不合格品控制程序

xxxx制造有限公司程序文件文件编号01发行版本B/0文件页码1/4文件名称不合格品控制程序实施日期1.0目的对不合格品进行有效的控制和管理，以确保不合格原料不投产、不合格半成品不转序、不合格的成品不出厂，防止不合格品的非预期使用或安装。2.0适用范围适用于对所有采购料、本司生产加工的不合格品及其检验和试验状态不明确的产品的控制。3.0职责3.1生产班组负责不合格品的返工或返修，以及发现不合格品后，对设备/操作/工装的调整和改善。3.2品质部负责对不合格品的判断和标识，定期对不合格情况进行数据统计并召开质量会议和提交报告。3.3品质部负责对不合格品进行评审和处理。3.4仓库、生产班组协助品质部处理不合格品：对不合格品标识、存放、报废。4.0工作程序4.1原材料不合格品处理4.1.1当原材料不合格时，来料检验员必须及时在物料上做不合格标识，填写“来料检验报告”，交品质主管审核后，并将不合格信息反馈给采购。4.1.2采购收到不合格信息后，将信息转发至供应商，并与供应商协商处理对策，对策包括：退货、全检、返修，并将信息传达至品质部，协助品质部处理。4.1.3当物料紧急，需要对品质部的已经判定不良的物料进行让步接收使用时，由采购发起让步接收申请，技术部和生产部审核确认是否可让步接收，不可让步接收的物料，维持原不良判定，可让步接收的物料，技术部和生产部签署让步接收意见，转交至品质部进行最终判定。4.2半成品、成品不合格品处理4.2.1生产班组应对生产过程发现的不合格原材料、半成品、成品先进行隔离，通知检验员检验确认并标识。4.2.2对生产过程中检验或自检、互检发现的不合格的半成品和成品，生产班组应可直接交责任工位返工或返修。xxxx制造有限公司程序文件文件编号01发行版本B/0文件页码2/4文件名称不合格品控制程序实施日期4.2.3品质部在巡检或抽检中判定的批次不合格品，责任检验员标识清楚，将不良信息转交由生产车间全检或返修。4.2.4生产班组根据品质部判定确认的不合格项及时进行处理。对不合格品的处理包括：a)属原材料不合格，则退回仓库，由采购/仓库处理；b)属生产班组加工造成不合格，则退责任生产班组返工/返修；c)报废：（1）生产班组需报废时，填写“报废申请单”，由生产部负责人审核，品质部确认后，交制造中心负责人批准；（2）报废申请批准后，则退回仓库，由仓库处理。4.3客户处发现的不合格品处理4.3.1接到客户发现不合格品的通知后，销售部与客户进行基本信息确认，包括不良类型、数量、批次等。4.3.2销售部将客户不良信息编制客诉知会单，转交品质部。4.4客户退回的不合格品处理4.4.1仓库收到客户退货，品质部按照客户“退货单”对不合格品核对数量，确定工程号，并分别标识不良类型，将不合格品数据填入“客户退货统计表”后，交品质部负责人审核，审核完成后将退货数据转交仓库入返修仓，同时品质部负责人确认是否发起“退货评审”：1、不需要发起退货评审的，生产部按照”返修作业指导书”处理；2、需要进行评审的，由品质部发起，技术部评审返修方案，方案包括：1）返工处理：由生产部按照评审方案进行修理2）报废处理：依照“产品/物料报废管理规定”执行4.5品质部应定期对所有不合格品进行统计分析，必要时采取纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》处理。5.0相关支持性文件5.1纠正和预防措施控制程序5.2记录控制程序5.3标识和可追溯性控制程序5.4产品/物料报废管理规定6.0相关记录6.1来料检验报告6.2首件检验报告6.3成品检验报告6.4出货检验报告6.4纠正预防措施报告6.5客诉知会单6.6报废申请单7.0附页：不合格品控制流程xxxx制造有限公司程序文件文件编号01发行版本B/0文件页码4/4文件名称不合格品控制程序实施日期附页：不合格品控制流程工作流程实施部门/岗位相关记录不合格品通知不合格品通知不合格品登记、标识、隔离不合格评审不合格(品)处置(返工、