房地产合约规划编制及实施管理制度

房地产合约规划编制及实施管理制度一、目的为保证目标成本逐项可控，费用发生按合同管理，将合约规划作为招标工作依据,做到对合同签订及变更的事前控制，便于预警和动态监控，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于集团所有区域公司。三、定义合约规划是指项目目标成本确定后，结合项目具体情况、对项目实施过程中的合同进行预设，按照目标成本对合同范围及费用进行分解，编制项目的合同目录及目标合同价。四、合约规划编制作业流程合约规划编制应在施工图版目标成本确定后15个工作日内编制完成。（一）区域各职能部门（前期、规划、工程、营销、财务等）根据项目进度节点、费用范围按合约规划模板编写相应合约规划，要求接区域成本管理部书面通知7个工作日内完成并提报。（二）区域成本管理部负责人3个工作日内完成汇总审核，并反馈给各职能部门经理确认。（三）各职能部门经理在2个工作日内将复核并确认的合约规划提报区域成本管理部负责人。（四）区域成本管理部负责人在3个工作日内将最终成果报区域总经理及集团成本管理部审批备案，审批通过后由各职能部门负责实施。五、合约规划管理职责划分（一）集团成本管理部1.负责集团各区域合约规划的审批及备案工作。2.负责集团各区域合约规划实施情况的监督及检查工作。（二）区域成本管理部1.负责组织项目各部门合约规划的编制及报审工作。2.负责项目合约规划的综合管理工作。3.协助各部门做好合约规划动态管理工作。（三）区域前期开发部1.负责项目前期类合同的合约规划编制工作。2.负责项目前期类合同的合约规划动态调整工作。（四）区域规划设计部1.负责项目规划设计类合同的合约规划编制工作。2.负责项目规划设计类合同的合约规划动态调整工作。（五）区域目工程管理部1.负责项目工程类合同的合约规划编制工作。2.负责项目工程类合同的合约规划动态调整工作。（六）区域市场营销部1.负责项目营销类合同的合约规划编制工作。2.负责项目营销类合同的合约规划动态调整工作。六、合约规划实施管理要求（一）合同签订审批环节，应严格执行合约规划。（二）禁止变更合约范围，但可划分标段，划分的标段合计金额不得超出总合约规划金额。（三）发生两份及以上合约规划签定一份合同时，合同金额对照相应合约规划金额累加，如不超则调整相关的合约规划金额，补充为本合约规划金额；（四）合同签订时，需要预留变更签证等过程增加金额。（五）当合同金额小于合约规划金额时，经办部门需分析节余原因，结算后节余金额进入可释放成本。（六）当合同金额大于合约规划金额时，经办部门需分析超支原因，进行方案优化，优化后仍超合约规划金额的，从可释放成本中划拨金额作为补充，如可释放成本不能满足需求，则需扩大优化范围、压缩开支，不能因此调整目标成本。（七）如有特殊事项，需报集团成本管理部审批，审批通过修正合约规划后方可实施。（八）合约规划每月按实际合约签订情况进行更新，并形成合约规划动态分析表（至少须有合约金额、实际合约签订金额、差额、差额原因分析四者比较），并报集团成本管理中心备案。七、奖罚原则（一）合同签订，需严格按合约规划执行，如有违规作弊现象，一经查出，依据实际情况给予责任人通报、停职、直至开除处分。（二）合约规划实施过程中，需严格执行合约规划管理要求及时更新，如每月未及时更新导致成本增加，将扣除区域成本管理部负责人当月绩效，如有特殊事项，不经集团审批私自决定