08年9月增值业务分析总

传媒广告中心二ΟΟ八年十月锡林郭勒盟分公司

2008年9月增值业务经营分析概

况业务收入——9月份增值业务收入共完成63.29万元，累计完成收入743.30万元,比上月增长了9.3%；其中,互联网增值完成3.57万元。语音增值业务累计完成631.85万元,完成年计划目标数的

58.40%；互联网增值累计完成111.46万元,完成年计划目标数的30.0%。9月固话增值完成收入42.54万元，累计完成425.52万元,比上月增长25.41%;完成年度预算的54.91%；9月小灵通增值完成收入17.18万元，累计完成206.33万元,比上月增长-6.53%；完成年度预算的67.21%；9月全盟增值收入占收比为14.22%；概

况业务发展——一、短信业务：本月短信收入为5.14万元;本月短信发送量50.85万条，比上月增长-

18.9%；本月大客户、公众客户、商务客户的短信使用量有所下降，主要下降原因是用户点对点短信的发送量有所减少．二、来电显示业务：本月来电显示业务完成收入16.04万元,较上月增长-3.1%;其中,固话来电显示完成收入11.97万元;无线市话来电显示完成收入4.07万元.固话来电显示用户数为8.22万户，环比增长-0.7%,同比增长-17.56%;无线市话来电显示用户数为5.89万户，环比增长-5.51%,同比增长-24.96%;本月来电显示业务总体仍保持较高的渗透率，其中，固话来显渗透率为75.8%,无线市话来显示渗透率达93.1%。概

况业务发展——三、悦铃业务：本月全盟悦铃收入为11.11万元;其中,固话悦铃完成6.40万元，无线市话悦铃收入为4.71万元;固话悦铃本月用户数达2.62万户,比上月增长-2.96%,同比增长-2.78%,渗透率为20.91%无线市话悦铃本月用户为3.19万户,比上月增长-8.6%,渗透率为50.39%本月固话悦铃业务、无线市话悦铃均略有所下降。固话悦铃主要体现在商务客户、公众客户悦铃业务有小幅的下降。无线市话悦铃的下降与本月无效用户的清理工作有直接的关系;本月,集团悦铃发展较缓慢；概

况业务发展——四、语音信箱业务：本月语音信箱业务用户数与上月比有所减少，累计到达数为3.58万户，环比增长-7.01%,

同比增长-38.9%，本月完成收入3.89万元，公众用户、商务用户、大客户用户数均有所减少。概

况业务发展——五、电话信息业务：电话信息:本月电话信息业务收入情况比上月减少,因本月没有热线查分收入，但因168增加了Q币收入。本月收入完成1.97万元,比上月减少0.26万元，较上月降低11％。160人工台0.08万元，168自动台收入1.19万元，本月

121收入0.42万元，116收入0.08万元。电话信息包月用户:本月电话信息包月用户为42户，与上月同样，没有变化。电话Q吧:本月使用电话Q吧业务用户为246户,上月用户为307户,比上月减少61户,本月Q吧收入0.20万元,上月收入0.15万元,比上月增加0.5万元.增值业务总体经营情况增值业务种类本月收入（万元）上月收入（万元）环比增长（％）本年累计（万元）上年同期累

计（万元）比上年同期增长（％）固话增值业务42.5433.9225.41425.52426.58-0.25无线市话增值业务17.1818.38-6.53206.33385.34-46.46互联网增值业务3.574.42-19.2111.4555.21101.87广告传媒业务222294.6合计63.29278.72——增值业务分项收入累计完成情况本月固话增值收入较上月有较大幅度增加,原因是本月有飞话业务8.17万元的收入拉动;固话增值业务、无线市话增值业务与去年同期相比，均呈下降趋势；本月传媒业务,由于财务收回款加欠费总额与入账收入不符,财务核减锡市18.80万元收入,待核对完毕后入账；互联网增值业务本月收入甚少,无明显增长型拉动的业务。固话增值业务收入完成情况9月份全盟固话增值业务完成42.54万元,累计完成425.52万元，比上月增长25.41%,同比增长-0.25%,完成年度预算的54.9%;苏左、黄旗、白旗分列完成年预算的前三名。二连、太旗、多伦完成较差。公司2008年预算2008年收入完成预算比%完成预算排名二连5721.7338.112太旗7936.1245.711多伦4521.6348.110锡市265142.4053.77苏右6435.1654.96西乌4222.4053.38苏左2821.9778.51蓝旗4222.3353.29阿旗3520.8759.65白旗3623.9866.63东乌6139.2964.44黄旗2317.6376.72全盟775425.5254.9小灵通增值业务收入完成情况9月份全盟小灵通增值业务完成17.18万元,累计完成206.32万元，较上月增长-6.53%,同比增长-46.46%,完成年度预算的67.21%;完成预算前三名的是锡市、白旗、阿旗，后三名的是黄旗、东乌、苏左。局名2008年预算（万元）08年收入(万元)完成预算比例%完成预算排名环比增长%环比增长排名锡市3237.25116.4112.291二连5633.0559.027-7.505阿旗2517.5370.123-5.223东乌2916.1755.7611-8.886西乌2214.2364.685-14.2611苏左2313.0756.8310-4.292苏右3420.7060.886-9.157太旗2214.5566.144-15.0212黄旗168.3552.1912-9.978白旗2518.0472.162-10.3610蓝旗137.67598-5.394多伦105.7157.19-10.029全盟307206.3267.21——不同客户固话增值业务收入占比情况大客户,

18.50%商务客户,

14.72%公众客户,

66.78%从客户角度分析，截至9月份大客户固话增值业务收入累计完成78.73万元，商务客户固话增值业务收入累计完成62.64万元，

公众客户固话增值业务收入完成284.15万元。全盟固话增值业务收入主要来自于公众客户收入，大客户、商务客户固话增值业务普及率还比较低。本月大客占比有所提高,商客及公客与上月持平.增值业务总体经营情况分析——不同客户无线市话增值业务收入占比情况大客户,

6.84%商务客户,

12.09%公众客户,

81.07%从客户角度分析，截至9月份大客户无线市话增值业务收入累计完成14.11万元，商务客户无线市话增值业务收入累计完成

24.95万元，公众客户无线市话增值业务收入完成

167.28万元。全盟无线市话增值业务收入主要来自于公众客户收入，大客户、商务客户固话增值业务普

及率还比较低。与上月相

比，基本持平。增值业务总体经营情况分析增值业务经营情况分析—悦铃业务本月全盟固话悦铃为2.62万户,比上月增长-2.96%,完成收入6.40万元,渗透率为20.91%；本月，无线市话悦铃为3.19万户,比上月增长-8.6%,完成收入4.71万元，渗透率为50.39%;经过清理无效用户后，渗透率较上月仍有所降低，东苏、阿旗、黄旗悦铃业务完成较好，太旗、蓝旗、多伦完成较差。9月份各旗县市悦铃业务发展情况0.00.51.01.52.02.51009080706050403020100固话悦铃用户数(万户)0.88

0.28

0.13

0.290.08

0.15

0.23

0.11

0.080.09

0.09

0.20无线市话悦铃用户数(万户)固话悦铃渗透率(%)0.7

0.34

0.33

0.32

0.32

0.36

0.19

0.09

0.16

0.2

0.11

0.1218.61

25.55

26.77

29 12.23

42.84

21.07

12.28

24.7

14.95

16.05

27.4无线市话悦铃渗透率(%)52.71

61.11

81.08

54.19

50.01

86.17

42.29

14.36

61.26

41.9

26.93

47.54锡市 二连 阿旗 东乌 西乌 苏左 苏右 太旗 黄旗 白旗 蓝旗 多伦互联网增值业务分析2008年9月互联网增值业务经营情况分析80.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00互联网平台内容应用互联网媒体广冲印我世界企业信息化宽视界神眼标准版宽世界教育直通车其他累计收入（万元）77.879.056.648.514.022.441.540.910.01由上表可以看出，互联网增值业务收入并没有形成规模，2008年前九个月累计收入111.45万元，比去年同期同比增长101.87%，九月份收入仅为3.57万元，其中包括阿旗教育直通车业务收入入账0.45万元,多伦冲印我世界业务收入入帐0.27万元,标准版宽视界业务收入入账0.55万元,其他各项业务均收入不多，互联网增值的各项业务均未开展起来。互联网增值业务经营情况分析051015202530350%10%20%30%40%50%60%互联网增值收入32.57

7.48

5.93

5.76

7.74

15.03

6.96

6.24

5.4

6.37

6.46

5.52完成预算比例%

23.43

17.41

45.13

44.41

32.20

52.06

32.57

28.10

45.88

49.27

31.78

24.62锡市 二连 阿旗 苏左 苏右 东乌 西乌 太旗 黄旗 白旗 蓝旗 多伦本年互联网增值收入累计完成111.45万元，完成年度预算的29.96%，从旗县分公司的角度来看,东乌、白旗、黄旗完成预算较好，分别完成了年度预算的52.06%、49.27%、45.88%。完成预算较差的公司是二连，完成了年度预算的17.41%.互联网增值业务经营情况分析(内容应用）300002700024000210001800015000120009000600030000阿旗东乌多伦二连锡市苏右苏左太旗西乌黄旗蓝旗白旗内容应用收入(元)137815946336.56961.4293514300.58683016126031273.554049025.9目前完成内容应用收入共计9.05万元,占全年收入任务的9.95%,由上表可以看出，各旗县分公司在内容应用业务上的收入并不均衡，锡市和东乌的情况较好,均达到了

1万元以上，多伦较差，收入不足500元。互联网增值业务经营情况分析(冲印我世界）50001000015000200000阿旗东乌多伦二连锡市苏右苏左太旗西乌黄旗蓝旗白旗冲印我世界收入(元）225017600490030501961015400640038502600195050002550目前共完成冲印我世界收入8.5万元,占全年收入任务的14.9%,由上表可以看出，各旗县分公司在冲印我世界上的收入均主要依靠全员营销任务所形成，本月只有东

乌、西苏、多伦完成了任务。互联网增值业务经营情况分析(宽视界神眼）700060005000400030002000100008000宽视界神眼收入（元）2107250604020702680320520410242060100用户数012013105242001阿旗东乌多伦二连锡市苏右苏左太旗西乌黄旗蓝旗白旗由上表可以看出，宽视界神眼业务开展并不顺利，用户不多，目前仅有用户共

49户,占全年任务的1.93%,锡市、二连、西苏、东乌、太旗相对较好，多伦还没有收入。互联网增值业务经营情况分析(宽带商务）0400003500030000250002000015000100005000宽带商务收入（元）3921360635阿旗东乌多伦二连锡市苏右苏左太旗西乌黄旗蓝旗白旗由上表可以看出，宽带商务业务并未全面开展，目前仅完成了年初收入计划的

6.48%,锡市开展较好，有近4万元收入，其他分公司仅有蓝旗、黄旗有少量收入。互联网增值业务经营情况分析互联网增值业务的现状2008年前八个月互联网增值业务共收入111.45万元，其中包括锡盟政务网站站群收入入帐75万元。在内容应用方面，收入大幅下滑，2008年9月内容应用收入约0.43万元，比8月减少1.57万元，环比减少78.5%。教育直通车业务方面，阿旗新发展1个用户，收入0.45万元。冲印我世界业务方面，多伦收入0.27万元。此外，宽带商务、宽视界神眼、标准版宽视界等业务也有少量用户。互联网增值业务存在的问题内容应用方面，收入大幅下滑，我们要继续加大宽带我世界·内蒙古网站的宣传力度，促进内容应用收入的增长。宽带我世界客户端安装方面，做好强制版客户端的推广工作。网络数码冲印方面，虽然采取了全员营销的强有力措施，但用户认可度不高，今后的发展有一定的难度。其他如宽视界普及版、宽带商务、绿色上网等业务，都存在用户认可度不高、功能有缺陷等问题，业务发展困难很大。传媒业务中心二ΟΟ八年十月锡林郭勒盟分公司

2008年9月导航业务经营分析增值业务114电话导航业务经营分析（一）全盟电话导航收入情况９月全盟114导航收入累计1800元，截至到9月，全盟收入共计5.375万，完成年计划的37％.多伦在8月发生1000元的注册名称费,因系统在9月2号才竣工,这笔费用在本月报表中体现.另外800元为多伦当月发生的优先报号费.800070006000500040003000200010000锡市二连阿旗东乌西乌苏左苏右太旗黄旗白旗蓝旗多伦累计收入（元）680045003800440024507000600000300082007600本月收入500000000000028001800完成比例13.616.13727.515.37042.900308276增值业务114电话导航业务经营分析（二）•一、业务目标完成情况分析1、整体收入：截止到9月末，电话导航累计收入为53750元。其中优先报号为52450元；注册名称1000元;企业名片300元.2、各项收入产品占比业务名称注册名称企业名片优先报号查询转接合计收入（元）100030052450053750占比1.7%1%97%0%业务名称随身号簿企业冠名扩展信息播报收