公司非工程采购收货管理制度

公司非工程采购收货管理制度1.引言本文档旨在规范公司非工程采购收货管理流程，确保采购材料的及时、准确交付，并保证相关收货记录的可追溯性和准确性。本制度适用于公司的所有非工程采购活动，并对采购收货的操作流程、责任和监控进行详细说明。2.术语定义收货单：指采购人员在收货过程中由供应商提供的书面文件，记录收货的数量、质量等信息。收货检验：指对收到的货物进行数量、质量、规格等方面的检验。不合格品：指在收货检验过程中发现与合同约定不符或存在质量问题的货物。入库：指将检验合格的货物根据分类和存放条件，进入公司的库房。退货：指对不合格货物按照合同约定的方式向供应商进行退货。采购员：指负责采购活动的公司员工。供应商：指为公司提供非工程采购物品或服务的合作伙伴。3.采购收货管理流程3.1下单环节采购员根据公司需求提出采购申请，并提供明确的采购物品规格、数量、质量要求等信息。采购员根据采购申请选择合适的供应商，并与供应商达成一致，签订正式采购合同。3.2收货环节供应商按照合同约定的交货日期和地点，将货物送至公司物流中心或指定地点。接收货物的公司物流中心工作人员仔细核对货物的数量是否与收货单上的数量一致，并对外包装进行初步检查，确保包装完好无损。公司物流中心工作人员将货物送至收货检验区，交由收货检验专人进行质量检验。收货检验专人对货物进行详细的外观检查、规格检查和质量检查，记录在收货单上。若货物符合合同约定和质量要求，收货检验专人在收货单上签字，并将货物送至仓库入库。若货物不符合合同约定或存在质量问题，收货检验专人填写不合格品报告，并将不合格的货物进行退货处理。收货单及相关收货记录归档，以备后续管理及追溯使用。3.3入库环节进入仓库的合格货物由仓库管理员按照物品分类进行入库操作，并记录在库存管理系统中。仓库管理员在入库后进行详细的货物质量检查，确保货物完好无损。仓库管理员将入库货物妥善存放，并进行库存管理，确保货物的安全性、准确性和可追溯性。3.4退货环节根据收货检验报告和不合格品报告，采购员与供应商协商确定退货方式和退货事宜。采购员协助供应商办理退货手续，并确保退货过程中的货物安全和准确性。退货完成后，采购员进行退货记录的登记，并保存相关退货文件。4.监控与改进4.1监控机制公司设立质量管理部门，负责对采购收货管理流程的监督和管理。定期对采购收货流程进行内部审计，检查流程是否符合规定，并及时发现并纠正问题。4.2改进机制定期召开会议，对采购收货流程进行评估和改进。根据问题反馈和不断变化的需求，及时修订和更新采购收货管理制度。5.责任和权益采购员应严格按照公司制度和相关法律法规执行采购收货管理流程，并负责整个采购收货过程中的协调和沟通。公司物流中心工作人员和仓库管理员应按照收货管理制度的要求，认真执行收货和入库工作，确保货物安全和准确性。供应商应按照合同约定的要求履行供货责任，并配合公司的收货检验和退货工作。公司和供应商均享有合同约定的权益，如货物质量不合格时的退货权利等。6.附则本制度自批准之日起执行，并根据实施情况进行修订和更新。本制度解释权归公司所有，并进行必要的解释和说明。以上是对公司非工程采购收货管理制度的详细规定和说明，旨在确