设计开发过程风险评估与对策管理表

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"过程风险评估与对策管理表

部门:开发部",,,,,,,,,,,,,,

"过程

COP/MP/SP",子过程,风险识别,产生风险原因,风险后果,风险后果严重性（S）,风险发生可能性（O）,"风险指数

SXO",风险等级,控制措施,责任部门,责任人,完成期限,跟踪验证,异常措施

"C2

设计开发过程",设计开发策划,"策划

考虑不周全",项目小组成员经验不足,产品设计质量达不到预期效果,4,2,8,低,"1.多方论证策划

2.固化策划输入内容",,,,■Y□N,无

,设计开发输入,输入资料遗漏,审核计划制订后未做评审讨论,导致输出的资料缺陷,3,3,9,低,"1.多方论证输入评审

2.固化开发输入内容",,,,■Y□N,无

,设计开发输出,输出资料不全,输入的资料未经小组成员讨论评审,产品要求未完全识别,4,2,8,低,"1.多方论证输出评审

2.固化开发输出内容",,,,■Y□N,无

,设计评审,评审项目不全面,项目小组成员经验不足,产品设计进展达不预期要求,4,2,8,低,"1.多方论证设计评审

2.固化设计评审项目",,,,■Y□N,无

,设计验证/确认,验证与确认项目不完全,项目小组成员经验不足,产品设计质量达不到预期效果,4,1,4,低,"1.多方论证验证、确认

2.固化验证、确认内容",,,,■Y□N,无

,设计/工程更改,工程更改不及时,未按照文件规定与客户要求执行,产品质量不能满足客户要求,4,1,4,低,"1.确定更改期限

2.落实技术部经理跟踪监督制",,,,■Y

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