宣城邮政业务外包管理提升实施方案

全市业务外包管理提升实施办法为认真落实“管理提升年”相关工作要求，结省公司《关于印发安徽邮政业务外包暂行办法的通知》（皖邮〔2013〕350号）和市分公司《中国邮政集团公司宣城市分公司邮政业务外包暂行办法》（宣邮分〔2017〕214号）等文件，明确管理提升工作内容及任务，防范业务外包风险或漏洞，特指定本方案。一、 基本目标（一） 积极推进全市邮政业务外包立项、审批和管理等流程上的规范化，提高全市业务外包管理能力和水平。（二） 明确职责分工，加强日常监督检查机制，不断加强业务外包日常风控防范。（三） 规范承包单位、业务外包岗位的行为，确保业务外包期间管理到位，维护企业利益。二、 实施时间2022年全年三、 立项流程内容事项职责部门外包立项1、需求单位提交立项请示（充分说明外包事由、费用、时间）业务外包需求单位2、填报“业务外包需求申请表”业务外包需求单位3、归口部门初审外包申请市级业务归口管理部门4、复审组复审外包申请市场、财务、人力、办公室会审5、立项上会业务归口部门6、业务外包招投标办公室7、签订合同业务归口部门详见：《中国邮政集团公司宣城市分公司邮政业务外包暂行办法》（宣邮分〔2017〕214号）四、具体内容（一）明确职责分工，强化日常管理明确部门职责。市分公司各部门具体职责：①市场营销部牵头并协调全市业务外包项目审核，负责业务管理与考核的复审相关工作②综合办公室（安全保卫部）负责后勤服务、押送款、金库值守（外包商必须具有国家规定的专业资质）等业务外包归口管理。负责外包项目的招投标工作，并协助对业务外包模式的合法性进行审查，制定业务外包合同范本，防范业务外包法律风险，确保符合国家有关法律法规。③人力资源部负责外包业务岗位范围的审查，并协助业务部门进行业务外包费用标准的制定工作，负责外包合同风险合规的审查和日常外包岗位的风险合规检查工作。④财务部负责外包业务的会计核算，协助业务部门进行外包价格测算与外包费用的标准制定、日常审计及监督检查。⑤服务质量部、寄递事业部、渠道平台部、金融业务部、集邮与文化传媒部等专业归口部门负责业务外包的方案制定、做好业务外包过程中的用工风险防范的监督检查工作，负责协议签约和协议履约的日常监督检查工作。使用单位职责。①加强安全管理。各单位在签订业务外包合同的同时，必须依法签订安全协议及疫情管控协议。协议中应具体规定各自应承担的安全及疫情管控责任，并经企业安全管理部门审查同意后，由外包业务使用单位按规范流程完成签订和备档案。②规范外包管理。使用单位应要求外包商必须依据《劳动合同法》等法律法规，与外包业务从业人员签订书面劳动合同，依法按时发放工资、福利待遇和缴纳社会保险等，建立合法、规范的劳动关系。③监控外包风险。使用单位必须树立防范意识，确保外包的合同、程序等合法、规范，充分保护企业利益。同时加强对承包单位的监督和管理，避免以包代管，确保服务质量。（二）加强监督检查，完善基础管理1.检查频次：市分公司市场部牵头，组织财务、人力、办公室等职责管理部门，检查业务归口管理部门及区县单位业务外包事项，每季不少于1次。各区县按月自查。2.检查内容：依据《中国邮政集团公司宣城市分公司邮政业务外包暂行办法》（宣邮分〔2017〕214号）文件，日常检查：⑴业务外包流程审批规范性及材料归档齐备情况，检查外包应立项未立项审批情况；⑵外包商向邮政企业（业务外包归口部门）提供参与业务外包项目的员工名册、劳动合同复印件、安全协议、疫情防控协议材料齐备情况，安全协议、疫情防控协议及时签订情况；⑶外包商资质是否符合外包业务经营范围情况，检查外包合同合规及履约情况，防范劳动争议；⑷对外包岗位有从业资质要求的，审核是否符合从业资质要求情况；⑸外包费用是否存在超限或超时情况；⑹是否存在转包和分包情况；⑺是否存在业务外包人员与企业员工混岗作业情况.（三）建立分控机制，提升外包商管理1.建立外包商评估机制。各区县负责外包商评估工作，业务外包归口管理部门牵头按季汇总并提交业务外包考核评估表至外包商、市场营销部，外包商分值高低将作为外包商是否续约的主要依据。年终由市场部牵头，组织人力、财务、办公室及业务外包归口管理部门，对业务外包归口评估分值较低、履约能力差的外包商，评仪是否取消其继续承接业务的资格。2.建立外包费用预警机制。业务外包归口部门按月通报各区县外包费用使用进度，做好费用预警、防范各部门（单位）外包费用超时、超额，对延续性业务外包项目，业务规口管理部门需在协议到期前3个月提交立项申请。建立资金风险防范机制。市场营销部牵头，联合财务部、业务归口管理部门组建联合检查小组，每季开展外包业务营收资金、欠费等安全检查，并形成检查整改报告，各区县按月自查。建立费用审批合规机制。市场经营部、财务部、人力部、办公室（法律事务）组建联合检查小组，检查业务外包管理归口部门费用标准审批、合同等相关资料合规性，提出整改意见，防范“以包代管”。（四）落实活动整改，加强督促跟进加强通报整改。业务外包归口管理部门根据检查整改意见，原则上限期1周内整改完成，对限期未整改单位（部门），将全市通报批评并追究相关部门（单位）责任。加强典型案例学习。在季度检查结果的基础上，针对检查中存在的问题或活典型案例，由各级业务外包牵头部门组织业务外包归口管理部门开展典型案例学习，同时业务归口管理部门应组织加强所属专业的学习，不断增强警示教育，切实做到防微杜渐，整体提升管理能力和氛围。五、相关要求（一）各单位要提高认识，加强领导，高度重视本方案内容，严格落实相关举措，加强过