11月店营运报告

大药房有限公司店2023年11月工作报告

报告人：

第1页第一部分经营分析第2页年度销售达成进度（单位：万元）时间进度：91.66%任务进度：任务差额：合计任务：合计销售：年度合计达成率：指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计目标//////38.7039.0233.2432.0032.06实绩/////43.4432.2530.3131.9131.7331.1达成率//////83.33%77.68%96.00%99.16%97.01%差额//////6.458.711.320.260.95第3页月整体指标达成情况基本经营情况目标11月实绩达成率(%)销售收入应收320626311934.3597.28%实收311055.7297.01%销售毛利9384493303.0299.42%毛利率(%)29.3%30%102.38%库存周转天数（天）客单价28.34111.68%日均来客数365门店退货率（%）顾客退回4.06%门店返仓门店损耗率（%）门店折扣率（%）0.28%第4页时间总销售额日均销售额来客数日均来客数毛利毛利率客单价9月319178.8610639.291231441083214.5526.07%25.9210月317320.3510236.141169037787006.7827.42%27.1411月311055.7210368.521097436593303.0230.00%28.34环比增加-1.97%1.29%-6.12%-3.18%7.23%9.40%4.42%时间会员销售销售占比会员来客来客占比客单价差距备注9月83359.5626.12%212217.23%39.28------10月92954.629.29%174914.96%53.15------11月85049.727.34%157614.36%53.97%------环比增加-8.50%-6.65%-9.89%-4.01%1.54%------1.2三个月主要销售指标变化第5页第二部分销售分析第6页大类分析分析：本月整体销售下降与天气及科巷店开业有一定影响，而非食品类销售下降严重，主要是由于销售季节起主要影响、食品类上升由于康莱尔打假问题造成不实销售。序号商品类别本月销售额总销售额占比本月毛利额毛利率上月销售环比增加率去年同期销售同比增加率1中西成药类204432.87311055.7265.72%51656.1125.27%224816.95-9.06%//2中药饮片类18067.47311055.725.81%6176.6434.19%15773.5914.54%//3食品类55698.76311055.7217.91%24624.1444.21%42837.3830.02%//4非食品类8986.59311055.722.89%3233.8335.99%10951.16-17.93%//5医疗器械类23870.03311055.727.67%7612.331.89%22941.274.04%//

总计311055.72311055.72100.00%93303.02/317320.35-1.97%//第7页关键商品销售占比

总销售额关键销售占比任务32062610624933.13%实际311055.72108586.5634.91%备注：福胶250g销售2223.2，福胶500g销售2049，未记入。第8页各类别销售占比分析大类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月统采毛利/////6.24%13.19%18.82%18.65%20.35%20.51%统采品牌/////7.21%5.72%5.38%6.14%7.98%6.67%

地采补充/////69.83%56.21%50.27%49.82%46.53%46.55%地采毛利/////3.65%5.78%5.76%5.06%4.25%3.99%

战略/////2.96%3.94%6.34%6.97%6.94%10.41%

地采品牌/////10.11%15.16%13.43%13.36%13.94%11.87%

大类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月关键/////12.85%22.91%30.92%30.68%31.54%34.91%

非关键/////87.15%77.09%69.08%69.32%68.46%65.09%

第9页关键商品销售分析：目前关键商品提升重点由地采逐渐减少改为战略及统采。项目销售额毛利毛利率销售占比战略销售额战略占比战略/毛利占比11月108586.5665355.0060.18%34.91%32376.2610.41%42.48%10月100095.5562962.3162.90%31.54%22023.796.94%28.20%增加金额8491.012392.69-2.72%3.37%10353.473.47%14.28%增加率8.48%3.80%-4.32%10.68%47.01%50.00%50.64%本季度///////上季度///////增加金额///////增加率///////第10页类别经营类别分析销售额销售占比毛利额毛利率上月本月上月本月上月本月上月本月统采毛利64589.0263.798.0220.35%20.51%40937.0239532.0163.38%61.96%统采品牌25326.3720741.977.98%6.67%6811.424132.9726.89%19.93%地采补充147653.98144793.8046.53%46.55%17588.9224176.3611.91%16.70%地采毛利13483.7412412.284.25%3.99%8210.876460.0960.89%52.05%战略22023.7932376.266.94%10.41%13814.4219362.962.73%59.81%地采品牌44244.4536933.3913.94%11.87%-355.87-361.31-0.8%-0.98%汇总317320.35311055.72100%100.00%87006.7893303.0227.42%30.00%第11页中西成药类销售分析分析：清热解毒类、抗感冒类商品由于甲流数据公布较上月销售有所提升，而止咳平喘类药品类由于渐入秋冬季节故有连续提升情况。第12页中西成药类销售分析分析：注射剂类药品主要由于诺和灵长期低价销售。第13页中药中类销售分析分析：212类参茸成品类（25条商品资料）销售下降严重，36%（9条）商品零库存，64%（16条）有货商品基本上处于不动销况态。项目销售毛利销售额对比10月11月去年同期10月11月去年同期环比同比饮片7194.869431.07/1767.093184.03/31.08%/211类3326.455294.25/1042.891919.66/59.16%/212类91729.95/306.29.34/-96.73%/213花茶4335.283312.2/1202.581063.6/-23.60%/总销售15773.5918067.47/4318.766176.64/14.54%/非212任务

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/212奖励额/

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第14页第三部分商品管理第15页配送满足情况请货数量已转配送请货数量转配送数量配送满足率复核满足率数量满足率条目满足率配送条数请货条数8月11076311063356636.8438.75%38.68%51.19%40.9%155237959月12876911091462285.460.35%60.18%56.16%63.6%2619411810月80911809015170848.15%47.99%63.92%50.84%1426280511月72923728933683739.77%39.77%50.54%42.03%14613476环比-9.87%-9.9%-28.76%-17.4%-17.13%-20.93%-17.33%2.45%23.92%第16页名称规格厂家销额排行上月上月毛利毛利率销售排行东阿阿胶特制精粉阿胶原粉240g山东东阿阿胶股份有限公司83271245174139.549.71%拉米夫定片100mg*14片葛兰素史抑制药(苏州)有限公司304323029.843-17-0.56%果维康无糖蓝莓味维生素C含片0.790g*60片石药集团中诺药业(石家庄)有限公司2486.9131899.8710614.4624.71%#@连花清瘟胶囊0.35g*12粒*2板石家庄以岭药业股份有限公司2294.784718.9266163.787.14%板蓝根颗粒10g*22袋广东九连山药业有限公司2241.1251118.44321106.6449.38%欧姆龙红外线耳式体温计MC-510欧姆龙(大连)有限公司2224.866//537.3624.15%美沙拉秦缓释颗粒剂500mg*10袋爱发制药公司2224.517165616-24.34-1.09%阿胶(铝塑)250g山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司2223.287972.211209.654.41%阿胶(简装)500g山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司20499860.85397847.73%头孢拉定胶囊0.25g*24粒江苏亚邦强生药业有限公司2042.24101698.82151432.9670.17%门店销售前10名商品汇总：前10位总销售额:

29156.62元，占比:9.37%;毛利：10140.96元,占比:10.87%毛利率:34.78%第17页名称规格厂家销额排行上月上月毛利毛利率销售排行东阿阿胶特制精粉阿胶原粉240g山东东阿阿胶股份有限公司83271245114139.549.71%#@连花清瘟胶囊0.35g*12粒*2板石家庄以岭药业股份有限公司2294.782718.9220163.787.14%板蓝根颗粒10g*22袋广东九连山药业有限公司2241.1231118.4491106.6449.38%头孢拉定胶囊0.25g*24粒江苏亚邦强生药业有限公司2042.2441698.8231432.9670.17%铝碳酸镁片(咀嚼片)500mg*20片拜耳医药保健有限公司1779.1351210898.335.53%倍健清好清畅胶囊24g(400mg*60粒)广州市佰健生物工程有限公司16636686251221.5173.45%阿奇霉素片0.25g*12片石药集团欧意药业有限公司1528.6771285.316772.6750.55%左炔诺孕酮肠溶片1.5mg*1片广州朗圣药业有限公司1340814525926.669.15%黄师傅宝宝退热贴40mm*110mm*3贴广州百脉药业有限公司1213.89470.6641912.8475.21%奈氏力斯水果浓缩维C复合咀嚼片100g:100片新西兰奈氏力斯健康产品有限公司115210//541.4447%汇总：前10位总销售额:23581.74元，占比7.58%;毛利：11316.27元,占比12.13%

毛利率47.98%门店关键商品销售前10第18页第四部分运行分析第19页会员分析消费频次X＜11≤X≤34≤X≤88＜X会员数4804675799占比86.29%12.13%1.42%0.16%项目2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月销售占比36.91%34.66%29.60%26.12%29.29%27.34%毛利占比32.88%28.67%22.92%21.63%22.25%22.63%来客数占比20.95%19.75%18.58%17.23%14.96%14.36%会员毛利率11.6%17.41%20.13%21.59%20.82%24.82%整体毛利率13.03%21.05%25.99%26.07%27.42%30.00%会员毛利率与整体毛利率差距1.43%3.64%5.86%4.48%6.6%5.18%11月份会员消费频次表第20页会员分析项目会员数使用会员数会员销售会员毛利率总销售总毛利率会员销售占比会员来客占比会员毛利占比本月5567157685049.724.82%311055.7230.00%27.34%14.36%22.63%上月5563174992954.620.82%317320.3527.42%29.29%14.96%22.25%增加值4-173-7904.94.00%-6264.632.58%-1.95%-0.6%0.38%增加率（%）0.07%-9.89%-8.50%19.21%-1.97%9.40%-6.65%-4.01%1.70%第21页会员日8+18+28号整体分析日期郑和公园店郑和公园店会员业务销售额毛利毛利率销售额毛利毛利率10月2023.10.8日16920.703782.4022.35%9899.961871.2118.90%2023.10.18日19714.315210.2026.43%10642.442054.5219.30%2023.10.28日22482.726418.2028.55%11919.483359.528.18%小计59117.7315410.826.06%32461.887285.2322.44%11月2023.11.8日17792.814454.9925.04%11129.532453.2422.04%2023.11.18日15247.414176.8127.39%8137.552060.4325.32%2023.11.28日14154.223509.4524.79%8278.831626.9819.65%小计47194.4412141.2525.73%27545.916140.6522.29%增加(同期)//////增加(环比)-11923.29-3269.55-0.33%-4915.97%-1144.58%-0.15%同比增加率//////环比增加率-20.16%-21.21%-1.26%-15.14%-15.71%-0.66%第22页会员日销售对比商品类别10月811月8增加率10月1811月18增加率10月2811月28增加率销售16920.717792.815.15%19714.3115247.41-22.66%22482.7214154.22-37.04%毛利3782.44450.7017.67%5210.24176.81-19.83%6418.23509.45-45.32%毛利率22.35%25.01%11.90%26.43%27.39%3.63%28.55%24.79%-13.17%来客数4424481.36%530459-13.40%588413-29.76%客单价38.28