1.1管理处内部审核实施计划(示例)_第1页
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文档简介

5月份管理处内部流程审核计划审核目的1.审核管理处提供的物业服务结果是否符合本管理处C版体系规范要求；2.审核管理处提供的物业服务过程是否符合本管理处C版体系管理要求；3.审核管理处提供的物业服务过程及结果的品质监控是否符合本管理处C版体系品质管理要求。审核范围管理处5月份物业服务（顾客服务、秩序维护、工程管理、保洁服务、园艺养护）过程与结果、物业服务品质管理（《工作检查表》认定结果与现场是否相符？《品质检验表》判定结果与事实是否相符？不合格/不符合项是否采取了纠正预防措施？纠正预防措施是否验证关闭？）。审核依据1.物业服务安全、整洁、完好、温馨是对管理处审核的根本准则，重点引用文件为：《品质管理手册》《顾客服务手册》《秩序服务手册》《工程服务手册》《保洁服务手册》《园艺服务手册》《前期服务手册》（视项目情况）2.SO9001、ISO14001、OHSAS18001和卓越绩效准则；3.物业相关法律法规的要求；审核人员根据北京深长城物业管理有限公司内部审核要求，公司可成立多个审核组对管理处进行审核，必要时也可按月进行交叉审核；本次审核采用成立四个审核组对管理处进行审核；以下人员审核时涉及本小区或本职工作的，执行回避制度。组长：张永谦小组长：周林、郭明祥、杨志荣；小组审核范围品质管理顾客服务秩序维护工程管理保洁服务园艺养护第一组张永谦田军田军朱学工张恒丽辉第二组周林段辉段辉朱海真于坤弘吴喜清第三组郭明祥王广营王广营李亮沈明郭永旺第四组杨志荣亢文顺亢文顺于超丁艳霞王贵山审核日期根据公司内部审核要求：7万㎡以上的住宅或2万㎡以上的写字楼，审核时间不少于一天的原则；7万㎡以内的住宅或2万㎡以内的写字楼，审核时间不少于半天，特制订以下《审核日程表》《审核日程表》日期时间内容第一组第二组第三组第四组云趣园天创世缘炫特嘉园加来庄园5月22日9：00－9：20首次会议9：20—17：00文件及现场审核、审核人员讨论、拟定审核结论17：00—17：20末次会议5月23日时间内容第一组第二组第三组第四组明天第一城金泉家园定福家园世界名园9：00－9：20首次会议9：20—17：00文件及现场审核、审核人员讨论、拟定审核结论17：00—17：20末次会议5月24日上午时间内容第一组第二组第三组第四组风格雅园依陶阁新盛大厦佰嘉9:00－9:15首次会议9:15—11:30文件及现场审核、审核人员讨论、拟定审核结论11:30—11:45末次会议...……审核清单（详见附件）1.管理处品质管理审核清单；2.管理处顾客服务审核清单；3.管理处秩序服务审核清单；4.管理处工程服务审核清单；5.管理处保洁服务审核清单；6.管理处园艺服务审核清单。注意事项1.各管理处应按本审核计划时间安排要求，做好内部审核配合准备工作；2.管理处经理负责按审核组发现的不合格项要求，采取书面对策措施，并承诺实施期限；3.审核组将于管理处承诺的实施时限，对审核发现的不合

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