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客户LOGOU9实施调研问卷 2/13 客户LOGOU9实施调研问卷 客户LOGOU9实施调研问卷质量管理创建日期：2009-12-01。最后修订日期：2009-12-01。文控编号:单击此处输入文字。文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名

目录文档控制 2品质部门调研问卷 51.部门组织机构 52.部门岗位描述及资源情况 63.部门业务现状描述 74.质量管理业务流程清单 94.1来料检验流程 104.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写) 104.1.2业务流程图 104.1.3业务流程描述（必选） 125.相关单据与报表 136.管理重点需求（必选） 137.确认及签字 13

首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解：1、

您部门的组织架构以及岗位的分工情况。2、

您部门所涉及的业务流程以及关注点。3、

你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。填写说明请在文档本页注明填写人。每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。文档回收时间：200X-XX-XXXX:00前文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问品质部门调研问卷总经理1.部门组织机构总经理品质主管品质主管QAQCQAQC2.部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位别岗位人数硬件资源品质部主管1参考设备清单品质工作计划客户投诉处理异常产品处理及信息反馈及跟踪来料检验、出货检验审核QC2制程检验不合格产品控制与处理QA2参考设备清单来料检验出货检验实验室性能检测测量设备清单序号品名规格单位数量编号责任人责任部门1卡表0.001-1mm个2QW-QC-SB-001周会念品管部2放大镜40倍个1QW-QC-SB-002周会念品管部3水分仪台1QW-QC-SB-003周会念品管部4电子拉力机4项功能台1QW-QC-SB-004周会念品管部5电子天枰±0.001g部1QW-QC-SB-005周会念品管部6电脑组装套件部1QW-QC-SB-006周会念品管部7打印机Canon1900部1QW-QC-SB-007周会念品管部8钢尺500mm把1QW-QC-SB-008周会念品管部9细度板套1QW-QC-SB-009周会念品管部10电子称500g台1QW-QC-SB-010周会念品管部3.部门业务现状描述业务分类现状描述备注提问描述部门概况涉及质量生产管理的责任部门？品管部各部门管理范围？人员情况？参考第二项质量标准质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？来料检验规范制程检验规范出货检验规范国家标准/企业标准/行业标准质量标准的制订流程？根据国标和企业实际产能状况由各工序与品管部经有效确认和确定后以文件形式进行有效识别和发放并保持发放后的持续改进。质量标准的更改？按QMS要求操作质量标准相关技术文件的归档管理？原件文控中心保存复印件加盖受控印章发放到品管部进行管理并实施。使用的分析指标都有哪些？水分测定溶剂残留检测摩察系数检测产品卫生标准每种需要检验的物品用到哪些分析指标？参考国标。它们的合格范围是什么？最佳目标是什么？物品的分析指标是否经常变化？根据环境温湿度会有变化。物料未通过检验或者物料储存到期后，一般会采取哪些措施？隔离与标识。物料在什么条件下不能使用和销售？违反法定要求、性能失效的情况下。原材料和产品是否具有等级划分？是。具体的等级有哪些？A/B/C三个级别在什么条件下可以更改？采购的物品何时进行检验？同一物品的检验规格是否因为具体的供应商不同而不同？仓库入仓前；不会。生产的物品何时进行检验？同一物品是否因为不同的BOM和工艺路线不同而不同？业务分类现状描述备注提问描述质量标准对于哪些具有级别控制的物品，有哪些特点？（存储期限，重检期限等）检验方式有哪些？首件检查、末件检查、制程巡检、成品检验性能检验。是否有特采？有。检验类型有哪些？来料检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、其他外观、性能、规格、包装及标识。检验程序描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点？来料检验制程巡检性能检验成品检验出货各质检点的检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果的记录与通知、检验后的处理等？检验内容：外观、性能、规格、包装及标识。检验方式：抽检、首件、巡检、性能检测、成品抽检。谁来抽样？谁来检验？物品由那几个部门负责检验？检验的结果如何收集？品质主管抽检，统计员仓管和技术总监执行检验来料，巡检由车间品检执行，执行结果记录在相应的表单上。检验标准有哪些？宽严程度是否可以转换？转换规则如何？执行国家标准、企业标准以及检验规范。检验方案有哪些？参与人员的范围和具备专业知识的人员。抽样的物品如何处理？占原物品的比例多大？≥AQL标准，抽检完的产品直接交仓库进行跟踪记录处理。不良品处理方式？特采、放行和直接报废。进料检验不合格时，是否会有特采情形？有每个样品需要记录哪些信息？（如物品，数量，日期等）是否需要记录批次/库位、供应商、BOM和工艺路线信息？参照工艺卡内容。是否有免验程序？暂时没有质量反馈质量信息搜集后的统计处理？层别法记录并张贴到相应的部门。质量信息对管理流程的反馈和影响？质量问题的跟踪处理是怎么样的？异常连络单到责任部门进行纠正预防措施的执行。4.质量管理业务流程清单编号流程名称流程说明001来料检验流程核对送货单和采购单，将来料放置到指定的位置等待检验。002委外加工检验流程无003生产完工检验流程参考内部品质控制流程图。004工序完工检验流程参考4.1.2图二制程检验流程图。005在库检验流程无006不良品处理流程描述不良现象及不良数据，经确认后执行纠正预防。……4.1来料检验流程参考4.1.2条图一的相关描述4.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)对外：处理客诉、仪器校验。对内：1.品质管理制度及流程的制定，2.来料检验、制程巡检、成品检验质量标准审核，3.异常产品的处理及沟通。4.品管人员技巧与常识的培训5.负责品质要求在组织内部的实施与理解。 4.1.2业务流程图建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。企业:侨伟部门：品管部岗位：主管编制人：周会念流程编号：QW-WI-QC-013版本：A/1部门主管：周会念更新时间：2009年10月16日业务参与部门：品管部示意图图一图一来料来料置待检区仓管验收QA抽检QA报告合格标签入库待用厂家调查退供应商问题汇报拒收不合格评审不合格存放签不合格标签特采返工选用特采标签图二图二制程检验Pass标签NG标签置不良区成品检验不良确认出货处理入库特采标识标识放行原因分析分析报告选用标识报废客户沟通返工表出货纠正预防措施纠正预防措施验证4.1.3业务流程描述（必选）流程描述流程目标适用范围编号来源部门来源岗位（人数）执行部门执行岗位（人数）输入资源（单据编号与附件编码一致）步骤说明