《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》

#控制监视和测量设备控制活动的目的是：实现对监视和测量设备的有效控制，使其始终处于良好状态，以确保为产品符合确定的要求提供可靠的证据。质量综合部是监视和测量设备控制活动的归口管理部门，编制《监视和测量设备管理办法》经总工程师批准后组织实施，项目部具体执行。4.12.3《监视和测量设备管理办法》中应对以下方面作出明确规定：1）控制监视和测量设备的目的及文件的适用范围;2）相关人员、部门及项目部的职责;3）监视和测量设备的分类;4）对检测设备供方评价；5）监视和测量设备的管理流程;6）监视测量设备的检定（验证）、标识、使用、搬运、维护、贮存；7）针对分包方自带、项目部外租监视和测量设备等情况的控制方法和要求。8）对此活动的监测频数、方法。运行控制活动运行控制活动的目的是：有效落实环境、职业健康安全管理体系策划的相关控制措施，确保各项活动在规定的条件下执行。施工管理部是运行控制活动的归口管理部门，编制《运行控制程序》并组织实施。4.13.3《运行控制程序》应对以下方面作出明确规定：1）本程序的编制目的及适用范围；2）相关人员、部门及项目部的职责;3）职业健康安全风险、重大环境因素控制措施的落实及相关运行准则；4）运行控制活动的监视测量方法（包括对体系外“相关方”的监测要求）；5）与相关部门、项目部的接口；顾客满意度监测活动控制顾客满意度监测活动的目的是：对顾客是否已满足其要求的信息进行有效监测，并确定获取和利用这种信息的方法，以及时发现体系运行中的问题，持续改进，并客观测评质量管理体系所取得的绩效。质量综合部是顾客满意度监测的归口管理部门，编制并实施《顾客满意度监测控制管理办法》。4.14.3《顾客满意度监测控制管理办法》应对以下方面作出明确规定：1）相关人员、部门及项目部的职责;2）顾客有关信息及其来源;3）工程在施期间对顾客信息的收集、反馈及处置方法;4）工程交付使用保修阶段对顾客信息的收集、反馈及处置方法;5）对顾客信息的统计分析要求及其有效利用的方式;6）与管理评审活动的接口规定；7）与相关部门（项目部）的接口规定。内部审核活动控制内部审核活动的目的是：监测整合管理体系所有活动是否符合策划的安排和相关准则的要求，是否得到有效实施与保持，以持续改进整合管理体系的有效性。总工办是内部审核活动的主控部门，编制《内部审核控制程序》并组织实施。当年度的内部审核活动应确保覆盖质量、环境、职业健康安全的所有场所和活动。对部门和项目部的现场审核可采取集中或滚动审核方式。审核员必须经过培训、考核具备资格，（包括内部培训和考核）；且审核员与被审核领域无直接责任和隶属关系。4.15.6《内部审核控制程序》应包括以下方面的规定：1）相关人员、部门及项目部的职责;2）内审实施方案的策划及时间间隔；3）审核工作步骤;4）跟踪验证相关要求；5）末次会议；6）保存内审记录及验证资料；7）内审输出与管理评审活动的接口规定。过程监视测量活动过程监视测量活动的目的是：证实整合管理体系各活动实现所策划的结果的能力。技术综合部是过程监视测量活动的归口管理部门，全面策划过程监测并付诸实施。所有活动的输入、输出及其相关活动，都是过程监测的范围。常用的过程监测方式1）各部门对主管活动进行定期或不定期的自主监测，并保存相关记录，具体的监测频次与方法，应在有关文件中明确规定；2）内部审核活动；3）技术综合部按照《工程质量监督检查与评价管理办法》对质量管理活动进行监督检查；4）其它行之有效的方式。当发现被监测的活动未能达到所策划的结果时，应进行原因分析，采取适当的纠正和纠正措施，及时加以处置，必要时报告管理者代表，以确保体系运行的有效性。产品监视和测量活动控制产品监视和测量活动的目的是：通过监测活动，确保对进场物资、工程实体的外观、试验、实测项目按标准要求得到完全落实，以验证工程质量要求得到满足。质量综合部是产品的监视和测量活动的归口管理部门，编制并组织实施《产品的监视和测量控制管理办法》，项目部具体执行。4.17.3《产品的监视和测量控制管理办法》应对以下方面作出明确规定：1）产品的监视和测量的目的及文件的适用范围;2）相关人员、部门、项目部的职责;3）关于进场工程物资的检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验；4）竣工内部验收和外部验收；5）对此活动的监测频数、方法。不合格品控制活动不合格品控制活动的目的是：对施工生产全过程中的不合格品进行有效的控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。质量综合部是不合格品控制活动的归口管理部门。编制并组织实施《不合格品控制程序》。4.18.3《不合格品控制程序》中，应对以下方面作出明确规定：1）不合格品控制的目的及文件的适用范围;2）相关人员、部门、项目部的职责;3）对不合格工程物资和不合格工程项目的控制方法；4）对不合格的分类、标识、评审、处置方式、验证及管理流程；5）对工程质量事件、事故处置方式；6）与相关部门的接口、沟通规定；7）对保修期间不合格品的控制方法；8）对不合格控制活动的监测方式。不符合、纠正措施与预防措施控制活动不符合、纠正措施与预防措施控制活动的目的是：确保及时发现质量、环境、职业健康安全不符合与潜在的不符合，及时消除其不符合的原因，防止不符合的发生或再发生，以持续改进整合管理体系的有效性。质量综合部和施工管理部分别是质量管理体系与环境、职业健康安全管理体系不符合、纠正措施和预防措施控制活动的归口管理部门，负责组织实施《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》，技术综合部编制《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》。各部门、项目部负责人针对主管领域的不符合，负责确定不符合及其原因，主持制定针对原因的纠正措施与预防措施，并保证措施的有效实施。4.19.3《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》应对以下问题作出明确规定：1）不符合项的信息来源及判定依据；2）确定不符合原因；3）针对不符合项采取纠正措施的时机；4）潜在不符合项的信息来源，5）采取纠正措施与预防措施的工作流程，评价纠正措施、预防措施的有效性；6）对不符合项的处置规定；7）活动的监测方法。技术综合部编制《数据分析管理办法》，明确各部门数据收集、分析的范围，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。安全事故、事件控制活动安全事故、事件控制活动的目的是：对已经发生或正在发生的职业健康安全事故、事件，尽快地进行调查、报告和处理，并采取有效措施，防止事态扩大，减少损失。施工管理部是此活动的归口管理部门，编发并组织实施《安全事故、事件控制程序》，相关项目部及部门需配合实施。4.20.3《安全事故、事件控制程序》应对以下方面作出明确规定：1）事故、事件控制的目的及文件的适用范围；2）有关部门、项目部、人员的相关职责；3）事故（事件）的报告、调查、处理、记录的方式及管理流程；4）必须依据的法律法规和原则规定；5）与相关部门、活动的接口规定。应急准备与响应活动控制应急准备与响应活动的目的是：识别潜在事件或事故、紧急情况；并作出响应，以便预防或减少可能随之引发的疾病和伤害。施工管理部是环境、职业健康安全应急准备与响应控制活动的归口管理部门，编制《应急准备和响应控制程序》并组织实施。4.21.3《应急准备和响应控制程序》应对以下方面作出明确规定：1）编制应急准备和响应控制程序的目的及适用范围；2）相关人员、部门、项目部的职责；3）应急准备和响应的范围、预案、措施、原则、处置方法及管理流程；4）应急器材设备的检查、管理；5）活动的监测方法。绩效监视测量活动控制绩效监视测量活动的目的是：确保绩效测量和监视活动的有效性。施工管理部是环境、职业健康安全绩效测量和监视控制活动的归口管理部门，编制《绩效测量和监视控制程序》并组织实施。4.22.3《绩效测量和监视控制程序》应对以下方面作出明确规定：1）绩效测量和监视控制程序编制目的、适用范围；2）相关部门、项目部及人员的职责；3）主动性测量与被动性测量的不同内容、方法；4）绩效测量和监视实施的要求及流程;5）绩效测量和监视设备的配置、维护、校准要求；6）绩效测量和监视的评价；7）绩效测量和监视的活动监测方法。合规性评价控制活动合规性评价控制活动的目的是：定期评价对适用法律法规及其它要求的遵守情况，以确保履行遵守环境法律法规及其它要求的承诺。施工管理部是合规性评价控制活动的归口管理部门，编制《合规性评价控制程序》并组织实施。4.23.3《合规性评价控制程序》应对以下方面作出明确规定：1）合规性评价的目的及文件适用范围；2）相关部门、项目部及人员的职责;3）法律法规（含其它要求）的确认、评价内容及评价依据；4）对评价活动相关部门的相关要求；5）合规性评价控制活动的监测方法。文件控制活动文件控制活动的目的是：确保与质量、环境和职业健康安全有关的内部文件和适用外来文件处于受控状态，确保文件的适用性、有效性、可操作性及有关岗位员工持有文件的有效版本。技术综合部是文件控制活动的归口管理部门，编制并组织实施《文件控制程序》；整理编发《内部文件清单汇编》；各部门是内部文件控制及适用外部文件的搜集、识别、转发、宣贯工作的主管部门；项目部是内部文件及适用外部文件的具体执行单位；各部门、项目部可以直接使用公司《内部文件清单汇编》。4.24.3《文件控制程序》应对如下问题作出明确规定1）质量、环境、职业健康安全管理手册应包括的内容：2）内部文件的分类、编制、评审、审批；3）内部文件的收发、保管、更改、作废、销毁等相关要求；4）对外来文件的原则要求；5）《内部文件清单汇编》编写部门及适宜范围。法律法规及其他要求控制活动法律法规及其他要求控制活动的目的是：确保适用于整合管理体系的法律法规及其他要求的收集、识别、获取、传递、更新、宣贯执行均处于受控状态。技术综合部是法律法规及其他要求控制活动的归口管理部门，编制并组织实施《法律法规控制程序》；编发《法律法规及其他要求清单汇编》、《工程建设文本清单汇编》及定期发布变更信息;各部门是法律法规及其他要求的搜集、识别、转发（传递）、宣贯工作的主管部门，项目部应确保适用的法律法规及其他要求的贯彻执行。各部门、项目部应根据实际需要和有关规定使用《法律法规及其他要求清单汇编》和《工程建设文本清单汇编》；4.25.4《法律法规及其他要求控制程序》应对下列方面作出明确规定：1）控制的目的、适用范围及相关定义；2）各部门、人员、项目部相关职责；3）法律法规及其他要求的搜集、识别、变更、转发传递、宣贯、执行、管理相关规定及工作流程；4）清单汇编应涵盖的适当范围；5）法律法规及其他要求控制活动的监测方法。记录控制活动记录控制活动的目的是：确保提供证实工程项目符合规定要求和证明管理体系有效运行的证据。技术综合部是记录控制活动的归口管理部门，编制并组织实施《记录控制程序》，编制《管理体系记录清单汇编》。4.26.3《记录控制程序》应对如下方面作出明确规定：1）记录的控制范围；2）相关人员、各部门、项目部的职责；3）记录的填写要求、标识、编目、归档、保管、贮存的控制；

4）记录的保存期的规定等5）记录活动的监测方法。附表三：程序文件清单序号管理体系适用范围文件编号文件名称版本1BJH—TYCX—01《文件控制程序》第三版2BJH—TYCX—02《法律法规及其他要求控制程序》第三版3BJH—TYCX—03《记录控制程序》第三版4质量、环境BJH—TYCX—04《沟通与信息交流控制程序》第三版5职业健康安全BJH—TYCX—05《能力、培训和意识控制程序》第三版6BJH—TYCX—06《内部审核控制程序》第三版7BJH—TYCX—07《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》第三版8BJH—TYCX—08《生产和服务的提供控制程序》第三版9环境职业健康安全BJH—HACX—09《运行控制程序》第二版10BJH—HACX—10《应急准备与响应控制程序》第二版11BJH—HAC