汉得信息技术广州地铁人力资源规划报告(-58)

目录1、项目背景、目的2、方法论介绍3、2011-2015人力资源规划4、2011-2015人力补充和转移规划5、附录项目背景、目的广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”）是广州市政府属下的大型国有企业，负责建设及运营管理广州市快速轨道交通系统，至2010年末，完成线网建设投资922亿元，建成开通9条线路共236公里，日均客运300万人次。现有员工总人数约14000人。公司同时经营以地铁相关资源开发为主的多元化产业，业务范围涵盖城市轨道交通设计、建设与运营，房地产、广告、通讯，物业经营、旅业，以及咨询等。2011-2015广州地铁规划完成投资1690.52亿元，新建成开通239.6公里地铁线。广州地铁人力资源管理遇到了历史性的机遇和挑战。为了配合实现2011–2015的广州地铁战略规划，广州地铁与汉得公司开展合作：对广州地铁人力资源管理体系进行诊断和分析，明确未来人力资源工作的方向进行人力资源规划，科学支持业务发展科学布署未来人力资源重点工作，完善人力资源管理体系优化人力资源管理流程、实施人力资源管理信息系统，提升人力资源管理效益项目背景、目的目前进行的是第二步骤对广州地铁人力资源管理体系进行诊断和分析，明确未来人力资源工作的方向进行人力资源规划，科学支持业务发展科学布署未来人力资源重点工作，完善人力资源管理体系优化人力资源管理流程、实施人力资源管理信息系统，提升人力资源管理效益核心人力资源管理理念–企业文化组织和人才管理薪酬福利管理人力资源战略组织能力分析人力资源管控模式人力资源现状诊断企业战略人力资源规划招聘培训绩效人事考勤组织调配薪酬优化的人力资源管理流程共享的人力资源管理信息先进的人力资源信息系统项目总体框架人力资源规划的意义人力资源规划定义：企业从战略规划和发展目标出发，根据其内外部环境的变化，预测企业未来发展对人力资源的需求，以及为满足这种需要所提供人力资源的活动过程。人力资源规划的目的：使广州地铁得到和保持一定数量具备特定技能、知识结构和能力的人员，满足2011–2015业务发展的需求，充分利用现有人力资源；能够预测广州地铁的企业组织中潜在的人员过剩或人力不足情况，即使采取措施；为广州地铁建设一支训练有素，运作灵活的劳动力队伍，增强企业适应未知环境的能力；减少广州地铁在关键技术环节对外部招聘的依赖性。人力资源规划工作的基本原则基于广州地铁的特点，人力资源规划工作存在以下主要挑战：业务高速发展，业务战略不断调整，从而对人力资源的要求也需要不断完善和更新业务模式和组织架构处在不断完善的过程中，对人员的配置要求也会不断发生变化直接作业数据的记录经历从不完善、不严谨走向不断完善和严谨的过程，与客观事实存在一定的误差针对这些挑战，我们进行人力资源规划工作时参考如下原则：人力资源规划基于目前所知的最新战略和业务规划，包括现有组织架构和业务模式所有收集的数据信息截至到2010年12月31日人员数量配置预测完全基于现有直接主营作业记录所求得，存在因主营作业记录的客观误差导致的偏差，需各直接作业部门领导进行经验性调整人员规划的结果需进行动态维护，定期依据业务和环境的变化进行调整目录1、项目背景、目的2、方法论介绍3、2011-2015人力资源规划4、2011-2015人力补充和转移规划5、附录方法论介绍1、方法论概述2、计算机模型法M/M/C/∞/∞模型3、劳动时间分析法4、比率分析法5、相关与回归分析法方法论介绍

随着广州地铁系统日益复杂，各岗位、工种的专业跨度日益增大，其作业模式更加多样。如今面临高速业务发展的需求，传统的仅凭借经验或者简单相关预测就决定增加人员数量来满足企业业务需求的做法，已经难以满足形势的需要。未经过科学决策而只是一味地增加人员的数量，不仅造成人力资源的浪费，还会降低人员效率，进而危害广州地铁的企业利益。同样，如果人员的数量达不到任务的要求，任务将无法如期完成，也可能带来很大的损失。

因此，采用相对科学的方法合理确定企业人员的数量需求显得尤其重要。方法论介绍–人员分类职能类人员：人事、财务、行政等职能部门人员（包括这些部门的管理人员）、文员；建设事业部、房产事业部、资源事业部的所有人员都归为此类专业技术人员：为直接改善“主营作业”提供技术能力服务的人员，本身不直接参加“主营作业”。例如：技术研究员直接作业人员：直接参与“主营作业”的工作人员，包括一些具有管理职能的班组长、具有专业技术的作业人员、项目经理等直接作业管理人员：管理“直接作业人员”的管理者，本身不直接参与“主营作业”党政工团人员：非兼职的党政工团人员方法论介绍–直接作业人员分类以作业时间为标的的作业人员：如车务、站务、调度、保安、餐饮厨师等以作业任务为标的的作业人员：如巡检、维修、车队

前提假设:

假定目前的人员能力层次结构有合理性，稳定、不发生质的变化。1、相关与回归分析法：推测未来人员数量

利用统计学的相关与回归原理来测量计算的，用于分析各单位的工作负荷

与人力数量间的关系。2、比率分析法（行业比例法、标杆法）：推测有相关性的不同类别人员数量

以组织中两种因素的比率为依据的，依据一个因素推论另一个因素3、劳动时间分析法：推测直接与劳动时间相关联的作业人员数量在广州地铁用排队论模型推断“以作业时间为标的”的直接作业人员数量4、计算机模拟法（数学模型法）：

在广州地铁用排队论模型推断“以作业任务为标的”的直接作业人员数量方法论介绍–概述方法论介绍–方法论使用计算机模拟法劳动时间分析法比例分析法相关与回归分析法直接作业管理人员职能类人员直接作业人员–任务标的专业技术人员党政工团人员直接作业人员–时间标的比例分析法20112012201320142015方法论介绍1、方法论概述2、计算机模型法M/M/C/∞/∞模型3、劳动时间分析法4、比率分析法5、相关与回归分析法方法论介绍–计算机模型法M/M/C/∞/∞模型顾客到达排队系统请求服务（M/M/。。。）如果排队系统中顾客数没有满，则进入排队系统如果有空闲的服务窗，则直接到服务机构接受服务如果服务窗全部被占用，则排队等候排队机构服务机构待检修设备

排队结构检修机构完成检修的设备有检修周期的设备=N无规律的故障设备=∞单位时间检修设备数量∞先到先修排队规则检修流程检修技术检修设备检修人员？∞检修系统的能力=多窗口服务C检修系统方法论介绍–计算机模型法M/M/C/∞/∞模型

方法论介绍–计算机模型法M/M/C/∞/∞模型

方法论介绍–计算机模型法M/M/C/∞/∞模型

方法论介绍–计算机模型法M/M/C/∞/∞模型

方法论介绍–计算机模型法M/M/C/∞/∞模型方法论介绍–计算机模型法M/M/C/∞/∞模型数据来源和结果–数据处理和结果方法论介绍1、方法论概述2、计算机模型法M/M/C/∞/∞模型3、劳动时间分析法4、比率分析法5、相关与回归分析法方法论介绍–劳动时间分析法

劳动时间分析法适用于测算以“作业时间”为标的的工作岗位的人员定员测算

方法论介绍–劳动时间分析法数据来源和结果–数据处理和结果

方法论介绍1、方法论概述2、计算机模型法M/M/C/∞/∞模型3、劳动时间分析法4、比率分析法5、相关与回归分析法

比率分析法适用于以“职能、专业技术、作业管理类”为主的人员定员测算方法论介绍–比率分析法

是根据过去的业务活动量水平，计算出每一业务活动量所需的人员的相应增量，再把对实现未来目标的业务活动增量按计算出的比例关系，折算成总的人员需求增量，最后把总的人员需求量按比例折算成各类人员的需求量。方法论介绍–比率分析法

根据大量同行业数据统计得到如下比率：职能部门人数/公司总人数=10%(8.33%-11.56%)专业技术人员/直接作业人员=5%(3.91%-6.02%)作业管理人员/直接作业人员=10%(8.26%-12.1%)

*以上比例来源于汉得公司历年来所实施的客户公司的统计数据（数据中排除了营销类、市场类人员）方法论概述1、方法论概述2、计算机模型法M/M/C/∞/∞模型3、劳动时间分析法4、比率分析法5、相关与回归分析法方法论介绍–相关与回归分析法

多元回归分析预测法：是指通过对两上或两个以上的自变量与一个因变量的相关分析，建立预测模型进行预测的方法。当自变量与因变量之间存在线性关系时，称为多元线性回归分析。设y为因变量，为自变量，并且自变量与因变量之间为线性关系时，则多元线性回归模型为：

其中，b0为常数项，为回归系数，b1为固定时，x1每增加一个单位对y的效应，即x1对y的偏回归系数；同理b2为固定时，x2每增加一个单位对y的效应，即，x2对y的偏回归系数，等等。方法论介绍–相关与回归分析法

建立多元性回归模型时，为了保证回归模型具有优良的解释能力和预测效果，应首先注意自变量的选择，其准则是：

(1)自变量对因变量必须有显著的影响，并呈密切的线性相关；

(2)自变量与因变量之间的线性相关必须是真实的，而不是形式上的；

(3)自变量之彰应具有一定的互斥性，即自变量之彰的相关程度不应高于自变量与因变量之因的相关程度；

(4)自变量应具有完整的统计数据，其预测值容易确定。方法论介绍–相关与回归分析法

解此方程可求得b0,b1,b2的数值。亦可用下列矩阵法求得

即

多元性回归模型的参数估计，同一元线性回归方程一样，也是在要求误差平方和()为最小的前提下，用最小二乘法求解参数。以二线性模型为例，求解回归参数的标准方程组为回归办公楼估值与相关因素方法论介绍–相关与回归分析法数据来源和结果–数据处理和结果

得到回归方程：

办公楼估值=52317.83+27.6414*面积+12529.768*办公室个数

+2553.21*入口个数-234.2372*使用年数目录1、项目背景、目的2、方法论介绍3、2011-2015人力资源规划4、2011-2015人力补充和转移规划6、附录2011-2015人力资源规划1、2010年合理人员数计算2、相关性因素的选择和计算3、2011-2015人力资源规划4、2011-2015人力补充和转移规划6、附录数据来源和结果1、以作业任务为标的的地铁运营直接作业人员

适用：车辆中心（不包括大修）、维修中心、通号中心的人员

方法论：排队论测算依据：测算数据的依据是Maximo系统中的作业数据，该系统是定期维护类、

预防维护类工作通用的任务记录平台，被民航、轮船、铁路运输、地

铁运输等行业的设备维修检修部门广泛使用，其记录的数据具有连续

性、完整性、相对准确性和不可替代性

现状及问题：

2号线2010年11、12月份维修维护数据为空。原因：2010年2号线分拆成2号线与8号线，

造成系统暂时没有输入任何维修维护数据。解决方法：2号线2010年11、12月份数据由管理Maximo系统的工作人员整理一份清单给运营HR，再提交给汉得顾问查看，此数据不作为模型使用数据。对数据处理模型的影响：无任何影响。我们采用1-10月份平均数据输入模型，不产生任何影响。数据来源和结果数据验证2号线2010年11、12月份维修维护数据缺失现状及问题：除车辆中心约99%数据输入Maximo系统外，其他中心全部数据进系统。解决方法：车辆中心2号线少部分没有进入的数据会列一份清单出来给运营总部人力资源部，提交给汉得顾问查看评估。对数据处理模型的影响：1-4号线数据基本完整，对模型无影响。

数据来源和结果数据验证各中心运用MAXIMO系统情况汇总–数据完整性现状及原因：在系统中不能排除人为填错字段的情况（概率小）。

部分中心时间的开始和结束定义不科学，比如故障抢修时间，应该从知道故障后上报故障，维修人员赶到现场开始作业。结束作业回到维修中心才算整个故障排除时间，而不是单独的到现场作业至作业结束的时间段。解决方法：人为填错概率很小，可忽略不计。在建模型的时候，特地定义了相应时间的概念，取相应时间的平均值，可以减小标准配比之间的误差。对模型影响：无大影响。数据来源和结果数据验证各中心运用MAXIMO系统情况汇总-系统中数据正确性现状及问题：Maximo系统中数据完全是从纸质工单统一录入进去。纸质工单格式没有统一标准。建议：纸质工单统一标准格式，便于以后核对数据。对模型的影响：纸质工单号码和Maximo系统工单号时间一一对应，对模型无影响。

数据来源和结果数据验证各中心运用MAXIMO系统情况汇总-数据唯一性

现状及问题：工单里面的正式开始时间到正式结束时间是一段连续时间，但完成本工单的业务可能是分为几段时间来完成，工单里面的开始时间和结束时间只是记录了这几分段时间的头和尾。其实完成本工单业务时间准确来说是几个分段时间之和。解决方法：把工单按照完成作业时间大中小分类：

时间差<1天，数量最大，作为日工作量计算，为重点计算对象；

1天<ΔT<5天的，数量较少，作为月工作量计算；

5天<ΔT<15天的，作为年工作量计算，数量较少；

超过15天的数据不取，数量很少。对模型影响：通过分段，按照年、月、日周期分别计算，误差进一步缩小，经试验，对

人员配比影响小。数据来源和结果数据验证各中心运用MAXIMO系统情况汇总-数据准确性数据来源和结果修正前的数据

收集和整理Maximo作业数据120万条，对广州地铁当前的车辆中心、维修中心、通号中心的作业人员（以作业任务为标的的直接作业人员）进行了计算机模型的测算，2010年的人员配置为：数据来源和结果数据修正缘由

数据整理和测算中，我们发现1-4号线的数据比较完整和准确，数据质量较高。2N线、3b线、5号线、8号线、广佛线和珠江线由于开通时间过短或拆分时间过短，Maxino系统中的数据不完整，以至于对计算机模型的计算结果造成比较大的偏差影响，因此用1-4号线的数据作为基础，用相关性分析法推断新的2号线、3b线、5号线、8号线、广佛线和珠江线的合理配置人员数。

大修因为有严格的修程且广州地铁在做大修都是超大工单（单项任务时长超过15天，且不分专业），专业人士建议按时间方法测算。数据来源和结果修正后的数据

经过数据处理后，按计算机模型测算2010年的人员配置为：数据来源和结果对现有Maximo数据填写的改进建议

1、系统记录数据应该有统一的标准2、工单记录应该精确到分钟，正确的规范是：

1）单任务–自接受到任务起到处理完该项任务（实际操作者确认完成或有直接责任的相关操作者确认完成）

2）多任务–首任务按单任务处理，第二单任务的开始点是前单任务完成时点3、所有任务开始和结束时间应该在一个工作日内（或一个工作班次内）4、工单或任务的安排，应该避免出现需要交接班或跨工作日（工作班次）的情况5、员工应如实、规范地记录并汇报工作数据6、员工有义务完整地完成当日班次的已开始的最后一个工单7、当日班次分配给员工的工单，员工应在结束班次前的1小时前作出判断（或由直接管辖人员协助作出），确认本班次不能完成的工单，及时通知工单配置人员8、经过一段时间的数据积累，应整理出覆盖面超过90%的标准作业及相应标准作业时间，作为作业参考。2、以作业时间为标的的地铁运营直接作业人员

适用：车辆大修部人员、地铁司机、站务人员、OCC调度

方法论：时间测算模型测算依据：岗位需求工作时间与个人可提供的工作时间的比对，从而求出相应的

岗位人数对比。岗位需求工作时间由与岗位相关的各客观因素确定。

数据来源和结果数据来源和结果测算模型–地铁司机数据来源和结果测算模型–值班站长数据来源和结果测算模型–值班员数据来源和结果测算模型–站务员数据来源和结果测算模型–行车/电力/环境调度数据来源和结果测算模型–车辆中心大修车站内岗位设置：中心站站长

----中心站副站长----站长助理----值班站长

----值班员----站务员----票亭岗----站台岗----厅巡岗----顶岗框内岗位结构为标准设置，每个站点都是此设置。大致5个站组成一个中心站，一个中心站一般配1名中心站站长，2名中心站副站长，1名站长助理。以上岗位均为八小时工作制。车站按照人流量、折返情况分为一、二、三、四等。数据来源和结果站务岗位设置

等级岗位一等烈士陵园二等东山口三等农讲所四等值班站长1111

值班员客运值班员1（2）111行车值班员1111站务站台2111票亭22（1）22厅巡2111顶岗1111预制票（2、1）备注：

一等站烈士陵园客运值班员岗周末加一班白班；站务类预制票岗周五、周六加两班、周

日加一班，平日无。

二等站东山口票亭岗一岗为全天班，另一岗为高峰班数据来源和结果按车站等级配置岗位人数岗位类别主要岗位职责岗位重要性今后建议中心站长全面负责中心站的行车、施工、客运、票务等工作；

通过培训、教育、检查、整改等措施，确保行车、消防、施工、票务、人员安全，为乘客提供优质的服务；

对辖区各车站的各项行政管理工作，调整