000开箱产品现场开箱不低于20%于%部40%30%预算控制情况10%，5%15%，10%10%，5%10%员\主管职务以上人员流失率低于%10%，5%15%，0%主管职务以上人员流失率低于%20%5%，5%15%，10%10%主管职务以上人员流失率低于%20%60% 高程度0.5%促进员工自教育、 15%，10%10%主管职务以上人员流失率低于%20%第十节部经收账款：次由于人员服务的次供货及时率不低于%成品库存周转天娄 4%4%3%主管职务以上人员流失率低于%部60%20%，15%0%，3%20%，15%范性5%，5%15%，10%10%务以上人员流失率低于%20%培训完成 况范性10%，5%理部第十三节部经60%0%,10%超过项 10% 20%部60% 平均库存)不高于天10%20%部%采购及时率=按时交货的总值/采购 5%,5%平均库存)不高于天3%主管职务以上人员流失率低于%部目标指 判定标 ---------*100=--------*-------- *--------* 纯--------*100=--------------- -------- * --------*业40%左右。--------*--------**--------*常该比率应小于100%--------*--------*--------------*--------*--------*1--------*目标指数算式意义及功能判定准 * * * *21 一元股东应投入若干元。** * *30%为宜。亦即直接使用于生产销售活动之资本比率，以测定利用效率。目标指数算式意义及功能判定标准 *大为佳。通常制造业为90%，业 *130150，180 * 100100%以下表常制造业160%，业100%。 * * * * * *2080%，视实际情形及商业习 * *察来源的变化与消长情形。1015 * *100%目标指数算式 判定标准 * *少元系由长期所购入。 * *100%* * 宜之周转率愈高收益力愈大。测验投入应收款的在一年内周转之次数，亦即销9~10业45~50次。100 *在140~150%左右。 数算式意义及功能1愈愈愈*愈愈愈* *8、装备愈*愈好愈好*愈好 * *目标指数算式意义及功能 *****愈好* 目标指数 意义及功能 *常以周转 * * * * * * * *制造业60%，业85%以下 愈愈愈佳 *理想，超过100%为优。 * 实作时间训练时间+组长时间制造能率*直接时间率*补偿时间系数=----------------------*--------*(1 * * *比率愈佳，通*目标指数 意义及功能 ------------------ )* ------------------(--------)* 周转愈好，通常制造业为次，业为11~12次 ------------------ )* * *惟比率愈近100%愈佳。 *惟比率愈近100%愈佳。 * 指数算式意义及功能 ** * *目标指数算式意义及功能* *100%* *** * ****目标指数算式意义及功能 * * * * * * * ** 1** * * ** ** ------=------*----- *目 算式 --------*100 *比率愈低愈佳，通常在10~20%左右。2用 *比率愈低愈佳，通常在10~20%左右。推销 *比率愈低愈佳，通常在10~20%左右。 *------*------* *------*9、费费------**目标指 及 ****4%目标指数 率 销货利润率*投资周转率=------*----- 愈------**愈 --------* =--------------* = *在23%~24%左右。 *------*制造业10%，业 *目标指数算式意义及功能 **15%** ** *以不超过10%为宜。*10** --------* * **目标指数算式意义及功能 * *KPI标门率销增减分幅度30分。、110、总部部记内 部门更新(需)工量 0.5—3门30性部性扣分幅度30分。性部分门 A B 部品采购检验采购部品入库检验 C 年度内融通发生的各种费用。差 指

D 地 对彩电来说，定价在3000元以下的产品所瞄准的市场。

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