会所采购流程

会所采购报单流程为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对本餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作.第一条审核申购单

每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。

第二条采购员购货

采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。采购时要索要正规发票并准确填写抬头。第三条物品入库

（一）采购员采购回所需原材料后。由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量,单价和实际支付的总金额，厨房验收货物的质量，如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量,规格,单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。一般情况下，都由部门领导亲自验货。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。采购数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。（二）验收时间：每日上午9：30---10：00下午4：30

第四条填写报销单

直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单（一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证），然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。

第五条物资出库

每天早上各部门领导在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。晚上下班前，相关部门领导需要到库房统一签领出库单，出库单共三联，一联留底备用，一联报财务核算成本，一联交相关部门参考。

第六条采购的定价原则（一）设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。（二）定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。（三）价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。（2）低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第七条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第八条仓库管理（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。（二）、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。2、开出入库验收单3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。（三）、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。2、做到先进先出、防止积压变质。3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。（四）、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经理签字同意后出货。部门领导下单-------厨师长签字--------------交采购员报单----------------先核对库存--------