经营计划控制目标

经营计划编制项目序号业务计划项目三年本年度提供部门1市场预测营销部2销售及增长预计3顾客满意计划4新产品开发计划工程部5技术改造计划6质量目标品质部7内部审核8生产及保障规划/计划生管部9供应保障计划10安全卫生和环境保护规划/计划制造部11人力资源配置规划/计划行政部12员工培训规划/计划13人工成本预算财务部14质量成本预算/计划15财务预算长期经营计划NO：编号：项目内容2018年2019年2020年经营产品销售收入工业总产值利润总额质量产品出厂合格率顾客满意度产品按时交付率服务及时率安全人身轻伤事故火灾事故重大设备事故产量A系列减振器B系列减振器C系列减振器E系列减振器F系列减振器保存期：3年

部门19年经营计划指标NO：1编号：目标项目目标值目标测量方法测量周期主要负责部门完成情况1季度2季度3季度4季度经营产品销售收入季度营销部工业总产值季度财务部质量产品出厂合格率出厂产品检验合格数/出厂产品数每月品质部顾客满意率∑xi/n（n：顾客满意度调查表分数xi：第I个顾客满分数）每次调查营销部产品按时交付率按计划时间交付的批次/计划批次每月营销部服务及时率以顾客要求时间和服务时间相同的次数/服务次数半年营销部安全人身轻伤事故工伤鉴定GB/T16180—1996每月制造部火灾事故明火造成1000元以上损失每月制造部重大设备事故以一次设备损失5000元以上为准半年制造部产量A系列减振器每月完成数量/月计划数量每月制造部B系列减振器每月完成数量/月计划数量每月制造部C系列减振器每月完成数量/月计划数量每月制造部E系列减振器每月完成数量/月计划数量每月制造部F系列减振器每月完成数量/月计划数量每月制造部

部门19年经营计划指标NO：2编号：目标项目目标值目标测量方法测量周期主要负责部门完成情况新产品开发按开发计划的项目和时间要求，检查设计、样件、试生产、正式生产各阶段是否满足计划和顾客的要求半年品技部按开发计划的项目和时间要求，检查设计、样件、试生产、正式生产各阶段是否满足计划和顾客的要求半年品技部按开发计划的项目和时间要求，检查设计、样件、试生产、正式生产各阶段是否满足计划和顾客的要求半年品技部技术改造按计划完成半年制造部按计划完成年技术部按计划完成年制造部质量管理体系TS体系认证现场审核一次性通过总经理其他

部门年经营计划指标及完成情况No编号：序号项目目标测量周期目标测量方法完成情况主要责任部门单位目标值123456789101112

行政部19年经营计划指标及完成情况No：编号：序号项目目标测量周期目标测量方法完成情况备注单位目标值1培训计划完成率%90每月接受培训员工人数/计划员工总人数行政部2员工满意度%85半年员工满意度评价表行政部3培训合格率％85月培训有效性评价表行政部4特定人员资格合格率%90年特定人员资格证书人数/同岗位人数行政部5轻伤以上事故次≤1年以劳动部门定级10级为准行政部6微伤事故次≤1月以恢复工伤所需休假3天以下为准行政部7火灾发生次0月行政部

部门19年经营计划指标及完成情况No：编号：序号目标项目目标目标测量方法测量周期主要负责部门完成情况单位目标值1季度2季度3季度4季度2工业总产值万元季度财务部3利润总额万元季度财务部4质量成本分析万元月财务部5综合废品率%≤废品数/投料总数月财务部6返工品率%≤返工数/投料总数月财务部

工程部19年经营计划指标及完成情况No：1编号：序号项目目标测量周期目标测量方法完成情况主要责任部门单位目标值1新产品开发效率完成率％95%每月（新产品开发按期完成数/新产品开发个数）×100%工程部2成功率％95%每月（成功开发新产品个数/新产品开发个数）×100%3PPAP批准一次通过率％98每月项目完成数/新产品项目提交数4工艺贯彻率关键％98每月工艺贯彻有效数/工艺检查数其它％905技术改造完成率％90每季度完成项目数/计划项目数6在使用处技术文件有效版本％100内审有效文件数/总文件数7顾客的工程规范及更改的评审工作日≤10每次有效工作日

品质部2019年经营计划指标及完成情况No：2编号：序号项目目标测量周期目标测量方法完成情况主要责任部门单位目标值13持续改进项目个≥3年项目总结报告品质部解决问题效率及时性％100月及时的次数/发生的次数有效性％90月及时的次数/发生的次数产品出厂合格率％100月出厂产品检验合格数/出厂产品数检验准确率PPM1000月顾客处判为不合格数/发货数（不包括试制）实验室实验结果准确率%100月试验报告正确份数/总份数政府部门/顾客抽检合格率％100随机政府和顾客的检验报告状态标识％100％每月检查得分内部产品合格率％98每月14在用监视和测量装置经过校准和检定%100半年经校准和检定数/总数15产品退货率国外PPM200顾客退货数/发货总数国内PPM280顾客退货数/发货总数16车间/班组一次交验合格率一车间%月一次交验合格数/一次交验总数清洗班%月一次交验合格数/一次交验总数焊装班%月一次交验合格数/一次交验总数装配班%月一次交验合格数/一次交验总数喷漆班%月一次交验合格数/一次交验总数

制造部2019年经营计划指标及完成情况NO：1编号：序号项目目标测量周期目标测量方法完成情况主要责任部门单位目标值1现场6S定置率%≥85%月（符合项数/检查项数）×100%制造部2重大设备事故次0年以一次设备损失5000元以上为准制造部3设备完好率%95每季度完好设备数/设备总数制造部4工装入库合格率％100％每月合格工装数/入库数制造部5工装/设备关键备件储备定额％100％每月制造部6轻伤以上事故％1年以劳动部门定级10级为准制造部7微伤事故％1月以恢复工伤所需休假3天以下为准制造部8作业准备验证％100％每月已经验证的作业/应验证的作业制造部9安全、环境检查符合率％90每月检查得分制造部10产品标识％100％每月检查得分制造部11一车间产品合格率％每月制造部12二车间产品合格率％每月制造部13顾客财产完好率％100半年完好的顾客产品数/顾客产品总数制造部14产品按时完成率％95月计划时间完成批次/总计划批次制造部

营销部2019年经营计划指标及完成情况No：编号：序号目标项目目标目标测量方法测量周期完成情况主要负责部门单位目标值1季度2季度3季度4季度1产品销售收入季度营销部2合同评审%100已评审的顾客合同数/顾客合同总数月营销部3产品交付及时率%98按计划时间交付的批次/计划批次*100%月营销部4顾客抱怨处理率%100已经处理的顾客抱怨数/顾客抱怨总数月营销部5服务及时率%98以顾客要求时间和服务时间相同的次数/服务次数月营销部6顾客满意度%95顾客评价分×70%+顾客满意绩效得分×30%年营销部7公司超额运费控制率%0.5超额运费发生次数/当月发货总次数月营销部8营销部

生管部2019年经营计划指标及完成情况No：编号：序号项目目标测量周期目标测量方法完成情况主要责任部门单位目标值1供方质量体系开发ISO9001：2000通过率%A类物资100%半年通过ISO9001：2000认证的供方数量/供方总数生管部B类物资100%2采购物资批合格率%A类物资99%每月采购材料合格数/采购材料合计数×100%生管部B类物资≥95%3由于供方造成的顾客中断次数