中国石油新疆销售公司工程建设项目管理办法

中国石油新疆销售公司工程建设项目管理办法第一章总则第一条为保证中国石油新疆销售公司（以下简称公司）工程建设项目高效、有序地进行，强化工程建设项目管理工作，建立规范的管理程序，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有工程建设项目的管理。第三条工程建设项目施工管理工作必须以“安全第一、质量至上、控制造价、工期合理”为指导原则，其总体要求是高质量建设、高标准管理。第四条公司工程建设项目的管理为两级管理体制。投资建设管理处为项目的归口管理部门，直属企业为项目具体管理者。第五条三类及以上项目由公司成立工程建设项目领导小组，并下设项目部，负责该项目设计、施工、监理单位的招标、合同签订、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。四类项目由直属企业成立项目部，负责该单位工程建设项目的招标、合同签订、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。项目部作为工程建设项目的具体实施机构，隶属直属企业行政领导，接受公司投资建设管理处的业务指导，负责项目全过程管理。第二章组织机构及管理职责第六条管理规定：（一）投资项目管理权限：集团公司投资项目划分为一类、二类、三类、四类四个级别，按照权限归口管理。1．三类及以上项目由公司总经理办公会初审，销售公司审批，包括：（1）投资4000万元（含）—1亿元的加油站项目及年租金260万元（含）以上的加油站租赁项目，非年付租金的加油站租赁项目。（2）投资1亿元以下的成品油库项目。（3）投资1亿元以下的成品油支管线项目、自备铁路罐车项目及投资1000万元（含）以上的中央仓等物流项目。（4）股份公司授权管理的其他项目。2．四类项目由直属企业初审，公司审批并报销售公司备案。包括：（1）投资4000万元以下加油站项目及年租金260万元以下的加油站租赁项目。（2）投资1000万元以下的中央仓建设项目。（3）股份公司及销售公司授权管理的其他项目。（二）小型维修项目：维修、改造及改扩建、包装或更换设备等金额为50万元以下的单项工程建设项目。第七条投资建设管理处是工程建设项目的主管部门，其主要职责：（一）执行国家和上级公司有关工程建设项目的各项规章制度，制定公司工程建设项目管理办法，并监督执行，保证工程建设项目高效、优质地完成。（二）负责对工程建设项目的工程质量、施工安全、工程进度、工程资料、设计变更及文明施工进行监督、检查与指导。（三）负责工程建设项目设计、监理、施工单位入围的推荐与审核工作，并对其服务质量进行考核与评价。（四）负责工程建设项目设计、监理框架协议的签订工作；负责三类及以上项目的可研、初设及施工图的设计委托及审查工作；负责加油站新建、重建、迁建项目的施工图设计委托及审查工作。（五）负责三类及以上项目、新建、重建、迁建的项目开工报告的审批管理。（六）负责组织三类及以上项目的初步验收，组织进行加油站新建、重建、迁建等项目的竣工验收工作。（七）负责工程结算的复审工作。（八）负责工程建设项目管理过程的总体监督与考核。第八条直属企业工程建设项目管理职责：（一）负责组织现场勘察，编制四类项目方案设计、可研、投资估算及汇报材料等工作。（二）负责改扩建等项目的施工图设计委托工作。（三）负责四类项目可研、初设、施工图设计的初审及施工图会审工作。（四）负责监理、施工单位的二级准入审核与推荐工作，负责项目招标及合同签订工作。（五）负责四类项目（新建、重建、迁建项目除外）开工报告审批管理，按公司要求及时、准确上报每周工程进度报表。（六）负责施工过程中安全、质量、投资、工期的具体管理。（七）负责审核施工单位提交的工程签证、竣工资料，并对工程竣工结算进行初审。（八）负责组织三类及以上项目的预验收；新建、重建及迁建项目的初步验收；油库、加油站维修改造及公用工程等项目的竣工验收工作。（九）负责组织协调和指导参建单位编制、整理和归档项目文件，并负责案卷质量的审查。（十）负责对设计、监理、施工单位进行综合考核与评价。第九条工程建设项目实行授权委托制度。四类项目由直属企业指定1-2人为该工程施工现场管理人员。受委托人必须严格按照施工图纸及施工组织计划监督施工单位进行施工，抓好工程建设项目施工现场的全过程管理，并对出现的问题承担相应的责任。（一）为进一步做好工程建设项目的施工现场管理工作，提高现场管理人员业务能力，强化其管理职责，严格落实各项施工管理措施，必须对受委托人组织进场前培训工作。（二）培训内容：1．学习施工现场管理基本知识及《中国石油新疆销售公司建设工程建设项目管理办法》。2．学习工程建设项目HSE管理流程与基本要求。3．工程建设项目技术交底，内容包括施工范围、施工内容、工程量、施工进度要求及施工图纸、施工方案措施、操作工艺和质量安全措施交底等。4．学习新版油库、加油站建设标准。5．学习、了解施工管理、工程案例、竣工验收及资料整理等方面的基本知识。（三）由各直属企业投资建设管理部门组织进行相关的培训工作，所有培训必须形成书面材料予以留存。第三章勘察与设计管理第十条油库、加油站工程设计必须遵守《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）、《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）等国家标准、规范和中国石油天然气股份有限公司《成品油库建设标准》、《加油站建设标准》（2010版）。第十一条工程建设项目地质勘察由直属企业负责组织入围、招标、合同签订等工作。第十二条加强对地勘单位的监督管理。直属企业应向地勘单位提供经公司投资建设部门批准的总平面布置图，指示工程建设项目地界位置、建（构）筑物位置及工程范围内地下管、线、障碍物情况，并指派专人对地勘全过程进行现场监督与管理。第十三条地勘单位项目负责人严格按照有关技术规范和标准组织人员进行现场踏勘、调查和地基验槽工作，编写工程勘察纲要，整理、核对勘察工作的原始记录，确保取样、记录的真实和准确，并对勘察过程中各项作业资料验收和签字，出具资料完整、评价正确的《岩土工程勘察报告》。第十四条直属企业收到《岩土工程勘察报告》后，现场管理人员应仔细核对实际地勘地址与项目地址是否一致、钻孔点选址是否符合工程要求、钻孔数量与规定数量是否一致等，填写《地勘情况核查确认单》（见附件1），签名确认后存档备查。如工程地质勘探报告与现场实际不符须补充勘察。公司不定期进行检查与考核，以提高《岩土工程勘察报告》的准确性。第十五条公司负责设计单位的入围、年度框架协议签订、标准执行等相关管理工作，直属企业负责设计合同签订工作。第十六条设计单位应对设计质量终身负责，按合同约定定期回访检查。第十七条直属企业负责组织进行工程建设项目的现场踏勘工作，及时向设计单位提供全面、准确的设计条件及需求，提供原状图、数据表、现场照片及需求分析等资料。第十八条加油站设计内容应包括方案设计（或可行性研究）、施工图设计等。设计单位的方案设计必须按《方案设计内容附表》（见附件2）要求内容提出全套方案设计文件；施工图设计必须按《施工图设计内容附表》（见附件3）要求内容提出全套方案施工图设计文件。第十九条公司负责三类及以上项目的可研、初设、施工图的设计委托，加油站新建、重建、迁建项目的施工图设计委托，并组织直属企业及相关部门对新建、重建、迁建、三类及以上项目的可研、方案设计、初设、施工图的审查；负责四类项目的方案、投资估算审查。第二十条直属企业负责编制四类项目可研（项目建议书）、投资估算等工作，负责方案设计的委托，并对项目的可研或项目建议书、方案设计、初步设计进行初审。第二十一条公司组织直属企业和相关部门进行项目立项审查后，下达项目立项批复。直属企业严格按照立项批复的内容及建设规模开展以下工作：1.委托地勘单位进行现场勘察。2.改造及改扩建项目委托施工图设计。3.新建、重建、迁建等项目具备施工图设计条件后，提报《施工图设计委托申请表》（见附件4），由公司委托设计。第二十二条施工图审查：（一）直属企业接到施工图后，应立即组织本单位相关部门进行施工图审查。新建、重建、迁建等项目初审通过后，报投资建设管理处组织公司审查，《岩土工程勘察报告》原件在施工图审查时由设计单位现场提供。报审文件内容：（1）施工图审查申请表（见附件5）。（2）直属企业初审意见（或会议纪要）。（3）初审修改后的电子版CAD施工图。（4）施工图（概）预算书。（5）批复文件及其它有关设计文件。（二）公司收到新建、重建、迁建等项目施工图审查申请后，将组织直属企业和相关部门进行审查，下达审查意见。第二十三条施工图会审：（一）施工图会审工作由直属企业负责组织进行，施工、监理、生产、设计等单位参加。（二）工程建设项目的施工图会审工作应在单项工程开工之前、施工图设计交底之后进行，四类项目可简化程序，施工图设计交底及施工图会审可合并进行，出具施工图会审意见。（三）施工、监理单位收到施工图后，应成立由项目技术负责人领导的、专业齐全的施工图会审小组，各专业人员应是项目施工专业技术负责人或有经验的专业技术人员，重点负责施工图的符合性审查、工艺要求会审和施工条件等内容的会审。（四）设计单位由项目负责人、各专业负责人参加施工图会审和会审过程中的问题解释，并根据会审意见进行必要的设计修改。（五）施工图会审包括符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审三部分内容。1．符合性审查指审查施工图设计是否按照批准的初步设计确定的原则和内容进行，有无与初步设计不一致或重大修改。2．工艺要求会审指施工图设计能否满足生产工艺要求，确保正常开工投产，安全平稳运行。3．施工条件会审指施工图设计实现施工的可能性，能否保证施工工序的正常进行和工程质量。第四章开工管理第二十四条编制工程建设项目总体部署：工程建设项目总体部署应以批准的可行性研究报告、初步设计文件为依据，结合工程的实际情况进行编制，三类及以上项目须编制总体部署。（一）编制内容：1．前言。2．工程建设项目概况。3．管理模式、目标、程序和办法。4．建设准备阶段的工作部署。5．开工建设阶段的工作部署。6．中间交接及（试）运行阶段的工作部署。7．竣工决算及竣工验收阶段的工作部署。8．其他需要的内容。（二）编制要求：1．工程建设项目总体部署由直属企业负责编制，编制工作在可行性研究报告批准后开始筹划，在初步设计批准后一个月内完成。2．编制工程建设项目总体部署应结合工程建设项目实际情况和特点，对建设准备、开工建设、中交及投产（试）运行、工程决算、竣工验收等各阶段工作统筹考虑，实现工程建设项目实施过程的全面性和严密性。不同工程建设项目可根据实际情况调整或增减内容。3．依据批准的可研报告、初步设计、国家或行业法规，结合工程建设项目实际，编制工程建设项目总体部署中的总体管理目标和安全、质量、投资、进度等分项控制目标，要体现其严肃性，做到切实可行，便于操作。4．编制工程建设项目总体部署要充分注意外部依托条件和政府备案及专项审查的落实，要把水、电、信、气、路、排水、网络、消防、铁路等公共设施依托手续和政府备案及专项审查过程，作为影响工程建设项目实施进度的重要工作进行详细部署。5．根据工程建设项目的背景、环境等综合条件，结合工程建设项目实际，对实施过程中涉及政治、公共安全、重大技术措施等有关重大问题需进行单独说明，并提出相关的解决方案、预防措施和应对办法。（三）审批管理：三类及以上项目的总体部署经公司投资建设管理处审核批准后向销售公司报批。（四）执行检查：工程建设项目总体部署一经批准，必须严格执行，工程建设项目施工过程中确需调整有关重要内容时，须按程序、按权限报审。直属企业必须严格按照总体部署认真开展各项工作。第二十五条工程建设项目开工前，要组织设计、监理、施工单位进行施工图会审，会议纪要留存备案。第二十六条工程建设项目开工必须满足以下条件：（一）已办理消防、安评、环评、能评、规划、用地、质量监督、施工许可证等相关报批手续。（二）已选定了工程施工、监理单位，签订《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》及《工程服务安全生产合同》。（三）符合《中国石油新疆销售公司工程承包商HSE管理规定（暂行）》第二十五条“开工应具备的基本条件”的有关要求。第二十七条建设项目开工前，直属企业工程建设部门应组织召开由安全管理部门、项目负责人及设计、施工、监理等单位有关人员参加的第一次工地会议，进行安全技术交底和进一步沟通。会议应包含以下内容：（一）通报甲、乙双方项目管理人员设置情况。（二）通报项目相关技术、质量和HSE要求，并按照施工的要求对施工方案进行细化和补充，详细讲解施工人员的安全注意事项，保证作业人员的人身安全，并纪录存档。（三）现场作业条件介绍。（四）项目HSE风险及控制要求。（五）施工现场HSE奖励和处罚办法。（六）现场安全环保监督和审核程序、作业许可及奖惩规定。（七）现场应急措施。第二十八条三类及以上项目、新建、重建、迁建项目达到开工条件后，直属企业需填写《工程建设项目开工报告审批表》（见附件6）报投资建设管理处审批。四类项目（新建、重建、迁建项目除外）由直属企业相关部门按规定的开工审批程序进行审批，资料存档备查。第二十九条直属企业在上报《工程建设项目开工报告审批表》时，应提交以下电子版的文件资料：（一）《中国石油新疆销售公司工程建设项目管理人员备案表》（见附件7）。（二）《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》。（三）经审核批准的工程建设项目总体部署及施工进度计划、施工组织设计、监理规划、HSE“两书一表”。第三十条未办理开工报告的项目严禁开工建设。第五章工程监理管理第三十一条公司负责对监理单位资质及业绩的审查，经选定入围后才有资格承接公司范围内的工程建设项目监理工作。监理单位应当依照法律、法规及有关的技术标准、设计文件和《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》的约定实施现场监督。第三十二条符合下列条件之一的工程建设项目实行监理委托：（一）新建办公楼、住宅楼工程建设项目。（二）所有新建的油库、加油站工程建设项目。（三）加油站施工过程中有站房及罩棚重建项目。（四）国家规定必须实行监理的其他工程及工程费用达到50万元以上（含50万元）的单项工程建设项目，50万元以下可结合各公司实际情况委托或不委托。第三十三条监理单位的选择：（一）公司根据各监理单位的技术力量、服务承诺、工作业绩等情况签订框架协议。直属企业可在该监理框架协议内以《委托监理服务通知书》的方式，直接选择具备相应资质的监理单位，经主管领导审批同意后委托监理工作，并在公司监理框架协议下签订《建设工程委托监理合同》，按照公司监理框架协议规定的费率执行。（二）本着满足需求、服务到位的原则，直属企业可根据工程建设项目的规模、内容及特点，依照《中国石油新疆销售公司供应商管理办法》的相关规定，推荐具有相应资质的当地监理单位办理二级准入手续，并按程序进行招标，签订监理框架协议及《建设工程委托监理合同》，其费率不得高于公司监理框架协议的有关规定。第三十四条直属企业应按照规范、标准和合同约定，加强对监理单位的监督、检查与管理：（一）监理单位应健全监理组织机构，完善监理工作制度，明确监理人员的工作职责。（二）监理单位应及时编制监理实施细则，其内容要符合监理计划的要求，有符合工程特点的质量控制关键内容，有符合合同、标准、规范要求的质量目标、工作内容、工作方法及工程质量监督计划等，做到详细具体、具有可操作性，并严格执行。（三）监理单位应当选派具备相应资格的监理工程师进驻施工现场，配备的监理人员应专业对口，按合同约定到岗。（四）监理工程师应当按照《建设工程监理规范》（GB50319-2012）规定的内容、程序和方法实施监理。（五）监理单位应按合同约定配备必要的检验、检测设备，保证监理工作的正常开展。第六章工程建设项目质量管理第三十五条工程建设项目施工管理本着属地化管理的原则，由直属企业对质量、安全、工期与投资控制全面负责。第三十六条直属企业应按照规范、标准和合同约定，加强对施工单位的监督、检查与管理：（一）施工单位必须对工程建设项目的施工质量负责，严格按照合同约定、施工图纸、规范及技术标准进行施工。（二）施工单位在施工过程中发现设计文件有差错，应及时提出意见和建议。（三）质量工序检验应遵循：1．施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格按程序管理，对入场材料设备的报验，工序检验及隐蔽工程验收等工作，必须经监理工程师或直属企业现场负责人验收确认，方可进入下道工序。2．隐蔽工程验收前，施工单位应准备相关资料并书面通知监理单位或直属企业。3．严禁事后补签资料，一经发现将严肃处理。第三十七条施工单位应明确项目管理组织机构，保证质量保证体系有效运行。施工组织设计要结合工程建设项目特点，技术措施科学合理，项目经理、技术负责人及施工专业管理人员要配置齐全，严格持证上岗，相关证件报直属企业、监理工程师审查及备案。第三十八条施工单位对有关建筑材料（如钢材、水泥、红砖、砂石料等）进行现场取样，送交具有相应资质等级的质检部门进行检测，出具检验报告，并由监理工程师或直属企业现场负责人审查认定。直属企业现场施工管理人员必须对到达施工现场的设备、材料的出厂检验合格证、商检证明、产品标牌、生产厂家、材质合格证等会同有关部门进行检查或抽查，未经检验或者检验不合格的，不得使用。第三十九条工程建设项目开工后，投资建设管理处将定期或不定期对工程施工现场进行检查、抽查，发现施工现场存在问题，填写《问题整改通知书》（见附件8），要求直属企业及施工单位限期整改，合格后填写《问题整改回执单》（见附件9），将整改落实情况报投资建设管理处。凡发现存在重大问题及安全隐患，监理单位有权签发《工程暂停令》（见附件10），待施工单位整改合格后，由监理单位签发《工程复工令》（见附件11），报直属企业备案。第四十条直属企业现场施工管理人员对监理实施细则的实施与落实进行监督，参加重要工序的检查及隐蔽工程验收，并保证工程资料与进度同步。第四十一条直属企业每周定期会同监理工程师、施工单位质量检查员及有关人员进行工程质量检查，并按要求填写《工程建设项目巡查记录本》（见附件12），附周施工进度照片。第四十二条直属企业现场施工管理人员需严格监督施工单位质量保证体系的运行过程，对施工现场进行定期检查，确保现场施工人员持证上岗及各项技术措施落实到位。第四十三条油库、加油站工程建设项目必须严格按照《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）、《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《成品油库建设标准》、《加油站建设标准》（2010版）的规定进行建设与施工。第七章工程建设项目安全与环保管理第四十四条工程建设项目必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制。工程建设项目施工必须符合现行国家规定的各项安全规程和技术规范，保证安全文明施工。第四十五条工程开工前，直属企业必须与施工单位签订《建设工程施工合同》、《工程服务安全生产合同》，明确双方在工程建设过程中的安全责任，严格执行国家和石油行业的有关规范、标准和制度。凡未签订《工程服务安全生产合同》坚决不允许开工。第四十六条项目开工前，施工单位应编制HSE作业计划书，其风险评价、应急预案等必须具有针对性、科学性和有效性，并经直属企业审定。第四十七条直属企业应对施工作业人员通过书面考试、现场演示等方式进行考核，考核不合格者禁止进入施工现场作业。第四十八条施工单位必须严格遵守公司施工作业各项安全管理规定，如：作业许可管理规定、油罐清洗安全技术规程及动火、动土、高处、临时用电、进入受限空间、起重等作业许可管理规定等，并针对工程特点制定有针对性、适应性和可操作性的风险削减控制保证措施。第四十九条施工作业前，甲方施工现场管理人员应对施工单位检维修作业、清罐作业、用火作业、动土作业、受限空间作业、高处作业、起吊作业、临时用电等作业许可证办理验证，相关手续超过有效期时不得施工作业。第五十条施工单位应认真落实安全保证措施，严格按施工方案或作业许可证指定的范围、方法、步骤等组织施工，不得任意超越、更改或遗漏。如中途发生异常情况时，直属企业有权立即停工，待安全隐患消除后方可开工。第五十一条直属企业应当向施工单位提供与施工现场相关的地下管道、线路等相关资料，施工单位应当采取措施加以保护。第五十二条施工单位应当遵守有关环境保护的法律、法规，采取措施控制和处理对环境的污染和危害。第五十三条工程建设项目实行挂牌施工，接受各方监督。施工单位必须按照有关规定写明公示牌内容，做到文明施工。第五十四条直属企业现场施工管理人员是施工安全监督管理的第一责任人，有权制止违章施工，并对违反安全管理规定的施工单位进行处罚。第八章设计变更与签证管理第五十五条所有的变更均应坚持“谁提出、谁负责”的原则，应对变更的正确性、合理性、科学性及其对工程建设项目质量、造价和工期的影响负责。直属企业必须严格按审批的施工图进行施工监督，不得擅自增加、减少或变更工程内容、工程量，提高或降低建设标准。第五十六条设计变更、经济签证涉及合同价款调整应从严控制。第五十七条工程建设项目的变更必须经过直属企业、设计和监理单位的审查确认，单项变更金额超过1万元以上（含1万元）的必须附预算书，由直属企业报投资建设管理处审批后方可实施，未经批准不得擅自变更。累计变更费用不得超过3%，凡超过3%的重大变更须报经投资建设管理处审核后，报主管领导审批后方可实施。第五十八条设计变更管理：（一）直属企业应严格按照合同约定、施工图设计组织施工，控制不合理设计变更的发生。针对下列情况，可按规定程序变更：1．法律、法规有新规定。2．施工图存在设计缺陷。3．合理的材料代用。4．作业环境对施工作业存在重大影响。（二）工程建设项目的变更形式包括《设计变更单》（见附件13）、《工程联络单》（见附件14）、《设备材料代用单》（见附件15）。第五十九条设计变更的审批：（一）由设计单位出具设计变更联络单、设计变更图纸,并计算工程造价增幅。（二）直属企业组织监理和施工单位审核设计变更联络单、设计变更图纸以及工程造价增幅，并报投资建设管理处。（三）投资建设管理处审核设计变更并下达批复。第六十条直属企业要据实做好现场签证工作，如有虚签、补签等情况，一经查明将严格按照《中国石油新疆销售公司工程建设项目管理考核奖惩办法》的有关规定对相关责任人进行处罚。第九章工程进度管理第六十一条工程建设项目开工前，施工单位编制的施工进度计划，经直属企业审定后作为《工程建设项目开工报告审批表》的附件报投资建设管理处，作为进度检查的依据。第六十二条工程建设项目实行定期报告制度。直属企业每周四向投资建设管理处上报工程进展表。凡工程费100万元以上（含100万元）工程建设项目需附最新工程全景、局部及隐蔽工程照片各一张，并逐一注明项目名称、拍摄时间及内容等。第六十三条直属企业及监理工程师应按合同要求及施工进度对工程工期进行监督，界定对非生产性停工的责任并进行处理，并存档备案。第六十四条工程工期变更。非施工单位原因及不可抗力因素造成的工期拖延，由施工单位填制《建设项目工期变更申请表》（见附件16），经监理工程师和直属企业审批确认后存档。第六十五条直属企业严格按照合同约定、工程进度和审批流程拨付进度款。第十章竣工验收管理第六十六条竣工验收级别的划分：工程建设项目竣工验收划分为三个级别，即国家级竣工验收、股份公司级竣工验收和地区公司级竣工验收。第六十七条工程建设项目完工后，直属企业可根据工程建设项目所在地政府相关部门的管理规定，组织办理环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、消防及竣工决算等方面的专项验收。第六十八条所有工程建设项目的验收必须符合《加油加气站设计与施工规范》、《中国石油新疆销售公司建设项目档案管理实施细则》（油炼销字〔2012〕387号）和股份公司竣工验收管理规定等法律、法规和有关规定，资料必须齐全。竣工验收文件是建设项目的全面总结，是竣工验收的法定文件，国家和股份公司级验收工程应包括《工程竣工验收报告》（见附件17）、设计总结、施工总结、生产准备和考核总结及《工程竣工验收鉴定书》（见附件18）等，地区公司级以下的工程可相应简化。第六十九条工程建设项目必须实行公司及直属企业两级验收。加油站新建、重建、迁建等项目具备竣工验收条件后，直属企业组织进行初步验收，由主管工程建设的领导组织建设、设计、施工和监理等单位按照《销售企业二级单位验收主要事项》（见附件19），对工程建设过程的质量、档案资料全面验收后，办理《工程交接证书》（见附件20）。直属企业完成工程交接，并具备竣工验收条件后，在7日内向公司投资建设管理处提交《工程建设项目竣工验收申请表》（见附件21），由投资建设管理处组织公司档案管理部门、质量安全环保处、库站管理处、信息化管理处、非油业务中心、行政事务中心等相关部门及设计、施工、监理等单位按照《销售企业单位验收主要事项》（见附件22）组织竣工验收合格后，出具《竣工验收证书》（见附件23）。第七十条三类及以上项目在直属企业完成专项验收及预验收后，由公司组织初步验收，合格后报上级公司进行竣工验收。油库、加油站改造、隐患整改、项目化维修及公用工程等项目由直属企业填制《工程建设项目竣工验收申请表》，直属企业主管领导审批同意后按规定程序自行组织验收。第十一章文件资料管理第七十一条工程建设项目文件资料管理应遵循《中国石油新疆销售公司建设项目档案管理实施细则》（新销石油办字〔2012〕387号）及《中国石油天然气集团公司建设项目文件整理与归档操作指南》（厅函〔2011〕148号）。第七十二条文件资料管理要与施工管理同步开展，项目文件的收集、整理、归档和项目档案的验收，要与项目的立项准备、勘察设计、建设施工和竣工验收同步进行。项目开工前，直属企业档案部门要开展对工程参建单位建设项目档案业务培训与指导，明确职责范围。在隐蔽工程验收前，施工单位要准备相关资料并书面通知直属企业档案部门，就施工过程中形成的项目文件进行检查、指导。组织工程竣工验收时，应有直属企业的档案人员参与。第七十三条施工单位负责编制、收集、整理施工文件及竣工图并提交监理单位、直属企业项目管理部门审核后归档；监理单位负责监理文件的编制、收集、整理，统一将编制整理好的案卷报送直属企业项目管理部门审核后归档；直属企业项目管理部门负责建设项目全套资料的采集、整理和归档工作，项目前期文件、项目竣工文件在建设项目竣工验收前，提交项目所在单位档案管理部门归档。第七十四条项目前期文件、施工文件、监理文件和项目竣工图未经直属企业档案部门验收或验收不合格的，不得进行竣工验收。第七十五条竣工验收阶段形成的项目文件在办理决算后、支付工程决算款前向本单位档案部门归档，项目文件未完成归档工作，不得支付工程决算款。第十二章罚则第七十六条依据《中国石油新疆销售公司供应商管理办法（试行）》（新销石油企管字〔2011〕74号）的有关规定对承包商进行综合评价，采取日常监督、现场巡检与专项抽查相结合的办法，对工程建设项目进行监督，检查结果将作为对施工单位准入资格进行考核的依据存档备查。第七十七条对直属企业、设计、施工、监理等单位有违反本办法行为的，责令其改正，并根据情节轻重按《中国石油新疆销售公司工程建设项目管理考核奖惩办法》（新销石油投建字〔2012〕426号）给予相应处罚。第十二章附则第七十八条本办法由投资建设管理处负责解释。第七十九条本办法自下发之日起执行，公司过去所下发的类似规定、办法自本办法下发之日起废止。附件：1．地勘情况核查确认单2．方案设计内容附表3．施工图设计内容附表4．施工图设计委托申请表5．施工图审查申请表6．工程建设项目开工报告审批表7．中国石油新疆销售公司工程建设项目管理人员备案表8．问题整改通知书9．问题整改回执单10．工程暂停令11．工程开工令12．工程建设项目巡查记录本13．设计变更单14．工程联络单15．设备材料代用单16．建设项目工期变更申请17．工程竣工验收报告18．工程竣工验收鉴定书19．销售企业二级单位验收主要事项20．工程交接证书21．工程建设项目竣工验收申请表22．销售企业单位验收主要事项23．竣工验收证书附件1地勘情况核查确认单项目名称直属企业现场负责人勘察单位现场负责人检查项目检查评定记录主控项目1实际地勘地址与项目地址是否一致2钻孔点选址是否符合工程要求3钻孔数量与规定数量是否一致钻孔情况抽检点桩名抽检点与规定点情况是否一致直属企业现场负责人核查意见签字：年月日地勘单位现场负责人核查意见签字：年月日附件2序号项目内容1说明书含需求分析及功能规模计算等2总图总平面布置图竖向布置图方案效果图3建筑与结构站房一层平面图站房二层平面图站房立面图、剖面图辅房平面图（汽车服务等辅助用房）辅房立面图、剖面图罩棚立面图、剖面图4包装便利店平面布置图汽服卖场平面布置图发卡间平面布置图5造价设计概算及简要评价6专篇设计安全设施设计、职业卫生安全、消防设计、环境专篇方案设计内容附表附件3施工图设计内容附表序号项目内容1总图1、总平面布置图2、竖向布置图2工艺工艺设计说明工艺流程图工艺设备平立面布置图工艺管道平立面布置图储罐管口方位图设备一览表管道材料表工艺管道及设备安装材料综合一览表3土建站房站房建筑设计总说明站房装修表站房平面图站房立面图、剖面图站房屋面平面图站房卫生间详图站房墙身大样详图站房结构设计总说明站房基础平面图站房基础详图站房柱施工图站房梁施工图站房板施工图站房楼梯结构详图洗车用房洗车用房建筑设计说明洗车用房平面图及装修表洗车用房立面图、剖面图洗车用房屋面平面图洗车用房墙身大样图洗车用房结构设计总说明洗车用房基础施工图洗车用房基础梁施工图洗车用房屋面梁施工图洗车用房屋面板施工图土建其它施工图油罐基础施工图储罐操作井详图卸油口安装图通气管固定基础施工图加油岛详图加油机底座安装图站区排水沟断面图钢筋混凝土室外水封井施工图站区硬化地面断面图实体围墙施工图进出口指示灯箱基础施工图4包装总说明装饰装修设计总说明装饰装修材料明细表、标准色表、设备表便利店设计内容便利店平面布置图及平面定位图便利店室内地面铺装图便利店室内边棚吊顶和天花布置图便利店室内主标识布置图便利店室内墙面装饰图便利店室内吊顶和边棚装修节点图服务区烟柜和壁龛剖面图及节点图便利店室内服务区、备餐区、日常供应区标牌图便利店室内刀牌、菜单灯箱、户外窗贴、货架标识图收银台大样图外卖餐台大样图备餐台大样图泡面台大样图站房外立面设计内容站房外立面形象装饰图站房外立面铝塑板骨架图站房外立面形象墙大样图站房外立面形象墙节点图站房形象墙字体大样图站房室外坡道和台阶饰面图站房形象墙挑檐排水节点图站房挑檐灯具布置图罩棚设计内容罩棚檐面灯箱平面定位图罩棚檐面立面装饰图罩棚檐面-标识箱体图罩棚檐面-文字面板图罩棚檐面-标识箱体骨架图罩棚檐面-转角箱图罩棚檐面-转角箱图罩棚檐面-檐口安装骨架罩棚檐面-标识灯盘罩棚支柱包装图罩棚支柱包装图洗车用房立面形象装饰图洗车用房铝塑板骨架图洗车用房外立面节点图洗车用房外立面帽檐图洗车用房外立面图样大样图5钢结构罩棚为型钢结构时设计内容型钢罩棚结构设计总说明罩棚基础施工图柱脚锚栓及柱脚节点布置图罩棚结构梁、柱平面布置图节点详图罩棚檩条平面布置图罩棚为螺栓球网架结构时设计内容钢网架设计总说明网架平面布置图网架上弦布置图网架下弦布置图网架腹杆布置图材料表螺栓球加工图网架上弦檩托平面布置图屋面檩条平面布置图网架钢柱及柱脚锚栓平面布置图罩棚基础施工图6电气总图、工艺专业配套设计说明书配电系统图加油机及液位仪微机自动监控系统图电缆敷设平面图站内照明平面图自动摄像监视系统图自动摄像监视系统平面布置图接地平面图接地大样图电缆配置表电气设备材料表与站房配套站房电照平面图站房弱电系统图站房弱电平面图站房屋面防雷平面图电气照明材料表系统框图及配电系统图（站级管理系统）站级管理系统平面图电缆配置表（站级管理系统）设备材料表（站级管理系统）与洗车用房配套洗车用房电照平面图与便利店包装配套便利店灯具布线平面图便利店插座布线平面图便利店弱电布线平面图电气照明材料表(包装)7给排水总图、工艺专业配套给排水设计说明给水排水总平面图站区消防设施平面布置图给排水工程设备材料表(站区)消防工程设备材料表(站区)与站房配套站房给水平面图、系统图站房排水平面图、系统图站房屋面给水平面图及热水器立面图(太阳能热水器采用)给排水工程设备材料(站房)与洗车用房配套洗车用房给排水平面图、系统图给排水工程设备材料表(洗车用房)8暖通（北方）总图、工艺专业配套暖通设计施工说明热力管线总平面布置图采暖通风工程设备材料表(外网)与站房配套站房采暖干管布置、通风平面图、站房采暖系统图站房地热盘管布置平面图锅炉配管平面、系统图采暖通风工程设备材料表（站房）采暖通风工程设备材料表（锅炉房）与洗车用房配套洗车用房采暖平面图、系统图采暖通风工程设备材料表（洗车用房）附件4施工图设计委托申请表工程名称委托申请时间：年月日工程基本情况总占地面积㎡（附用地规划红线图，原件、电子版）站（铺）房面积、布局要求（可参照《加油站建设标准设计》第页）层数1/2层建筑面积结构砖混/框架其它工程控制造价单站工程费投资控制在万元内（批复金额）工程位置施工图设计委托应提供的材料1、相邻建筑物关系：（周边情况）2、建筑物内外自然高差：（测绘报告）3、建筑物自然地面确定：（测绘报告）4、公司审核通过后的方案布置图：（附件）5、地质勘察报告（原件）；6、公司的项目立项批复；7、其它材料、文件。施工图要求交付时间于年月日前交付方案编制委托设计单位项目联系人申请单位签字、盖章年月日联系电话附件5施工图审查申请表工程名称工程基本情况项目概况工程造价批复金额：施工图预算：工程位置设计单位地勘单位提报材料及附件1、施工图（蓝图）或电子版施工图1套；2、施工图预（概）算1套；3、地质勘察报告（原件）；4、公司批复文件；5、方案审查意见及确认的方案平面布置图；6、直属企业初审意见（会议纪要）；7、施工图审查汇报材料（模板）；8、其它。项目联系人申请单位签字、盖章年月日联系电话附件6中国石油新疆销售公司工程建设项目开工报告审批表建设项目名称：填报单位（盖章）：上报日期：建设项目名称设计规模或能力项目建议书批准文号估算投资可研报告批准文号估算投资初步设计批准文号概算投资计划建设工期自年月日至年月日资金来源当年计划投资情况工程建设项目概况及主要工程内容和主要工程量：项目管理机构及人员到位情况：工程建设总体部署（或工程总体网络计划）编制情况：设计单位及图纸落实情况（主要设计单位、施工图交付计划情况）：施工单位落实及施工队伍、机具进点情况（主要施工单位、合同签订情况）：监理单位、质量监督部门落实情况：施工前期准备情况（包括征地、拆迁、四通一平等）：主要设备、材料订货、到货情况：环境影响、劳动安全卫生、消防等审批手续办理情况：直属企业签署意见：（公章）年月日投资建设管理处审批意见：（公章）年月日备注：附件7工程建设项目管理人员备案表直属企业名称：序号直属企业人员名单监理单位名称投标文件监理人员名单现场实际到位监理人员名单施工单位名称投标文件施工主要人员名单现场实际到位施工主要人员名单备注姓名部门职务项目部职务总监理工程师监理工程师总监理工程师监理工程师项目经理安全员项目经理安全员12345678910附件8问题整改通知书工程名称直属企业设计单位监理单位施工单位检查内容：整改意见及建议：注：各直属企业收到本表后，制定整改措施，并于日内将整改落实情况上报公司投资建设管理处工程管理科备查。施工单位签认：年月日监理单位签认：年月日直属企业签认：年月日投资建设管理处签认：年月日本表一式四份，其中直属企业留存原件，监理单位、施工单位、投资建设管理处可留存复印件各一份。问题整改回执单工程名称奇木高速香水河服务区南加油站新建工程直属企业新疆昌吉销售公司设计单位哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司监理单位新疆昆仑工程监理有限责任公司施工单位新疆中油油田建设开发有限责任公司整改完成情况：砼地坪质量问题，按照要求已机械破碎，碾压重新浇筑混凝土。施工单位签认：年月日监理单位签认：年月日直属企业签认：年月日本表一式四份，其中直属企业留存原件，监理单位、施工单位、投资建设管理处可留存复印件各一份。附表10工程暂停令工程名称：编号：致：（施工单位）由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构总监理工程师日期本表由监理单位填写一式三份，送直属企业、施工单位各一份，监理单位留存一份。附表11工程复工令工程名称：编号：致：（施工单位）由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程实施复工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构总监理工程师日期本表由监理单位填写一式三份，送直属企业、施工单位各一份，监理单位留存一份。附件12工程建设项目巡查记录本项目名称：项目现场负责人：中国石油新疆销售公司投资建设管理处编制说明1.《工程巡查记录本》由封面、说明、工程建设项目概况和带有页码编号的巡查记录组成。2.《工程巡查记录本》每个工程建设项目一本，工程竣工结算后，该记录本作为工程资料进入工程档案。3.工程建设项目确定施工单位后，由直属企业现场负责人编制建立《工程巡查记录本》，对施工现场每天的质量、安全、进度、投资等管理情况进行记录。4.工程建设项目概况由直属企业负责人填写，没有确定具体内容的项目，在相应的表格中划“/”；项目性质为：空地新建、推倒重建、迁址重建和改造；施工单位包括土建、包装和网架等。5.直属企业在施工现场管理中，对施工现场要求定期的巡检（至少每周一次），并对各项检查结果及整改回复意见进行记录，公司将不定期的对直属企业现场管理中的《工程建设项目巡检记录本》进行抽查。《工程建设项目巡检记录本》要求存放在施工现场，以便于日常工作的检查。6.该记录本不允许缺页和乱涂乱改。7.该记录本适用于中国石油新疆销售公司直属企业所有工程建设项目。工程建设项目概况项目名称项目地点项目性质开工日期计划竣工日期实际竣工日期开发时间总投资计划（元）工程建设费用（元）现场负责人红线面积（M2）占地面积（M2）站房面积（M2）雨棚面积（M2）便利店面积（M2）辅助房面积（M2）地质勘察单位联系人联系电话设计单位联系人联系电话监理单位联系人联系电话施工单位联系人联系电话加油机品牌型号数量（台）备注油罐罐容（M3）数量（个）发电机型号数量（台） 巡查记录日期：天气：现场情况描述：存在问题：施工机械整改措施和落实责任人：巡查负责人签字：周施工进度相片黏贴页中国石油新疆销售公司施工现场检查表项目名称：检查日期：1．安全及文明施工管理序号检查项目检查内容检查情况1管理组织机构1、施工单位是否按规定设置专门的安全生产管理机构和质量管理机构，配备专职安全生产管理人员和质量管理人员，并将组织机构张挂上墙。2、项目负责人和专职安全生产管理人员是否取得了中国石油新疆销售公司施工单位HSE培训合格证书，特种作业人员（金属焊接切割作业、压力容器、压力管道作业、起重机械作业、电工作业、登高架设作业、危险物品作业等）是否取得了特种作业人员操作证书。3、与质量管理相关的施工员、质检员、资料员等关键岗位专业技术管理人员是否持证上岗。2安全管理制度1、是否制定了安全生产责任制和安全生产管理目标，安全生产职责是否明确并责任到人。2、是否建立了安全教育培训制度，安全教育培训记录是否齐全。作业现场施工人员发生变更，是否进行安全培训并确认其资质（项目经理、安全员、其他特种作业人员）。3、现场施工人员劳保服装符合施工现场要求，劳动防护用品满足施工作业要求。4、是否建立了安全生产检查制度，各种检查记录台账是否齐全。5、施工现场是否存在违章或不安全施工行为，是否对不安全现象进行整改督查。6、是否认真落实了分部分项安全技术交底制度。技术交底是否具有针对性和指导性，是否以书面形式进行。7、是否组织工程、安全管理人员及监理工程师对项目HSE计划书进行审核。HSE计划书是否根据本工程建设项目编制，安全管理措施是否满足项目风险控制。8、在油库、加油（气）站、办公场所区域内进行工程施工、检维修作业等临时性工作前，是否按公司HSE管理体系文件《作业许可管理规定》编制“两书一表”，其风险评价、应急预案等是否具有针对性、科学性和有效性，并经直属企业审定。9、施工作业前是否办理作业许可证。当进行动火作业、进入受限空间作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、起重作业时，是否办理专项作业许可证，并在作业现场悬挂。10、动火、进入受限空间、动土（基坑挖掘、管沟开挖）等作业前，进行有毒有害气体检测，检测仪器保证两台以上且进过检定合格在有效期内。11、是否建立了安全事故应急救援预案和报告制度，并根据工程特点组织进行了事故应急救援演练。3三宝四口防护1、进入施工现场作业区者必须戴好安全帽。施工现场安全帽宜分色佩戴，应正确使用安全帽，扣好帽带，不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。2、施工现场搭架、支模等高处作业均应系安全带。安全带应符合GB6095-88标准并有合格证书，生产厂家经劳动部门批准，并做好定期检验。安全带高挂低用，挂在牢固可靠处，不准将绳打结使用。安全带使用后有专人负责，存放在干燥、通风的仓库内。3、架子外侧、楼层临边、井架等处用密目式安全网封闭或拦护。安全网宜放在杆件的里侧，做到紧绷、扎牢、拼接严密，不得使用破损的安全网。4、楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、阳台、楼（屋）面、坑井和建筑物临边部位是否设置了整齐、标准的防护装置，各类警示标志设置明显。防护是否到位，符合规定要求。4施工用电1、施工现场临时用电方案编制是否科学、合理，审批手续齐全。2、施工现场临时用电是否采用TN－S系统，达到了“三级配电两级保护”和“一机、一隔、一漏、一箱”的要求。3、配电箱、断路器、隔离开关、漏电保护器、五芯电缆是否符合标准，并备案。4、外电防护措施是否符合规范要求。5、配电箱、开关箱是否有防雨、防砸、接地等措施。6、配电验收记录、电工巡视记录是否齐全、真实。5脚手架1、是否根据工作地点、载荷及脚手架的用途，按照国家标准规定设计脚手架的搭设方式及立杆、横杆间距，确保挡板脚、护栏高度和材料符合标准要求，安全可靠。2、脚手架上是否堆积与施工无关的材料、边角余料和其它杂物等。3、使用移动式脚手架时，是否采用锁住脚轮制动器将其固定到稳固的结构上。移动时上部严禁站人，到位时固定刹车，确保移动式脚手架固定、平稳，并采取措施以确保移动时不碰到架空电缆或其它设施。4、在脚手架上同时进行多层作业时，各层间是否设可靠的防护棚（层），防止坠物伤人。5、脚手架是否进行了联合验收并手续齐全。6起重机械设备1、建筑施工现场使用的起重机械设备是否按照规定办理产权备案、安装告知和使用登记手续。2、起重机械设备的拆装单位是否具有相应的资质、安全生产许可证，是否编制专项拆装方案。3、起重机械设备使用前是否经过全面检查验收，验收手续是否齐全。4、起重机械设备是否有专人维护保养，维护保养记录是否齐全。5、物料提升机、高处作业吊篮等是否符合标准。7施工现场围挡1、施工现场是否实行封闭式施工，沿工地四周是否连续设置围档。2、围挡用材是否符合规定要求，围档材料是否采用硬质材料，如砖块或空心砖或彩钢板等，做到坚固、稳定、统一、整洁、美观。不得采用彩条布、竹芭等。3、市区主要路段的围挡高度是否≥2.5m；一般路段的围挡高度是否≥1.8m。8施工现场出入口1、施工现场出入口处是否设置大门和值班室并配置了专人值班。并符合消防要求，值班记录是否齐全、真实。2、施工现场的进出口处是否设置了“五牌二图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图及项目经理部组织架构图）。3、施工现场应悬挂安全生产宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口悬挂安全警示牌。9材料堆放1、建筑材料、构件、料具是否按施工现场总平面布置图堆放，布置是否合理。2、建筑材料、构配件及其他料具等是否做到安全、整齐堆放（存放），不得超高。堆料分门别类，悬挂标牌。3、易燃易爆物品是否分类堆放，确保安全。4、施工现场是否做到工完料尽、场地清，车辆进出场是否有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，临时存放现场的是否集中堆放、悬挂标牌。不用施工机具和设备是否及时出场。10基坑施工1、基坑施工是否进行临边防护。深度不超过2M的临边是否采用1.2M高栏杆式防护，深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。2、临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。3、坑槽开挖时，设置的边坡是否符合安全要求。坑壁支护的做法以及对重要地下管线的加固措施是否符合专项施工方案和基坑支护结构方案设计的要求。4、基坑施工是否根据施工方案设置有效的排水、降水措施。5、基坑施工是否有专用通道供作业人员上下。11施工机具1、进场施工机具安装后是否经工程管理部门验收，合格后方可使用。是否有验收记录，验收人员是否签字。严禁使用倒顺开关控制机具。2、Ⅰ类电气设备的金属外壳及与该电气设备连接的金属构架，是否采取可靠的接地保护。2．施工技术与质量管理序号检查项目检查内容检查情况1工程服务安全合同1、是否按要求签订施工合同及工程服务安全生产合同，施工现场是否存放工程服务安全生产合同。2、是否依据HSE计划书编制现场检查表。2质量管理1、工程实体是否实行了班组自检、工序交接检、专业质检制度，检验记录是否齐全，数据是否真实可靠。2、工艺管线和罐区施工是否进行现场重点验收，对罐体进行试验。进行压力试验时，直属企业管理人员或监理工程师是否在现场进行验收。3、土建单项工程验收，是否按建筑工程施工质量验收标准执行，施工内容、技术方法要反映在施工技术资料中，直属企业或监理工程师是否对重要工序和签证资料进行了确认。4、隐蔽工程是否经监理工程师或直属企业委托管理人员现场验收，合格后方可进入下道工序。3材料检验1、对入场材料是否按要求组织见证取样送检，资料是否齐全。2、入场材料是否按要求报检，报审资料是否齐全。3、混凝土、砂浆试件制作数量、标识、养护方法是否符合规范要求。4施工质量1、是否按审查合格的设计文件施工。2、是否按照标准、规程、图集施工。5工程质量通病治理1、是否严格按照有关标准制定工程质量通病治理措施，加强对工程质量薄弱环节的管理，确保工程施工符合规范要求。2、是否存在明显的工程质量通病。6施工组织设计1、施工组织设计是否符合国家、行业相关标准规范，积极推广应用建筑业新技术做到技术上科学先进，经济上高效合理，具有较强的针对性，保障工程的技术、质量、安全、工期和经济效益要求。2、审批程序是否符合规定。7标准规范1、施工现场是否配备了必要的规范、标准、规程。2、技术人员是否认真执国家、行业相关标准规范。8图纸会审1、图纸会审记录是否齐全、完整，各方签章是否齐全。2、图纸会审涉及设计变更的内容是否及时出具设计回复文件。9设计变更1、工程施工中所发生的设计变更是否及时办理“设计变更通知单”，并各方审批签章齐全。2、重大设计变更是否通过公司审批。10技术交底1、是否按分部分项进行了技术交底，技术交底的内容是否齐全、有针对性、能指导工程施工。2、技术交底是否采用了《技术交底记录》，技术负责人、交底人、接底人是否签字齐全。11施工日志1、监理日志是否按要求记录。2、现场会议记录是否齐全。12施工技术资料1、土建工程及工艺管线、雨棚安装、电气安装等施工记录内容是否齐全。2、施工放、验线测量记录、验槽记录、沉降观测记录等内容是否齐全。3、工程质量事故处理记录是否有可行的处理措施及复验结论。4、是否按照《中国石油天然气股份有限公司建设项目档案管理规定》的要求，设专人负责施工技术资料的收集、整理，做到与工程进度同步，内容真实、完整，签章齐全，并具有可追溯性。（3．施工进度管理序号检查项目检查内容检查情况1进度管理1、是否及时上报开工报告,所附资料是否完整、准确,是否存在未经批准擅自开工或弄虚作假开工情况。2、施工进度计划编制是否合理。3、工程是否延误工期，是否按合同约定完工。4、工程工期变更，施工单位是否填制《建设项目工期变更申请表》，说明影响工程工期的原因、工期变更的天数、补救措施及新的进度计划。5、是否按时上报工程进度报表，报表数据是否准确。6、达到验收条件7日内，是否及时组织验收。7、是否按照合同约定和工程进度情况严格按审批流程进行进度款的拨付。4．承包商管理序号检查项目检查内容检查情况1企业资质与安全生产许可证1、施工总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业是具有《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。2、是否存在超资质等级、超经营范围施工现象。3、是否存在非法挂靠、转包、违法分包现象。2工程建设项目部1、项目负责人是否具备注册资格证书，姓名是否与中标通知书一致。2、项目负责人、专职安全生产管理人员是否具有安全生产考核合格证书。3、项目部管理人员配备是否齐全并持证上岗。4劳动用工1、是否与施工现场务工人员签订规范的劳动用工合同，劳动合同签订后是否到主管部门备案。2、是否为施工现场务工人员办理社会保险及意外伤害保险。3、施工工棚及施工人员驻地（含食堂、住宿、卫生间）是否满足安全条件。注：《中国石油新疆销售公司施工现场检查表》要求直属企业每周对施工现场巡检一次，按检查表内容填写好检查记录，并对检查结果出具整改意见，通报现场的施工、监理单位，要求限期整改。安全检查记录要求与工程巡检记录同时存放在施工现场，以备随时抽查。附件13（项目名称）设计变更通知单单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号发送单位通知单编号涉及专业图纸编号变更原因及内容：变更人：审核人：项目经理：设计单位：（公章）年月日注：以下栏目仅在第1页使用。审批意见监理单位监理工程师：总监理工程师：（公章）年月日直属企业代表：（公章）年月日附表14（项目名称）工程联络单第页共页单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号提出单位联络单编号联络事项及内容：负责人：年月日注：以下栏目仅在第1页使用。审批意见设计单位代表：（公章）年月日监理单位监理工程师：总监理工程师：（公章）年月日直属企业代表：（公章）年月日附表15（项目名称）材料代用单单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号原设计材料拟代用材料备注材料名称材质规格单位数量图、件号材料名称材质规格单位数量投资增减变化（元）代用原因直属企业监理单位设计单位提出单位代表：年月日监理工程师：年月日代表：(公章)年月日技术负责人：(公章)年月日附件16建设项目工期变更申请表工程名称工程编号档案号通知单编号原计划交工日期现计划交工日期变更原因及内容补救措施及新的进度计划施工单位项目负责人：年月日监理单位项目负责人：年月日直属企业项目负责人：年月日附件17竣工验收报告书项目名称建设性质建设单位编辑人：审核人：项目负责人：单位负责人：年月日（直属企业盖章）

目录第一章工程建设概况第一节建设目的及意义第二节建设依据第三节工程简介第二章工程建设管理第一节管理机构第二节质量、投资、工期、安全控制的主要措施及效果第三节工程建设总体部署及执行情况第四节对工程建设管理工作的评价第三章勘察设计第一节工程勘察第二节设计概况及设计单位分工第三节设计进度第四节设计特点及采用的新技术第五节对设计的评价第四章施工第一节施工单位及分工第二节施工工期、工日及主要实物工程量第三节施工质量管理及工程质量评定第四节工程交接验收情况第五节对施工的评价第五章器材设备采购第一节器材设备采购的组织机构第二节关键设备订货及配套设备采购第三节器材设备质量第四节进口及大型超限设备接、保、检、运第五节投资控制第六节对器材设备采购工作的评价第六章生产准备第一节生产准备概况第二节对生产准备工作的评价第七章投料试车或试运和生产考核第一节投料试车或试运组织、方案和投料试车或试运概况第二节生产考核概况及考核成果第三节对投料试车和生产考核工作的评价第八章环境保护第一节主要污染源及其治理设施第二节环境保护组织及规章制度的建立健全第三节环境保护监测及验收情况第九章劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生第一节劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生设施的概况第二节劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生规章制度建立第三节劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生验收第十章消防第一节消防设施的概况第二节消防组织及其规章制度的建立健全第三节消防验收第十一章档案第一节竣工资料的整理、汇编和归档第二节档案管理机构、设施和人员配置第三节档案验收第十二章概算执行情况、竣工决算及审计结论第一节概算执行第二节竣工决算第三节竣工决算审计及结论第十三章未完工程、遗留问题及其处理和安排意见第十四章工程总评语附件18××××××工程竣工验收鉴定书××××××工程竣工验收委员会年月日竣工验收鉴定书一、项目名称：二、建设地址：三、建设性质：（指新建、扩建、改建或技改）四、建设规模：（指建设项目的设计生产能力）五、直属企业：六、主要设计单位：七、主要施工单位：八、主要建设监理单位：九、主要实物工程量：十、工程开、竣工日期：十一、工程总投资：十二、工程质量评定：十三、工程竣工验收和竣工验收评语：1．竣工验收情况。2．对工程建设和设计、施工、生产准备、试运考核、试生产、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、环保、消防、竣工资料以及竣工验收文件的评价。××××××工程竣工验收委员会名单竣工验收委员会姓名单位职务职称签字主任委员副主任委员委员附件19销售企业二级单位验收主要事项加油站名称验收日期序号名称内容验收事项负责人1罩棚罩棚结构是否严格按照施工图布置；检查罩棚是否有计算书；检查罩棚高度、檐面形象及高度是否严格按照施工图施工；检查罩棚是否有相应安全检测报告。2加油机加油机是否为入围厂家采购；加油机及油品布置是否严格按照施工图位置安装。3加油岛加油岛是否严格按照施工图施工；外观及防撞柱的布置严格按照标准施工。4加油区防雷防静电接地检查防雷接地设备是否严格按照施工图安装；材料采购是否严格按照施工图明细采购。5加油站区排水检查加油站排水系统是否严格按照施工图施工图，加油站区排水是否通畅，站区是否存在积水现象。6灌区1）储罐是否为入围厂家采购。2）罐附件：检查卸油管、加油管、通气管、呼吸阀、量油口、液位计接管、法兰等的安装情况是否严格按照施工图安装依据汽车加油加气站设计。7灌区配套设施罐池：是否严格按照施工图施工