监理管理办法

万华化学（烟台）氯碱热电有限公司监理管理办法WHLD/M-D06-002-20190试行版徐海川赵小君石敏2019/6/01版本号版本说明编制人审核人审批人发布日期目录TOC\o"3-3"\h\z\u\t"标题1,1,标题2,2"46991.目的和范围 1109722.职责 1284222.1项目部 126112.2财务部 239972.3总经理办公室 242872.4监理单位 2221843.工作程序 2288513.1监理合同 2184813.2监理单位的项目管理体系 3220223.3项目管理目标 381953.4项目管理组织机构及职责分配 357053.5监理人员资质 4273173.6检测仪器 5276313.7监理周报、月报 5164383.8监理合同款 53043.9工程资料 5296363.10监理总结 6283363.11不符合管理 6277503.12监理考核 6134434.记录 6128975.附则 7103236.引用文件 724906附录1监理人员一览表 827054附录2检测仪器报审表 91.目的和范围1.1为了加强对监理单位的管理，规范工程监理行为，充分发挥监理单位在项目管理中的作用，特制定本办法。1.2本办法规定了审查监理单位的项目管理体系和程序以及监理相关工作的要求。1.3本办法适用于万华氯碱热电（烟台）有限公司建设工程监理的管理。2.职责2.1项目部2.1.1根据工程规模和工程特点，按照国家的有关规定，通过组织招标，选择工程监理单位，签订合同；2.1.2审查监理单位的项目管理体系；2.1.3审批监理规划；2.1.4审查监理细则；2.1.5审查监理人员入场计划及人员资质并对相关资料进行备案；2.1.6给监理机构提供办公场所和相关设施、设计文件及资料；2.1.7负责本项目监理考勤；2.1.8依据监理规划、监理细则、项目管理体系及作业文件文件要求，进行定期检查和考核，并形成考核意见；2.1.9发起监理合同付款申请。2.2财务部2.2.1审核监理合同付款申请；2.2.2监理合同款支付。2.3总经理办公室负责工程竣工验收后，监理单位移交的竣工资料的接受和归档工作。2.4监理单位2.4.1编写监理规划向项目部报审并备案；2.4.2编写监理细则向项目部报审并备案；2.4.3向项目部报审监理人员资质并备案；2.4.4向项目部报验检验仪器；2.4.5按照相关法规、监理合同和万华相关管理制度的约定开展监理工作；2.4.6工程竣工验收后2个月内，向总经理办公室移交一式二套装订成册、质量符合《万华化学（烟台）氯碱热电有限公司项目档案管理规定》的竣工档案及二套与纸质文件材料或其它载体内容相同的电子档案。3.工作程序3.1监理合同项目部负责组织考察监理单位、工程监理招标以及监理合同管理。3.2监理单位的项目管理体系3.2.1现场施工开工前，项目部组织审查监理单位的项目管理体系，主要包括以下内容：（1）项目管理目标；（2）项目管理组织机构及职责；（3）监理文件（监理规划、监理细则）；（4）监理人员资质；（5）检测仪器。3.2.2审查监理的项目管理体系文件，在项目部备案。3.3项目管理目标3.3.1监理单位依据监理合同的约定设定以下项目管理目标：（1）HSE管理目标；（2）质量管理目标；（3）进度管理目标；（4）费用管理目标。3.3.2监理单位在《监理规划》中明确项目管理目标，报项目部审批。3.4项目管理组织机构及职责分配3.4.1监理单位根据监理范围及工作内容设置项目管理组织机构，编制《监理规划》，明确各岗位的工作职责，报项目部审批并备案。3.4.2监理文件（1）监理单位应按照《建设工程监理规范》（GB/T50319）和《电力建设工程监理规范》（GB/T5434）中的相关要求编制《监理规划》，经监理单位企业技术总工审核后，报送项目部审批，批准后，监理单位正式出版《监理规划》并报项目部备案。（2）监理单位应按照《建设工程监理规范》（GB/T50319）和《电力建设工程监理规范》（GB/T5434）中的相关要求编制《监理细则》，经总监理工程师审核后，报送项目部审批，批准后，监理单位正式出版《监理细则》并报项目部备案。3.5监理人员资质3.5.1监理单位向项目部报送以下监理人员资质资料：（1）总监理工程师；（2）专业监理工程师。3.5.2资质资料包括监理人员一览表（序号、姓名、身份证号、岗位名称、证书名称、证书编号）及证书原件及复印件。证书包括总监理工程师的监理工程师证书、专业监理工程师的监理工程师证书或其他有效证件，安全工程师的安全证书或注册安全工程师证书。3.5.3项目部根据《监理合同》审查监理单位报送的监理人员资质资料，审核通过后，留下监理人员一览表和证书复印件备案，退回证书原件。3.6检测仪器监理单位将拟在项目管理过程中使用的检测仪器报项目检验备案。报验资料包括检测仪器报审表和检测仪器的检定证书。3.7监理周报、月报3.7.1在监理过程中，监理单位应每周定期组织召开监理例会，并形成监理周报，报送项目部。3.7.2在监理过程中，监理单位应编制监理月报，报送项目部。监理月报中应包含工程进度及工程质量情况。3.8监理合同款监理合同款审批和支付见《工程款结算支付管理规定》。3.9工程资料3.9.1工程竣工验收后2个月内，监理单位向总经理办公室移交一式二套装订成册、质量符合《万华化学（烟台）氯碱热电有限公司档案管理规定》的竣工档案及二套与纸质文件材料或其它载体内容相同的电子档案；3.9.2监理单位必须使用总经办要求的档案装具及档案用品；3.9.3监理单位对所监理的施工单位在施工过程中形成文件材料的齐全、完整、准确负责，并监督施工企业及时形成文件材料、及时立卷归档；3.9.4在工程结束后监理单位必须将受控施工图纸全部交回项目部。3.10监理总结监理单位应在建设项目工程中交后一个月内完成监理总结。3.11不符合管理在审查监理单位的项目管理体系过程中以及检查监理单位的监理行为时，如发现监理单位的不符合项，发现人应及时汇报、处置不符合项，并纳入监理单位考核。3.12监理考核项目部定期组织对监理单位的工作表现进行考核，考核依据：监理考勤，HSE管理目标完成情况，质量管理目标完成情况，进度管理目标完成情况，费用管理目标完成。考核结果将在项目范围内进行公布并通告监理单位本部。4.记录本文件主要产生下列记录：监理规划监理细则监理人员一览表（见附录1）及证书复印件检测仪器报审表（见附录2）及仪器检定证书监理周报监理月报5.附则本规定自发布之日起实施；本规定使用的相关标准、规范以开工时的有效标准、规范为准。6.引用文件《建设工程监理规范》（GB/T50319