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文档简介

公司差旅费报销制度一、制度目的公司差旅费报销制度的目的是确保公司员工在公务差旅中的合理报销，规范差旅费用开支，防止因过高报销额度和公司经费浪费造成不必要的损失，同时加强对员工差旅行为的管理，保护公司利益。二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的公务差旅报销。三、费用报销范围1.差旅费用差旅费用包括但不限于以下项目：1.1.交通费：包含机票、火车票、汽车票、船票等交通工具的费用。1.2.住宿费：差旅期间住宿的费用。1.3.餐饮费：差旅期间的饮食费用。1.4.通讯费：由于差旅需要产生的电话、网络使用费用。1.5.其他费用：由于差旅产生的其他必要费用，需提供相关证明。2.不可报销项除上述费用外，不能作为报销项的包括但不限于以下项目：2.1.因违规行为引发的费用；2.2.私人行为产生的费用；2.3.因忘带物品导致的费用；2.4.差旅地点不可到达的费用；2.5.其他不符合公司规定和国家法律法规的费用。四、支持限制1.差旅费用报销限制公司对员工差旅报销进行限制，报销额度的上限为员工所在部门中最高职级的标准。2.交通工具指定公司为了控制交通费用的开支和保证员工出行的顺畅，规定出差需由公司领导或有相应权限的人员审批通过，并指定交通工具。3.住宿标准规定公司规定差旅住宿标准为三星级酒店标准，员工无法按照规定标准入住酒店需经领导或有相应权限人员审批通过。4.餐饮限制员工差旅期间的餐饮应尽量控制费用支出，规定一日三餐费用不能超过相应地区的平均消费水平，并提供有效的发票和凭证。5.参与报销人员差旅费用报销由参与差旅的员工提出申请，应由其提交差旅报销单。经过领导或有相应权限人员审核通过后，由财务部门进行报销。6.审批权限规定根据员工不同的职务、职级，公司设立不同的审批权限，具体规定如下：6.1.部门经理及部门副经理：具有审核本部门员工差旅报销单并进行批准的权限。6.2.总经理助理及以上职务：具有审核本公司内所有员工差旅报销单并进行批准的权利。五、报销要求1.差旅报销单填写员工差旅报销单应当清晰地反映出所有的差旅费用，请注明差旅事由、时间、地点和费用明细，并提供有效的发票和凭证。2.报销时间规定员工差旅必须在归程后24小时内填写差旅报销单，并得到直接领导或有相应权限人员的签字批准，并在一个月内交至财务部门报销。六、制度责任1.部门经理部门经理应对本部门员工的差旅行为进行管理和监督，保证其顺利出行和合理开支，发现任何一旦存在违规行为应立即通报其领导。2.员工员工应严格遵守公司差旅费用报销制度，合理开支、提供有效凭证以及核查所有报销内容的准确性和真实性，并确保申请及报销的合法性。3.财务部门财务部门应按照公司规定和相关法律法规对员工差旅报销单进行认真审核，核实申请和报销内容的正确性和合法性，及时发放差旅费用报销。七、制度修改和解释公司对本制度拥有最终的解释和修改权，对于本制度的任何修改，均需经公司领导层审批后方可生效。八、差旅费用报销制度在公司日常管理中占有举足轻重的地位，合理开支和科学管理将为公司整体效益注

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