双重预防风险分管控制

双重预防风险分管控制4月14日实施日期:2023年4月14日:..山东有限公司风险分级管掌握度1目的对公司生产经营活动中的风险点及危急源进行辨识与评价,确定生产经营活动中的危急、有害因素,实行风险分级管控措施,预防、削减或避开大事的发生,保证平安生产。

2适用范围公司所属单位生产活动、生产设施的风险识别基本程序、评价记录、分级管控效果、档案记录、持续更新等内容。

3编制依据《国家平安监管总局关于加强化工过程平安管理的指导意见》《危急化学品从业单位平安标准化通用规范》3013,2023《平安生产风险分级管控体系通则》372882—2023《化工企业平安生产风险分级管控体系细则》372971—20234术语风险是指生产平安事故或健康损害大事发生的可能性和后果的组合。

可能性,是指事故大事发生的概率。

严峻性,是指事故大事一旦发生后,将造成的人员损害和经济损失的严峻程度。

风险=可能性严峻性。

可接受风险依据企业法律义务和职业健康平安方针已被企业降至可容许程度的风险。

重大风险:..发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

危急源指可能导致人身损害和或健康损害和或财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。

注:在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危急源可称为危急有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。

危急源因素辨识识别危急源的存在并确定其分布和特性的过程。

风险评价对危急源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有掌握措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。

风险分级通过采纳科学、合理方法对危急源所伴随的风险进行定性或定量评价,依据评价结果划分等级。

风险分级管控根据风险不同级别、所需管控资源、管控力量、管控措施简单及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

风险掌握措施为将风险降低至可接受程度,针对该风险而实行的相应掌握方法和手段。

:..风险信息风险点名称、危急源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

风险分级管控清单各类风险信息的集合。

5组织机构组长:副组长:成员:6职责分工组长全面负责风险点及危急源辨识、风险评价和分级管控的组织领导工作,负责批准风险分级管控清单及整改措施。

副组长负责组织分管范围内的风险点及危急源辨识、风险评价和分级管控工作,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

安环办建立与保持本制度,对风险分级管控体系相关体系文件组织培训;对其它单位平安生产风险识别与评价的开展状况进行监督、指导与检查,并对存在问题的整改状况进行跟踪验证。

依据各单位上报的风险分级管控清单,汇总出公司级重大风险清单,跟踪管控措施落实状况。

技术办对所属车间设备设施的平安生产风险识别及其管控措施的制定和实施状况进行监督、指导与检查。

:..各车间及部门依据本制度,对责任区域内的风险点进行划分,开展全员培训;实行分级管理、全员辨识、系统评价并监督实施的原则,辨识生产经营过程中涉及的风险点及危急源、风险分级及风险评价,并实行有效管控措施且对评价结果负责。

将识别出的重大风险清单及其掌握措施,上报安环办备案。

法规要求向政府部门报告或备案的重大危急源,按规定程序报告或备案。

7工作程序和内容风险点确定风险点划分原则公司的生产特点,设备设施风险点根据网格化内所包含的设备设施进行划分,同类型的设备可按一个风险点进行划分。

常规作业活动的划分公司根据每个工序的平安操作规程以一个完整的操作阶段或某一岗位进行。

特别规作业活动主要包括动火作业、受限空间作业等。

风险点排查各车间及部门应组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息,并建立《风险点登记台账》见表1,为下一步做好风险分析做预备。

表1风险点登记台账记录受控号单位:**:序可能导致的主要风险点名称类型区域位置所属单位备注号事故类型:..填表人:审核人:审核日期:年月日此表是初步划分风险点时的记录表格。

可能导致事故类型:参照6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

危急源辨识方法现场观看:对作业活动、设备运转等进行现场观测;分析作业人员、工艺过程、设备运转等存在的危害因素;调阅资料:通过调阅有关大事、事故、职业病记录、台帐和环境监测数据等,从中发觉存在的危害因素;座谈:召集管理人员、专业人员和操作人员,争论分析各项产品、活动中存在的危害因素;工作危害分析:把一项作业活动分解为详细步骤,辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度;平安检查表:系统剖析,确定检查项目,编制表格,以提问或现场观看等方式确定检查项目的状况,确定危害因素;隐患排查台账:依据公司隐患排查台账发觉的问题隐患,辨识其危急性根源。

危急源辨识危急源辨识应掩盖风险点内全部设备设施和作业活动,建立《作业活动清单》参见附录及《设备设施清单》参见附录。

宜采纳以下几种常用辨识方法:——对于作业活动,宜采纳工作危害分析法简称进行辨识,分析步骤和要求参见附录;:..——对于设备设施,宜采纳平安检查表法简称进行辨识,分析步骤和要求参见附录;——对于简单的化工工艺,应采纳危急与可操作性分析法简称等方法进行辨识。

危急源辨识范围应包括:——规划、设计、建设、投产、运行等阶段;——常规和特别规作业活动;——事故及潜在的紧急状况;——全部进入作业场所人员的活动;——原材料、产品的运输和使用过程;——作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品;——工艺、设备、管理、人员等变更;——丢弃、废弃、拆除与处置;——气候、地质及环境影响等。

实施依据13861的规定,对潜在的人的担心全行为、物的担心全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识,充分考虑危害因素的根源和性质。

风险掌握措施制定安环办牵头组织各专业技术部门、各车间全员参加风险掌握措施的制定,风险掌握措施应考虑可行性、牢靠性、先进性、平安性、经济合理性、经营运行状况及牢靠的技术保证。

:..设备设施类危急源的掌握措施应包括:报警、联锁、平安阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的掌握措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。

作业活动类危急源的掌握措施应包括:制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素养等方面。

风险掌握措施在实施前应组织相关部门进行评审。

风险评价风险评价方法公司采纳法进行风险评价,通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素,以此分析评价风险的大小。

其取值公式为:=,其中:是危急性也称风险度,值越大,风险越大;是事故发生的可能性;是事故后果的严峻性。

和取值标准依据风险评价准则进行合理取值,值对比风险分析推断准则,确定风险评价级别和管控级别。

风险分级管控确定管控层级依据风险点的风险级别,确定相应管控层级:公司级:1级风险点车间级:2级风险点班组级:3级风险点岗位级:4级风险点管控原则风险分析评价和风险等级判定时,应对每项掌握措施进行评审,确定可行性、有效性。

上级负责管控的风险,下级应同时负责管控,逐级落实详细措施。

:..风险点告知公示内进行一般以上风险的告知牌告知8持续改进公司每年对风险分级管控体系进行一次系统性的评审或更新,公司依据特别规作业活动、新增功能性区域、装置、设施等适时开展危急源辨识和风险评价。

公司应依据以下状况变化对风险管控的影响,准时依据变化范围开展风险分析,准时更新风险信息:9附则本细则由山东有限公司安环办负责解释。

1风险点登记台账记录受控号单位::可能导致的序号风险点名称类型区域位置所属单位备注主要事故类型填表人:审核人:审核日期:年月日此表是初步划分风险点时的记录表格。

可能导致事故类型:参照6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

2作业活动清单记录受控号单位::序号作业活动名称作业活动内容岗位地点实施单位活动频率备注填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。

3设备设施清单记录受控号单位::是否特种设序号设备名称类别位号所在部位所属单位备注备:..填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日填表说明::炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。

,根据十大类别归类,根据单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。

、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最终列出。

表4-2工作危害分析+评价记录记录受控号单位:岗位:风险点作业活动名称::现有掌握措施危急源或潜评管序作业在大事人、主要工管培个应价控建议新增改进措施备注号步骤物、作业环后果程理训体急级级境、管理技措教防处别别术施育护置分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:填表说明:1、审核人为所在岗位工序负责人,审定人为上级负责人。

2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。

3、管控级别是指根据附录风险等级对比表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

表5-2平安检查表分析+评价记录记录受控号单位:岗位:风险点区域装置设备设施名称:评管现有掌握措施序不符合标准价控检查项目标准建议新增改进措施备注号状况及后果工程管理培训个体应急级级技术措施教育防护处置别别:分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。

2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。

3、管控级别是指根据附录风险等级对比表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

:..风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级掌握清单单位:作业步骤风险点管控措施危急源评管管责危急源责价控主要控任备或潜在工管培个应任级级后果层单注编类名程理训体急大事人序号名称别别级位号型称技措教防处术施育护置1作2业1活3动4表6-2设备设施风险分级掌握清单单位:检查项目风险点管控措施危急源评