KSE-总R010-【现场考核管理制度】P-2-15

目的：在柔性化生产与规模生产条件下，强化提高企业员工的现场区域责任意识，使人、机、物、法、环、资、能、信等生产要素处于最佳结合状态，以保证生产控制预定的企业经营目标，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、文明的生产；现场就是市场，提升现场优化现场美化现场来提高市场占有率。适用范围：科赛尔各生产现场与相关职能部门审核稽核人资格与责权：3.1资格：具有公司分权授权的各类人员，如上级对下级的审核资格，稽核中心对整个公司高层以下的现场审核稽核资格；3.2权利：有权审查各生产现场区域并纠编，按本办法进行奖罚，有权对纠编问题进行复审，并对区域责任人进行考评；3.3责任：本着公平公正的态度，严格遵照评审程序对生产区域进行审核，作出结论，对所发现的问题点监督，帮助现场区域责任人进行纠编整改，并制订优化整改措施，落实到位，复审结果。4.各职能部门的职责：4.1稽核中心与人力资源部负责检查，各部门上级对下级有审核稽核权；并将与薪酬与绩效挂钩。4.2各职能部门认真学习与执行现场管理规定，发现问题与上级提出考核时，要有效的及时采取纠正预防措施，按四不放过原则处理。4.3现场管理中问题多，各部门要处理好各种矛盾关系，有效的化解矛盾，要有问题意识，有及时提出问题，分析问题，有效的解决与预防问题发生。4.4财务部负责提交的财务扣罚做财务处理，总经理负责制度的修订与审批。修订履历：修订履历版次修订者修订日期变更记录A/1李欣2012-11-8所有条款增补绩效扣分批准：审核：会签：编制：6.现场考核项目之考核要求与责任兑现：序号项目评审标准条款号考核要求责任兑现备注责任人奖罚领导人奖罚6.1管理体系的运行按文件要求作业0101不按文件要求作业责任人-20部门主管绩效扣3分0102工作未做上月数据分析并审批部门文员-10部门主管绩效扣2分0103问题重复发生，未采取有效的措施班组长-10部门主管绩效扣2分0104文件管理不善班组长/文员-5部门主管绩效扣1分0105现场产品标识不规范或无标识部门主管-10副总绩效扣2分0106培训记录没有保留责任人-10部门经理绩效扣2分0107外来文件未做保管未定期更新部门文员-10部门经理绩效扣2分0108质量统计与目标管理未按规定进行（按时按质）部门文员-10部门经理绩效扣2分0109跟进活动应包括对措施的核定及确认结果报告权限人员-10部门经理与副总绩效扣2分0110应进行体系审核/部门经理或副总绩效扣2分0111应进行过程审核/部门经理或副总绩效扣2分0112应进行产品审核/部门经理或副总绩效扣2分0113应进行文件评审/部门经理或副总绩效扣2分0114超过目标值1个%点责任人20部门主管绩效+3分0115内审不合格项为0责任人20部门主管绩效+30116质量成本低1个%点责任人20部门主管绩效+30117严按流程，执行力强责任人20部门主管绩效+30118整改快，验证很有效责任人10部门主管绩效+2序号项目评审标准条款号考核要求责任兑现备注责任人奖罚领导人奖罚6.2市场反馈质量问题的处理1、质量问题未落实、分析不彻底2、对问题进行汇总分析3、对分析出的重大问题有针对性改进措施，改进效果明显0201反馈问题未落实整改计划品质经理-10副总绩效-2分0202反馈问题落实整改计划且举一反三品质经理20副总绩效+3分0203市场反馈问题未汇总分析销售经理-10副总绩效-2分0204售后反馈问题采取措施未做跟踪评价销售经理-5副总绩效-1分0205质改措施未积极实行责任部门主管-5-10副总绩效+2分0206QCC活动积极且有效有力有序责任部门主管1020副总绩效+2分0207市场反馈未落实责任人品质经理-10副总绩效-2分0208对重大问题未做改进措施品质经理-20副总绩效-3分0209改进措施无效或改进不彻底责任部门主管-5或-10品质经理绩效-2分0210未做顾客满意度调查业务员-5业务经理绩效-3分0211销售部要求生产部门配合而未配合事宜责任部门责任人员-20部门经理或副总绩效-3分市场策划与市场绩效0212销售部KPI顾客满意度≥90%合同履约率≥98%客诉处理率100%每±2个点内±10销售总监绩效±2分0215在公司服务期间销售其他公司产品或谋私利责任人-50销售总监绩效-5分0216擅自压价销售责任人-50销售总监绩效-5分0217因个人原因质量问题与退货责任人-20；-50销售总监绩效-5分序号序号项目评审标准条款号考核要求责任兑现备注责任人奖罚领导人奖罚6.3设备和模具工装管理1、润滑保养及时，整洁完好，并确保设备操作安全0301设备日常点检不及时；无记录操作工-10班组长绩效-2分0302设备脏乱，上放杂物操作工-5班组长绩效-1分0303设备有跑冒滴漏，维修不及时维修-10部门经理绩效-2分0304设备标记不明确，无管理卡并实施相关管理维修-5部门经理绩效-1分0305待报废调拨已封存设备作相应识与保护措施维修-5部门经理绩效-1分0306周转车标记不齐全，破损未修复操作工-5车间主管绩效-1分0307工作案台不整齐，工装混乱，维修间未规范操作工-5班组长绩效-1分0308气瓶无固定措施；气瓶状态不明确管理员-5班组长绩效-1分0309无车间设备布置规划平面图车间主管-5厂长/副总绩效-1分0310生产设备无保养计划特别是特种设备班组长-10部门主管/经理绩效-2分0311设备运行，停机台时记录不规范班组长-5部门主管/经理绩效-2分0312设备异常不挂牌（待修停机牌）班组长-20部门主管/经理绩效-3分0313模具、工装落地无垫护，表面灰尘/冲渣调模工-5主管绩效-1分0314无详细的年度备件计划与月度采购计划管理员-10主管绩效-2分0315低值品未按《低值易耗品管理制度》；设备未按《设备操作规程》与程序；模具未按《模具管理制度》管理员-10主管绩效-2分0316未确保设备区域有正确明显安全标志与安全措施班组长-10主管或经理绩效-2分0317设备台帐物卡一致，固定资产做到帐物卡一致，管理员-5主管绩效-1分序号项目评审标准条款号考核要求责任备注责任人奖罚领导人奖罚6.4安全、环保、消防管理防器材定位有效，数量充足，有专人负责，保证能使用正常2、无安全、环保问题点或隐患0401厂内违章吸烟责任人-100并记过部门主管绩效-2分通报0402操作设备违反规程责任人-200班组长绩效-8分通报0403班后不关闭水、电、汽、气责任人-100班组长绩效-5分通报0404存有易燃物的区域存在明火作业责任人-200班组长绩效-8分通报0405特殊岗位无专业合格证上岗人事专员-100人资部经理绩效-5分0406设备维修不断电未挂牌责任人-200电工机修主管绩效-8分通报0407危险作业未配戴相应的安全用品责任人-50班组长绩效-3分0408酒后上岗责任人-50班组长绩效-3分0409设备工具保护，地线零线未到期复验管理员-20电工机修主管绩效-3分0410配发劳保用品工位不穿戴劳保用品责任人-10组长绩效-2分0411消防通道、紧急出口堵塞责任人-10部门主管绩效-2分0412劳保用品佩带不齐全上岗（手套、袖套）责任人-20组长绩效-3分0413乱拉临时线路责任人-10组长绩效-2分0414消防器材管理周围20cm内有杂物管理员-5部门主管绩效-1分0415违章跨越流水线责任人-10班组长绩效-2分0416消防器缺失、配置数量不合要求责任人-20部门主管绩效-3分0417不戴耳塞与安全帽责任人-10班组长绩效-2分0418动火未领取“动火证”，操作无上岗证责任人-10班组长绩效-2分0419工伤事故责任人协议班组长绩效-3分0420特种设备应有专存区，并做相应标识班组长-10经理、副总绩效-2分注明：特种设备包括：气瓶、焊接氧割设备、起重设备、叉车、空压机、液压机、冲床剪板机等。序号项目评审标准条款号考核要求责任兑现备注责任人奖罚领导人奖罚6.5材料消耗1、日清及时，责任到人。0501物耗日清不及时责任人-20班组长绩效-3分0502物耗超标及时落实原因，责任人，未及时兑现。责任人-20PMC主管绩效-3分0503物耗超标，整改措施，复审不及时，有效性判断结论不清。责任人-20PMC主管绩效-3分0504材料投入，产品记录不合要求不能做到动态相符。责任人-20部门主管绩效-3分0505材料单、帐、卡、物不能相符一致。（个案）责任人-20部门主管绩效-3分仓库/车间0506物耗日报不实。责任人-20部门主管绩效-3分0507月度降耗指标未分解到车间班组。车间主管-20副总绩效-3分0508物控KPI:物料计划制作及时率≥98%；②物料计划制作准确率≥99%（无多下、漏下、少下）少3个点内物控员班组长-20上级经理或副总绩效-3分≥3个%点物控员班组长-30双达标物控员班组长30经理副总绩效+3分0509帐物卡准确率≥98%；≥95%仓管员-20主管绩效-3分＜95%仓管员-30主管绩效-3分≥99%仓管员30主管/副总绩效+3分0510各部门材料与低值易耗品消耗低于标准每3%管理人员30经理或副总绩效+3分0511在产盘点记录混乱、不实。责任人-20部门主管绩效-2分序号项目评审标准条款号考核要求责任兑现备注责任人奖罚领导人奖罚6.6定量定置管理1、区域划线明确，存放定量定置，易于查找0601区域无明确划线部门主管-50副总绩效-3分0602区域划线不符合统一规定部门主管-50副总绩效-3分0603材料、工装、产品乱放，出线责任人-10班组长绩效-2分0604现场硬件责任人不明、失控责任人-5班组长绩效-1分0605人，物流通道放置物品班组长-50部门主管绩效-3分0606区域生产控制不合理，积压。物料员-10部门主管绩效-2分0607多余材料未及时处理物料员-10部门主管绩效-2分0608转产物品未做防护封闭责任线长或责任员工-10部门主管绩效-2分0609周转车上的物品摆放无序责任人-5班组长绩效-1分0610物料卡与实物数目不相符责任人-5部门主管绩效-1分0611小件材料未隔离混乱责任人-10部门主管绩效-2分0612区域标识物不清晰，区域责任人，审核人与实际不符班组长/线长-5经理/副总绩效-1分0613生产材料未做到先进先出责任人-5部门主管绩效-1分0614涂塑料、喷漆件、存放不规范，可能造成划伤责任人-10部门主管绩效-2分0615原材料筐上无物资标签责任人-2部门主管绩效-1分0616空材料筐上带物资标签责任人-2部门主管绩效-1分0617未做到三定（场所、物品、物之信息媒介）责任人-5部门主管绩效-1分0618无位置台帐，无平面布置图责任人-5部门主管绩效-1分序号项目评审标准条款号考核要求责任兑现备注责任人奖罚领导人奖罚6.7工艺劳动纪律无串岗、脱岗聚堆聊天现象，着装整齐仪表整洁遵守三按按工艺要求操作与会议管理0701串岗责任人-20班组长绩效-3分0702脱岗责任人-20班组长绩效-3分0703工作服脏、破责任人-5部门主管绩效-1分0704仪表不整责任人-5//0705班前会未开班组长-10部门主管绩效-2分0706班前会敷衍了事班组长-50部门主管绩效-3分0707班前会未对当日生产问题进行总结宣贯班组长-10部门主管绩效-2分0708记录审核不及时，填写不及时班组长-10部门主管绩效-2分0709品质奖罚未落实品质主管-20品质经理绩效-3分0710工艺纪律检查不及时班组长-10经理绩效-2分0711培训人员未培训到位，不能满足岗位要求部门主管-10人资经理与副总绩效-2分0712人员对工艺掌握不详或一无所知责任人-5班组长绩效-1分0713操作工野蛮操作责任人-50组长绩效-3分0714工艺无或异常未反馈责任人-20班组长绩效-3分0715未按要求开生产协调会与质量例会迟到早退者-10上级绩效-2分缺席者-30上级绩效-3分手机响吵闹者-10上级绩效-2分未完成决议-10上级绩效-2分0716日清记录（工艺、质量、设备、生产、物耗、文明卫生、劳动纪律）填写超前、滞后责任人-10部门主管绩效-2分序号项目评审标准条款号考核要求责任兑现备注责任人奖罚领导人奖罚6.8关键工序/特殊过程控制1、严格执行工艺技术文件规定0801不执行重点工序控制点工艺（必须首检与巡检，可末件检）责任人-100班组长部门主管绩效-5分通报0802控制点质量记录不及时或提前责任人-20班组长/线长绩效-3分0803控制点质量记录混乱，涂改责任人-20班组长/线长绩效-3分0804控制点质量标准与事实不符责任人-20班组长/线长绩效-3分0805质量记录异常情况未及时采取措施，无原因分析责任人-50部门主管绩效-3分0806质量记录填写不及时责任人-10班组长/线长绩效-2分0807体系文件、工艺文件不齐全或版本非最新责任部门主管-20权限副总绩效-3分0808操作工掌握、执行工艺不到位责任人-20班组长/线长绩效-3分0809操作工无相应设备、工艺上岗证人事专员/责任员工-50行政人事部经理绩效-3分0810工序控制点审核不及时或提前责任人-10班组长/线长绩效-2分0811因未按操作规程操作，造成仪器、设备、器材、工具损坏的责任人-20班组长/线长绩效-3分0812审核人签字为代签责任人-10上级绩效-2分序号项目评审标准条款号考核要求责任兑现备注责任人奖罚领导人奖罚6.9质量检验1、检验标记清晰，明确、无错漏检。2、不良品标记明确，清理及时0901检验标记不明确、错、漏责任检验员-10组长绩效-2分0902首件检验敷衍了事，未发现问题，首件不合格责任检验员-50组长绩效-3分0903检验数据记录不明确责任检验员-5班长绩效-1分0904检验班长复审不及时班长-5车间经理绩效-1分0905巡验不及时或超前检验员-5组长绩效-1分0906首件不合格，强行生产责任人-100部门经理绩效-5分0907错检、漏检、发生误判检验员-50组长绩效-3分0908检验动作不到位。不合格标签有空项，填定不明确检验员-20组长绩效-3分0909不合格品清理不及时责任人-50班组长/部门主管绩效-3分0910不合格品控制帐与实物不符责任人-20组长绩效-3分0911不合格品处不合格品区与标识责任人-20班组长部门主管绩效-3分序号项目评审标准条款号考核要求责任兑现备注责任人奖罚领导人奖罚6.10产品审核仓库管理环境卫生每天进行产品内审，审核记录详细完整问题纠偏，责任到人定置有效，标记明确，帐物，卡三相符。地面平整清洁门窗光洁无损3无卫生死角1001产品质量内审不及时质检员品质组长-10品质主管绩效-2分1002产品质量内审敷衍了事，存在问题未发现质检员品质组长-10品质主管绩效-2分1003审核记录混乱、缺页质检员品质组长-10品质主管绩效-2分1004对发现的问题未纠偏到底，责任到人。质检员品质组长-10品质主管绩效-2分1005材料混放，达不到过目知数。管理员-10部门主管绩效-2分1006