三体系内审检查表总顺序

三体系内审检查表总顺序1.引言内审是指对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行独立的、全面的评估和审核。三体系内审是企业持续改进和提升管理水平的重要手段。为了确保内审的全面和有效性，制定适当的内审检查表格是必要的。本文档旨在提供一个三体系内审检查表总顺序，以帮助内审员全面而系统地评估企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效性和合规性。2.质量管理体系内审检查表2.1体系文件是否存在质量手册？质量手册是否符合要求？文件编号和版本是否与实际情况一致？2.2质量方针和目标是否制定了质量方针和目标？质量方针和目标是否与企业战略和客户需求一致？是否存在沟通和理解质量方针和目标的机制？2.3组织结构是否定义了组织结构？组织结构是否清晰，并且适应企业业务需求？是否设立了质量负责人和质量管理代表？2.4质量程序与流程是否制定了质量程序和工作指导书？质量程序和工作指导书是否被正确执行？是否存在改进质量程序和工作指导书的机制？2.5过程管理和控制是否建立了过程管理和控制的机制？过程管控的指标是否明确并得到有效管理？是否存在过程改进和优化的机制？2.6内部审核与监控是否定期进行内部审核？内部审核的结果是否记录和跟踪？是否存在内部审核改进措施的机制？3.环境管理体系内审检查表3.1环境政策与目标是否制定了环境政策和目标？环境政策和目标是否符合法律法规和客户要求？是否设立了环境管理代表，负责环境管理体系的运行和改进？3.2法律法规和标准要求是否明确了适用的法律法规和标准要求？法律法规和标准要求的合规性是否得到有效管理？是否存在改进法律法规和标准要求合规性的机制？3.3环境方针和控制措施是否制定了环境方针和控制措施？环境方针和控制措施是否得到有效执行和监控？是否存在改进环境方针和控制措施的机制？3.4环境管理计划与目标实现是否制定了环境管理计划和目标？环境管理计划和目标的实现情况是否可衡量？是否存在环境管理计划和目标改进的机制？3.5环境监测与评估是否进行周期性的环境监测和评估？环境监测和评估结果是否符合法律法规要求？是否存在环境监测和评估改进的机制？4.职业健康安全管理体系内审检查表4.1安全方针和目标是否制定了职业健康安全方针和目标？职业健康安全方针和目标是否符合相关法律法规和企业要求？是否设立了职业健康安全管理代表，负责职业健康安全管理体系的运行和改进？4.2法律法规和标准要求是否明确了适用的法律法规和标准要求？法律法规和标准要求的合规性是否得到有效管理？是否存在改进法律法规和标准要求合规性的机制？4.3职业健康安全风险评估与控制措施是否进行了职业健康安全风险评估？职业健康安全风险评估的结果是否得到有效控制？是否存在改进职业健康安全控制措施的机制？4.4培训和意识提升是否开展了职业健康安全培训和意识提升活动？职业健康安全培训和意识提升的效果是否符合要求？是否存在改进职业健康安全培训和意识提升的机制？4.5事故预防与应急管理是否制定了事故预防和应急管理措施？事故预防和应急管理的有效性是否得到验证？是否存在改进事故预防和应急管理措施的机制？5.结束语本文档提供了一个三体系内审检查表总顺序，涵盖了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的重要方面。企业可以根据具体情况和实际需求，对